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一、绩效目标分解下达情况
(一)中央、市级下达专项转移支付预算和绩效目标情况。
据渝财农〔2019〕76号、忠财产业〔2019〕11号,追加2019年国家重大水利工程建设基金(三峡工程后续工作)专项转移支付预算300万元(将军村);据渝财债〔2021〕34号,追加2021年新增政府债券资金预算221.89万元(乌杨街道办事处沿溪村农村移民安置区精准帮扶项目);据渝财农〔2021〕100号、忠财农〔2021〕112号,追加2021年第四批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金99万元,据渝财农〔2020〕128号、忠财农〔2021〕112号,追加2021年第四批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金6万元(2021年乌杨街道团结村蜜柚、肉牛产业公路硬化)。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。
国家重大水利工程建设基金(三峡工程后续工作)专项转移支付到位300万元;政府债券资金到位221.89万元;乌杨街道团结村蜜柚、肉牛产业公路硬化项目预计投资105万元。其中,衔接资金105万元。
2.项目资金执行情况分析。
国家重大水利工程建设基金(三峡工程后续工作)专项转移支付完成300万元;政府债券资金完成221.89万元。乌杨街道团结村蜜柚、肉牛产业公路硬化项目预计投资105万元。其中,衔接资金105万元。
3.项目资金管理情况分析。
国家重大水利工程建设基金(三峡工程后续工作)、政府债券资金项目资金管理运行良好。2021年乌杨街道团结村蜜柚、肉牛产业公路硬化,该项目预计投资资金105万元,其中衔接资金105万元。为加强对项目资金的管理,我街道严格履行报账程序,建立项目专属台账。
(二)绩效目标完成情况分析(按绩效目标及指标逐项分析)。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。
指标1:完成建设便民服务中心600㎡;
指标2:完成硬化道路1条,长4060m;新建人行道8750m;
指标3:硬化产业公路1.5km。
(2)质量指标。
指标1:工程质量合格率100%;
指标2:项目验收通过率100%;
指标3:路宽4.5m,厚0.2m,砼强度C25。
(3)时效指标。
指标1:项目按时开工率100%;
指标2:项目按时验收率100%;
指标3:项目资金按工程进度拨付率100%;
指标4:完工及时率为100%。
(4)成本指标。
指标1:实际完成投资控制在概算内的项目比例100%;
指标2:项目调整概算程序完备率100%;
指标3:70万元/公里。
2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益。
指标1:促进农村居民人均增收额219元;
指标2:带动周边蜜柚、肉牛产业发展,减少生产运输成本。
(2)社会效益。
指标1:农村移民安置区受益移民人口833人、农村生产生活改善率90%;
指标2:方便群众265人,其中脱贫户30人安全出行
(3)生态效益。
指标1:生活环境改善率90%。
(4)可持续影响。
指标1:项目完成后正常运行比例100%;
指标2:基础设施持续使用年限≥5年。
3.满意度指标完成情况分析。
指标1:库区移民安置区居民满意度90%;
指标2:库区移民安置区移民满意度90%;
指标3:促进相关信访问题化解率90%;
指标4:满意度情况:95%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过绩效自评,无问题反映;按规定公开。
附件:1.2021年度部门(单位)整体绩效目标自评表
? ? ?2.中央、市级专项转移支付绩效目标自评表
忠县人民政府乌杨街道办事处
2022年10月21日
