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一、绩效目标分解下达情况
(一)中央、市级下达乌杨街道专项转移支付预算和绩效目标情况。
据渝财债〔2022〕70号、忠财债〔2022〕9号,下达乌杨街道青岭社区传统文化设施建设项目58万元。据渝财社〔2021〕183号、渝财预〔2022〕52号,下达乌杨街道在乡复员、退伍退役军人对象的生活补助139.6612万元。据渝财债〔2022〕47号,下达乌杨街道高寨村1、4、7、9组人居环境综合整治项目60万元。据渝财债〔2022〕70号、忠财债〔2022〕9号,下达乌杨街道将军村社区2、3组人居环境整治项目50万元。据渝财债〔2022〕47号、忠财债〔2022〕8号,下达乌杨街道将军村农村移民安置区精准帮扶148万元,据渝财债〔2022〕70号、忠财债〔2022〕9号,下达乌杨街道将军村农村移民安置区精准帮扶130万元。据渝财债〔2022〕47号、忠财债〔2022〕8号,下达乌杨街道五岭村农村移民安置区精准帮扶165万元。
(二)县内分解下达预算和绩效目标情况。
乌杨街道无2022年度县级重点项目。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
乌杨街道青岭社区传统文化设施建设项目政府债券资金到位58万元。乌杨街道在乡复员、退伍退役军人对象的生活补助预算资金到位139.6612万元。乌杨街道高寨村1、4、7、9组人居环境综合整治项目政府债券资金到位60万元。乌杨街道将军村社区2、3组人居环境整治项目政府债券资金到位50万元。乌杨街道将军村农村移民安置区精准帮扶项目政府债券资金到位278万元。乌杨街道五岭村农村移民安置区精准帮扶项目政府债券资金到位165万元。
2.项目资金执行情况分析。
乌杨街道青岭社区传统文化设施建设项目政府债券资金完成支付57.837045万元。乌杨街道在乡复员、退伍退役军人对象的生活补助预算资金完成支付139.4863万元。乌杨街道高寨村1、4、7、9组人居环境综合整治项目政府债券资金完成支付58.159564万元。乌杨街道将军村社区2、3组人居环境整治项目政府债券资金完成支付50万元。乌杨街道将军村农村移民安置区精准帮扶项目政府债券资金完成支付278万元。乌杨街道五岭村农村移民安置区精准帮扶项目政府债券资金完成支付165万元。
3.项目资金管理情况分析。
严格按照相关规定推进项目实施。严格按照相关财务管理制度的规定开支项目资金,支付依据合规,专项资金使用做到了专款专用,履行项目资金公告公示制度,自觉接受监督。项目资金管理运行良好。
(二)绩效目标完成情况分析。
乌杨街道青岭社区传统文化设施建设项目分析如下:
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标:完成建设陶瓷艺术绘画小品117个、铺设青石板道路143米、砌砖墙16米、DN500管涵32米、种植珊瑚树苗1698棵、儿童健身设备15套等工程。
(2)质量指标:工程质量合格率100%、项目验收通过率100%。
(3)时效指标:项目按时开工率100%、项目按时验收率100%、项目资金按工程进度拨付率100%。
(4)成本指标:实际完成投资控制在概算内的项目比例100%、项目调整概算程序完备率100%。
2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益:促进社区居民人均收入增加。
(2)社会效益:社区受益人口3000人、农村生产生活改善率90%。
(3)可持续影响:项目完成后正常运行比例100%。
3.满意度指标完成情况分析。
社区居民满意度100%、促进相关信访问题化解率90%。
乌杨街道在乡复员、退伍退役军人对象的生活补助分析如下:
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标:?在乡复员、退伍军人生活补助人数115人。
(2)质量指标:为符合政策的在乡复员、退伍军人发放抚恤金100%。
(3)时效指标:?及时发放本辖区内在乡复员、退伍军人生活补助 100%。
2.效益指标完成情况分析。
(1)社会效益:为在乡复员、退伍军人提供社会保障 ? 100%。
3.满意度指标完成情况分析。
在乡复员、退伍军人生活补助对象满意度100%。
乌杨街道高寨村1、4、7、9组人居环境综合整治项目分析如下:
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标:完成建设截洪沟942米,人行道642米。
(2)质量指标:工程质量合格率100%、项目验收通过率100%。
(3)时效指标:项目按时开工率100%、项目按时验收率100%、项目资金按工程进度拨付率100%。
(4)成本指标:实际完成投资控制在概算内的项目比例100%、项目调整概算程序完备率100%。
2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益:促进农村居民人均增收总额100元。
(2)社会效益:农村移民安置区受益移民人口194人、农村生产生活改善率90%。
(3)生态效益:生活环境改善率90%。
(4)可持续影响:项目完成后正常运行比例100%。
3.满意度指标完成情况分析。
库区移民安置区居民满意度90%、库区移民安置区移民满意度90%、促进相关信访问题化解率90%。
乌杨街道将军村社区2、3组人居环境整治项目分析如下:
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标:铺设室外污水管道1460m、安装太阳能路灯55套。
(2)质量指标:工程质量合格率100%、项目验收通过率100%。
(3)时效指标:项目按时开工率100%、项目按时验收率100%、项目资金按工程进度拨付率100%。
(4)成本指标:实际完成投资控制在概算内的项目比例100%、项目调整概算程序完备率100%。
2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益:促进农村居民人均增收总额100元。
(2)社会效益:农村移民安置区受益移民人口125人、农村生产生活改善率90%。
(3)生态效益:生活环境改善率90%。
(4)可持续影响:项目完成后正常运行比例100%。
3.满意度指标完成情况分析。
库区移民安置区居民满意度90%、库区移民安置区移民满意度90%、促进相关信访问题化解率90%。
乌杨街道将军村农村移民安置区精准帮扶项目分析如下:
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标:硬化居民点道路长约4.06km;人行便道硬化8.75km;完成DN400排水管道长1310m。
(2)质量指标:工程质量合格率100%、项目验收通过率100%。
(3)时效指标:项目按时开工率100%、项目按时验收率100%、项目资金按工程进度拨付率100%。
(4)成本指标:实际完成投资控制在概算内的项目比例100%、项目调整概算程序完备率100%。
2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益:促进农村居民人均增收额219元。
(2)社会效益:农村移民安置区受益移民人口383人、农村生产生活改善率90%。
(3)生态效益:生活环境改善率90%。
(4)可持续影响:项目完成后正常运行比例100%。
3.满意度指标完成情况分析。
库区移民安置区居民满意度90%、库区移民安置区移民满意度90%、促进相关信访问题化解率90%。
乌杨街道五岭村农村移民安置区精准帮扶项目分析如下:
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标:改扩建道路长6.14公里;硬化人行道长11.4公里;新建公共服务中心810.44平方米。
(2)质量指标:工程质量合格率100%、项目验收通过率100%。
(3)时效指标:项目按时开工率100%、项目按时验收率100%、项目资金按工程进度拨付率100%。
(4)成本指标:实际完成投资控制在概算内的项目比例100%、项目调整概算程序完备率100%。
2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益:促进农村居民人均增收额219元。
(2)社会效益:农村移民安置区受益移民人口325人、农村生产生活改善率90%。
(3)生态效益:生活环境改善率90%。
(4)可持续影响:项目完成后正常运行比例100%。
3.满意度指标完成情况分析。
库区移民安置区居民满意度90%、库区移民安置区移民满意度90%、促进相关信访问题化解率90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果通过忠县人民政府网部门和街镇栏目向社会公开,并将公开信息同步公开到各单位政府网站相同栏目。公开内容永久保留,便于公众查阅和监督。
