一、部门基本情况
(一)职能职责
协助有关部门加强文化体育市场管理,使之规范有序发展;协助有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作。加强文体基础设施建设和业余文体骨干队伍建设,积极发展文化产业,打造地区文化发展品牌。? ??
(二)机构设置
内设一个办公室。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括忠县新立镇文化服务中心。
(四)人员情况
现有人数5人,均为事业编,其中2022年安置退役军人1人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计85.26万元,支出总计85.26万元。收支较上年决算数增加2.01万元,增长2.4%,主要原因是人员变动,工资调标。
2.收入情况。2022年度收入合计85.26万元,较上年决算数增加2.01万元,增长2.4%,主要原因是人员变动,工资调标。其中:财政拨款收入85.26万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计85.26万元,较上年决算增加2.01万元,增长2.4%,主要原因是人员变动,工资调标。其中:基本支出85.26万元,占100%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计85.26万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加2.01万元,增长2.4%。主要原因是人员变动,工资调标。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入85.26万元,较上年决算数增加2.01万元,增长2.4%。较年初预算数增加0.58万元,增长0.7%。主要原因是人员变动,工资调标。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出85.26万元,较上年决算数增加2.01万元,增长2.4%。较年初预算数增加0.58万元,增长0.7%。主要原因是人员变动,工资调标。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.20万元,占0.2%,与年初预算数一致。
(2)文化旅游体育与传媒支出59.44万元,占69.7%,较年初预算数增加3.58万元,增长6.4%,主要原因是人员变动,工资调标。
(3)社会保障与就业支出17.78万元,占20.9%,较年初预算数减少3.00万元,下降14.4%。
(4)卫生健康支出4.50万元,占5.3%,与年初预算数一致。
(5)住房保障支出3.34万元,占3.9%,与年初预算数一致。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出85.26万元。其中:人员经费75.73万元,较上年决算数增加2.73万元,增长3.7%,主要原因是工资调标。人员经费用途主要包括工资福利支出、社会保障与就业支出、住房保障支出等。公用经费9.53万元,较上年决算数减少0.73万元,下降7.1%,主要原因是厉行节约、缩减开支。公用经费用途主要包括职教费、办公费、其他商品和服务支出等日常运行。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.10万元,较年初预算数减少0.04万元,下降28.6%,主要原因是。较上年支出数减少0.01万元,下降9.1%,主要原因是厉行节约,控制接待标准。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费0.00万元。
公务接待费0.10万元,主要用于接待市内重要工作督导检查,下降28.6%,较上年支出数减少0.01万元,下降9.1%,主要原因是厉行节约,控制接待标准。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待7批次32人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费32.19元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,培训费支出0.20万元,较上年决算数一致。
(二)机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
本单位为二级预算单位,无项目支出,未展开绩效自评。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54686686
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