忠县新立镇人民政府（本级）2022年度决算情况说明_忠县人民政府

重庆市忠县新立镇人民政府（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

忠县新立镇人民政府负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级决定决议等各项要求任务，负责加强党组织自身建设以及本镇党风廉政建设工作，负责全镇的财政、民政、社会保障、经济发展、环境保护、文化事业发展、农林水利发展、规划建设管理等各县社会事务。

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。乡镇政府要适当调整经济管理职能，切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高乡镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理的方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。乡镇政府要适应新的职能定位，积极转变工作方式，切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。

（二）机构设置

内设8个办公室，包括：（1）党政党群办公室。主要负责纪检、宣传、编制、人事、统战、民宗侨台、法制、武装以及综合协调、文秘、党的建设、群团等职责。（2）经济发展办公室。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计、水利、三峡移民、乡村振兴相关工作等职责。（3）民政和社会事务办公室。主要负责民政、退役军人事务、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。（4）平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。（5）应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理及协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。（6）财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。（7）规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、宅基地复垦等职责。（8）人大办公室。主要负责镇人大工作。编制人数43人，实有人数42人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,366.58万元，支出总计3,366.58万元。收支较上年决算数减少547.49万元,下降14%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支3,344.18万元，政府性基金预算财政拨款收入22.4万元。与上年相比一般公共预算财政拨款收支减少567.89万元，减支率14.516%。与上一年相比政府性基金预算财政拨款收支增加20.4万元，增长率1020%。

2.收入情况。2022年度收入合计3,366.58万元，较上年决算数减少547.49万元，下降14%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入3,344.18万元，政府性基金预算财政拨款收入22.4万元。与上年相比一般公共预算财政拨款收入减少567.89万元，减支率14.516%。与上一年相比政府性基金预算财政拨款收入增加20.4万元，增长率1020%。其中：财政拨款收入3,366.58万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3,366.58万元，较上年决算减少547.49万元，下降14%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出3,344.18万元，政府性基金预算财政拨款支出22.4万元。与上年相比一般公共预算财政拨款支出减少567.89万元，减支率14.516%。与上一年相比政府性基金预算财政拨款支出增加20.4万元，增长率1020%。其中：基本支出1,066.24万元，占31.7%；项目支出2,300.34万元，占68.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长，当年收支持平，无年末结转和结余情况发生。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,366.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少547.49万元，下降14%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支3,344.18万元，政府性基金预算财政拨款收入22.4万元。与上年相比一般公共预算财政拨款收支减少567.89万元，减支率14.516%。与上一年相比政府性基金预算财政拨款收支增加20.4万元，增长率1020%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,344.18万元，较上年决算数减少567.89万元，下降14.5%。主要原因是政府厉行节约、缩减开支。较年初预算数增加750.76万元，增长28.9%。主要原因是预算调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,344.18万元，较上年决算数减少567.89万元，下降14.5%。主要原因是政府厉行节约、缩减开支。较年初预算数增加750.76万元，增长28.9%，主要原因是预算调整。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长，主要原因是当年收支持平，无年末结转和结余情况发生。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出838.96万元，占25.1%，较年初预算数增加104.89万元，增长14.3%，主要原因是公共服务支出增加。.

（2）教育支出2.29万元，占0.1%，较年初预算数减少0.25，下降9.8%，主要原因是厉行节约、缩减开支。

（3）文化旅游体育与传媒支出3.00万元，占0.1%，较年初预算数增加3.00万元，主要原因是文化活动增加。

（4）社会保障与就业支出1,192.52万元，占35.7%，较年初预算数增加54.06万元，增长4.7%，主要原因是社会保障与就业开支增加。

（5）卫生健康支出52.37万元，占1.6%，较年初预算数增加6.33万元，增长13.7%，主要原因是疫情防控等卫生健康支出增加。

（6）节能环保支出10.00万元，占0.3%，较年初预算数增加10.00万元，主要原因是节能环保相关支出增加。

（7）农林水支出1,197.66万元，占35.8%，较年初预算数增加567.28万元，增长90%，主要原因是农业林业等发展支出增加。

（8）住房保障支出38.74万元，占1.2%，较年初预算数减少3.18万元，下降7.6%，主要原因是厉行节约、缩减开支。

（9）灾害防治及应急管理支出8.64万元，占0.3%，较年初预算数增加8.64万元，主要原因是加强自然灾害防治，加强应急管理，支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,066.24万元。其中：人员经费894.02万元，较上年决算数增加67.98万元，增长8.2%，主要原因是政府人员调整，人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、职工福利、社会保障等。公用经费172.21万元，较上年决算数减少49.21万元，下降22.2%，主要原因是厉行节约、缩减开支。公用经费用途主要包括邮电费、办公费、差旅费、会议培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入22.40万元，较上年决算数增加20.40万元，增长1020%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。本年支出22.40万元，较上年决算数增加20.40万元，增长1020%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.70万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照规章制度使用“三公”经费。较上年支出数减少7.56万元，下降49.5%，主要原因是厉行节约、缩减开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，无增长。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出”。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无增长，较上年支出数增加0.00万元，无增长。本单位2022年度未发生公务车购置费支出”。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于公务车日常维护维修。费用支出较年初预算数增加0.00万元，无增长。较上年支出数减少4.30万元，下降41.7%，主要原因是厉行节约、缩减开支。

公务接待费1.70万元，主要用于接待上级部门下乡检查的食堂开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元，无增长，较上年支出数减少3.26万元，下降65.7%，主要原因是厉行节约、缩减开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待42批次263人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费64.64元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少4.91万元，下降100%，主要原因是会议支出减少，厉行节约、缩减开支。本年度培训费支出2.29万元，较上年决算数减少0.21万元，下降8.4%，主要原因是培训支出减少，厉行节约、缩减开支。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出172.21万元，主要用于开支政府机关的运行开支。机关运行经费较上年决算数减少49.21万元，下降22.2%，主要原因是厉行节约、缩减开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇政府对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金53.178万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。公开本镇整体绩效自评表及1项中央、市级转移支付绩效目标自评表。

（2）公开内容。详见表格。

2022年度部门整体绩效目标自评表5-1

部门（单位）名称

忠县新立镇人民政府

预算支出总量（万元）

4079.16

实际支出总量（万元）

4079.16

年初设定目标

全年实际完成情况

当年整体绩效目标

我镇经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长4%，产业总产值增长4%以上，工业增加值增长4%以上，地方投资额增长30%以上，社会消费零售总额增长1%，农村居民人均可支配收入增长5%以上。优化发展山地特色效益农业，大力发展忠州蜜李、水蜜桃、优质水稻、大棚蔬菜、花椒、猕猴桃、蜜蜂。在全镇范围内积极稳妥推进“三变”改革工作，加快田园综合体多样化丰富化建设，扶优扶强一批特色农产品加工企业，壮大“一村一品”“一村多品”，实现60%的村集体经济收入超过2万元以上。

地区生产总值增长4.5%，产业总产值增长4.3%，工业增加值增长4.5%，地方投资额增长40.1%，社会消费零售总额增长1%。农村居民人均可支配收入增长7.7%。优化发展山地特色效益农业，大力发展忠州蜜李、水蜜桃、优质水稻、大棚蔬菜、花椒、猕猴桃、蜂蜜等优势产业。在全镇范围内积极稳妥推进“三变”改革工作。扶优扶强一批特色农产品加工企业，壮大“一村一品”“一村多品”，实现70%的村集体经济收入超过2.5万元以上。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

实际完成指标值

未完成原因和改进措施

地区生产总值增加率

≥

4.5

工业增加值增长率

≥

4.5

固定资产投资增长率

≥

40.1

社会消费品零售总额增长率

≥

财政收入增长率

≥

-14.7

2022年支付项目工程减少

农村常住居民人均可支配收入增长率

≥

7.7

中央、市级转移支付绩效目标自评表5-2

专项(项目)名称

村级集体经济发展试点（农井村蔬菜园建设项目）

负责人

黄元涛

市级主管部门

重庆市农业农村委、重庆市委组织部

县级主管部门

忠县农业农村委、忠县县委组织部

实施单位

新立镇农井村股份经济联合社

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

53.178

100%

其中:中央、市级补助

100%

县级资金

其他资金

3.178

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

通过本试点项目的开展，大力发展特色农业产业，探索如何充分利用闲置资源，实现把农井村村集体经济组织的资源变资产、资金变股金、农民变股东，在实现壮大农井村集体经济实力的同时，最终实现农民共同富裕。项目建成后集体经济组织预计实现年收入突破15万元，年纯收入5万元左右，并将会逐年递增，将带动部分农户户均增收1500元。

项目实现41户土地流转52亩，安排农井村有劳动能力的贫困户解决贫困劳动力2人就业，高峰期可安置周边农村劳动力15人,解决了黄金华土地承包历史遗留问题，形成采摘园和观光园，在亚行项目土地整治后带来中国体育彩票app：游客。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

指标1：安装钢架棚

2亩

指标2：操场改建晒坝

500平方米

指标3：库房改造（墙体粉刷、地面硬化、屋顶整治）

250平方米

指标4：土地流转

52亩

质量指标

指标1：项目（工程）验收合格率

100%

时效指标

项目（工程）完成及时率

100%

成本指标

财政补助资金

50万

其他资金

3.178万

效益指标

经济效益指标

新立镇农井村股份经济联合社，每年增收5万元左右

100%

二组41户土地流转52亩，按每亩500元支付土地租金，共计土地流转金额2.6万元

100%

安排农井村有劳动能力的贫困户解决贫困动力2人就业，高峰期可安置周边农村劳动力15人

100%

社会效益指标

本项目的实施解决了黄金华土地承包历史遗留问题，安抚了3组村民；蔬菜园与盐井沟垂钓休闲中心联动发展，形成采摘园和观光园，在亚行项目土地整治后带来中国体育彩票app：游客。

全部达成预期指标

生态效益指标

该项目减少了撂荒地面积，通过施用有机肥达到化肥农药减量使用标准；通过项目实施，农业投入增大，土地产出能力增强。

全部达成预期指标

可持续影响指标

工程设计使用年限

15年

满意度指标

服务对象满意度指标

受益主体满意度度

100%

受益贫困人口满意度

100%

说明

无?

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54686686

附件：

重庆市忠县新立镇人民政府决算公开（本级）.xls