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?????一、涂井乡2022年共有农村移民安置区精准帮扶项目4个。分别是：涂井乡友谊村农村移民安置区精准帮扶项目、涂井乡涂家村农村移民安置区精准帮扶项目、涂井乡龙滩村农村移民安置区精准帮扶项目、涂井乡青坪村农村移民安置区精准帮扶项目。
二、2022年资金使用情况
涂井乡友谊村农村移民安置区精准帮扶项目2022年共计支付5次资金，5,720,000.00元，分别是：1.友谊排洪沟项目工程款1,050,654.27元；2.友谊村农村移民安置区精准帮扶居民点硬化工程444,617.38元；3.友谊村农村移民安置区精准帮扶项目（村容整治）居民点硬化工程款527,594.19元；4.转：友谊移民安置精准帮扶项目监理费58,979.00元；5.涂家龙滩青坪等村移民安置款3,638,155.16元。
涂井乡涂家村农村移民安置区精准帮扶项目2022年共计支付3次资金，3,570,000.00元，分别是：1.涂家移民安置人畜饮水和人行便道工程款574,940.32元；2. 涂家龙滩青坪等村移民安置款1,763,415.68元；3.涂家移民项目居民点硬化道路工程1,231,644.00元。
涂井乡龙滩村农村移民安置区精准帮扶项目2022年共计支付3次资金，3,660,000.00元，分别是：1.龙滩村移民安置帮扶项目62,196.00元；2.龙滩涂家等村移民安置项目款3,397,804.00元；3.青坪村移民安置区便民服务中心项目款200,000.00元。
涂井乡青坪村农村移民安置区精准帮扶项目2022年共计支付2次资金，3,619,999.16元，分别是：1.青坪村移民安置区精准帮扶居民点硬化道路工程1,913,148.00元；2.涂家龙滩青坪等村移民安置款1,706,851.16元。
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??????????????????????????2023年4月28日
| 附件1 | |||||||
| 2022年度部门（单位）整体绩效目标自评表 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 忠县涂井乡人民政府 | 预算支出总量（万元） | 4257.919075 | 实际支出总量（万元） | 4257.919075 | ||
| 年初设定目标? | 全年实际完成情况? | ||||||
| 当年整体绩效目标 | 我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持全面从严治党，做到“‘四个意识’、‘四个自信’和‘两个维护’”，切实增强全乡人民幸福感、获得感、安全感，切实营造风清气正的良好政治生态，切实保持全乡经济持续健康发展。我乡经济社会发展的实际完成目标是：实现地区生产总值增长6%以上；工业增加值增长8% ；人均可支配收入增长7%；固定资产投资增长50%，社会消费品零售总额增长率5%，财政收入增长率5%。 | 我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持全面从严治党，做到“‘四个意识’、‘四个自信’和‘两个维护’”，切实增强全乡人民幸福感、获得感、安全感，切实营造风清气正的良好政治生态，切实保持全乡经济持续健康发展。我乡经济社会发展的实际完成目标是：实现地区生产总值增长4.3%以上；工业增加值增长3.8% ；人均可支配收入增长11.5%；固定资产投资增长149%，社会消费品零售总额增长率1.4%，财政收入增长率-37%。 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 实际完成指标值 | 未完成原因和改进措施? |
| 地区生产总值增长率 | 20 | % | ≥ | 6 | 4.3 | 因疫情影响，经济活跃度较低。 | |
| 工业增加值增长率 | 20 | % | ≥ | 8 | 3.8 | 因疫情影响，经济活跃度较低。 | |
| 人均可支配收入增长率 | 20 | % | ≥ | 7 | 7.5 | ||
| 固定资产投资增长率 | 10 | % | ≥ | 50 | 149 | ||
| 社会消费品零售总额增长率 | 10 | % | ≥ | 5 | 1.4 | 因疫情影响，经济活跃度较低。 | |
| 财政收入增长率 | 20 | % | ≥ | 5 | -37 | 因疫情影响，财政收入项目减少。 | |
| 联系人：郑莉 | 联系电话： | 15923513576 | |||||
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| 中央、市级专项转移支付绩效目标自评表 | |||||||
| (2022年度) | |||||||
| 专项(项目)名称? | 忠县涂井乡友谊村农村移民安置区精准帮扶项目 | 负责人及电话? | 周康伟 15123444458 | ||||
| 市级主管部门? | 重庆市财政局 | ||||||
| 县级主管部门? | 忠县财政局 | 实施单位? | 忠县涂井人民政府 | ||||
| 项目资金(万元)? | 全年预算数(A)? | 全年执行数(B)? | 执行率(B/A)? | ||||
| 年度资金总额:? | 1658.07万元 | 1476.946784万元 | 89% | ||||
| 其中:中央、市级补助? | 1658.07万元 | 1476.946784万元 | 89% | ||||
| 县级资金? | |||||||
| 其他资金? | |||||||
| 年度总体目标? | 年初设定目标? | 全年实际完成情况? | |||||
| 居民点道路交通等设施完善工程：新建村内连接道1条共长0.16千米，路基宽4.5米；硬化道路11条共长4.75千米，路基宽4.5米。人畜饮水设施完善工程：山岭水池配置?1套加氣加药设备，整治加固马革包蓄水池，配套供水管管长?8272?米,管材为聚己烯PE100?管，管径为?DN63,一户一表800块。农村社区公共服务设施完善工程：整治便民服务中心屋顶，面积为1040?平方米。村容整治工程：新建一个公共厕所，建筑面积为?45.88平方米；对6个居民点进行环境整治。 | 1.人畜饮水、排洪沟治理和人行便道等设施完善工程完成4,776,757.27 元；2.居民点硬化道路工程完成4,849,617.38元；3.农村社区公共服务完善工程和村容整治工程完成3,931,988.19元。待摊投资1,211,105.00元。 | ||||||
| 绩?效?指?标? | 一级?指标? | 二级指标? | 三级指标? | 年度指标值? | 全年完成值? | 未完成原因和改进措施? | |
| 产?出?指?标? | 数量指标? | 指标1：人行便道 | 160m | 160m | |||
| 指标2：人畜饮水设施完善工程 | 8272m | 8272m | |||||
| 指标3：农村社区公共服务设施完善工程 | 1040㎡ | 1040㎡ | |||||
| 指标4：新建一个公共厕所 | 45.88㎡ | 45.88㎡ | |||||
| 质量指标? | 指标1：工程完工率 | 100% | 100% | ||||
| 指标2：工程验收合格率 | 100% | 100% | |||||
| 时效指标? | 指标1：人行便道完成时间 | 2022年 | 2022年 | ||||
| 指标2：人畜饮水设施完善工程完成时间 | 2022年 | 2022年 | |||||
| 指标3：农村社区公共服务设施完善工程完成时间 | 2022年 | 2022年 | |||||
| 指标4：新建一个公共厕所完成时间 | 2022年 | 2022年 | |||||
| 成本指标? | 人畜饮水、排洪沟治理和人行便道等设施完善工程 | 4,776,757.27 | 4,776,757.27 | ||||
| 居民点硬化道路工程 | 4,849,617.38 | 4,849,617.38 | |||||
| 农村社区公共服务完善工程和村容整治工程 | 3,931,988.19 | 3,931,988.19 | |||||
| 效?益?指?标? | 经济效益指标? | 指标1：道路交通设施 | 降低村民出行和农产品运输成本 | 降低村民出行和农产品运输成本 | |||
| 指标2：蓄水池 | 降低村民生活用水成本 | 降低村民生活用水成本 | |||||
| 社会效益指标? | 指标1：道路交通设施 | 提高村民收入 | 提高村民收入 | ||||
| 指标2：蓄水池 | 保障农村用水安全 | 保障农村用水安全 | |||||
| 生态效益指标? | 指标1：道路交通设施 | 减少水土流失、保持村镇干净 | 减少水土流失、保持村镇干净 | ||||
| 指标2：蓄水池 | 水源地保护 | 水源地保护 | |||||
| 可持续影响 指标? |
指标1：道路交通设施 | 长期内出行交通便利 | 长期内出行交通便利 | ||||
| 指标2：蓄水池 | 持续改善村民用水质量 | 持续改善村民用水质量 | |||||
| 满意度指标? | 服务对象 满意度指标? |
群众满意度 | 100% | 100% | |||
| 说明? | 无 | ||||||
| 注: 1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%一80% (含)、80%一60%(含)、60-0%合理填写完成比例。 4、资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
| 中央、市级专项转移支付绩效目标自评表 | |||||||
| (2022年度) | |||||||
| 专项(项目)名称? | 忠县涂井乡涂家村农村移民安置区精准帮扶项目 | 负责人及电话? | 周丽?13436244780 | ||||
| 市级主管部门? | 重庆市财政局 | ||||||
| 县级主管部门? | 忠县财政局 | 实施单位? | 忠县涂井人民政府 | ||||
| 项目资金(万元)? | 全年预算数(A)? | 全年执行数(B)? | 执行率(B/A)? | ||||
| 年度资金总额:? | 1102万元 | 950.75万元 | 86% | ||||
| 其中:中央、市级补助? | 1102万元 | 950.75万元 | 86% | ||||
| 县级资金? | |||||||
| 其他资金? | |||||||
| 年度总体目标? | 年初设定目标? | 全年实际完成情况? | |||||
| 忠县涂井乡涂家村农村移民安置区精准帮扶项目本次送审包含二个项目：忠县涂井乡涂家村农村移民安置区精准帮扶项目（居民点硬化道路工程），实际硬化道路1572.42米、扩宽道路4855.253米；忠县涂井乡涂家村农村移民安置区精准帮扶项目（人畜饮水、农田水利和农村社区公共服务设施完善工程），主要完成山坪塘2口，人行便道平路15106.2米，梯步3861米，人畜饮水2处，水池1口，卫生间4间，服务中心装修及附属设施。 | 忠县涂井乡涂家村农村移民安置区精准帮扶项目本次送审包含二个项目：忠县涂井乡涂家村农村移民安置区精准帮扶项目（居民点硬化道路工程），实际硬化道路1572.42米、扩宽道路4855.253米；忠县涂井乡涂家村农村移民安置区精准帮扶项目（人畜饮水、农田水利和农村社区公共服务设施完善工程），主要完成山坪塘2口，人行便道平路15106.2米，梯步3861米，人畜饮水2处，水池1口，卫生间4间，服务中心装修及附属设施。 | ||||||
| 绩?效?指?标? | 一级?指标? | 二级指标? | 三级指标? | 年度指标值? | 全年完成值? | 未完成原因和改进措施? | |
| 产?出?指?标? | 数量指标? | 指标1：硬化道路 | 1572.420m | 1572.420m | |||
| 指标2：扩宽道路 | 4855.253m | 4855.253m | |||||
| 指标3：山坪塘2口 | 1040㎡ | 1040㎡ | |||||
| 指标4：人行便道 | 45.88㎡ | 45.88㎡ | |||||
| 指标5：梯步 | 3861m | 3861m | |||||
| 指标6：人畜饮水 | 2口 | 2口 | |||||
| 指标7：水池 | 1口 | 1口 | |||||
| 指标8：卫生间 | 4间 | 4间 | |||||
| 质量指标? | 指标1：工程完工率 | 100% | 100% | ||||
| 指标2：工程验收合格率 | 100% | 100% | |||||
| 时效指标? | 指标1：居民点硬化道路工程完成时间 | 2022年 | 2022年 | ||||
| 指标2：人畜饮水、农田水利和农村社区公共服务设施完善工程完成时间 | 2022年 | 2022年 | |||||
| 成本指标? | 居民点硬化道路工程 | 555.96 | 555.96 | ||||
| 人畜饮水、农田水利和农村社区公共服务设施完善工程 | 345.64 | 345.64 | |||||
| 效?益?指?标? | 经济效益指标? | 指标1：道路交通设施 | 降低村民出行和农产品运输成本 | 降低村民出行和农产品运输成本 | |||
| 指标2：蓄水池 | 降低村民生活用水成本 | 降低村民生活用水成本 | |||||
| 指标3：卫生间 | 方便居民出行 | 方便居民出行 | |||||
| 社会效益指标? | 指标1：道路交通设施 | 提高村民收入 | 提高村民收入 | ||||
| 指标2：蓄水池 | 保障农村用水安全 | 保障农村用水安全 | |||||
| 生态效益指标? | 指标1：道路交通设施 | 减少水土流失、保持村镇干净 | 减少水土流失、保持村镇干净 | ||||
| 指标2：蓄水池 | 水源地保护 | 水源地保护 | |||||
| 可持续影响 指标? |
指标1：道路交通设施 | 长期内出行交通便利 | 长期内出行交通便利 | ||||
| 指标2：蓄水池 | 持续改善村民用水质量 | 持续改善村民用水质量 | |||||
| 满意度指标? | 服务对象 满意度指标? |
群众满意度 | 100% | 100% | |||
| 说明? | 无 | ||||||
| 注: 1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%一80% (含)、80%一60%(含)、60-0%合理填写完成比例。 4、资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
| 中央、市级专项转移支付绩效目标自评表 | |||||||
| (2022年度) | |||||||
| 专项(项目)名称? | 忠县涂井乡龙滩村农村移民安置区精准帮扶项目 | 负责人及电话? | 江河流? 13272542858 | ||||
| 市级主管部门? | 重庆市财政局 | ||||||
| 县级主管部门? | 忠县财政局 | 实施单位? | 忠县涂井人民政府 | ||||
| 项目资金(万元)? | 全年预算数(A)? | 全年执行数(B)? | 执行率(B/A)? | ||||
| 年度资金总额:? | 1218.81万元 | 795.6294万元 | 65% | ||||
| 其中:中央、市级补助? | 1218.81万元 | 795.6294万元 | 65% | ||||
| 县级资金? | |||||||
| 其他资金? | |||||||
| 年度总体目标? | 年初设定目标? | 全年实际完成情况? | |||||
| 主要建设内容：居民点道路交通等设施完善工程：新建主干道5条共长1.5千米，路基宽4.5米；硬化道路8条共长5.35千米，路基宽4.5米；新建人行便道15千米，宽1.2米。农村社区公共服务设施完善工程：便民服务中心增加2块宣传栏，3块铝合金玻璃门。 | 主要建设内容：居民点道路交通等设施完善工程：新建主干道5条共长1.5千米，路基宽4.5米；硬化道路8条共长5.35千米，路基宽4.5米；新建人行便道15千米，宽1.2米。农村社区公共服务设施完善工程：便民服务中心增加2块宣传栏，3块铝合金玻璃门。 | ||||||
| 绩?效?指?标? | 一级?指标? | 二级指标? | 三级指标? | 年度指标值? | 全年完成值? | 未完成原因和改进措施? | |
| 产?出?指?标? | 数量指标? | 指标1：居民点道路交通等设施完善工程 | 建主干道5条共长1.5千米，路基宽4.5米；硬化道路8条共长5.35千米，路基宽4.5米；新建人行便道15千米，宽1.2米。 | 建主干道5条共长1.5千米，路基宽4.5米；硬化道路8条共长5.35千米，路基宽4.5米；新建人行便道15千米，宽1.2米。 | |||
| 指标2：农村社区公共服务设施完善工程 | 便民服务中心增加2块宣传栏，3块铝合金玻璃门。 | 便民服务中心增加2块宣传栏，3块铝合金玻璃门。 | |||||
| 质量指标? | 指标1：工程完工率 | 100% | 100% | ||||
| 指标2：工程验收合格率 | 100% | 100% | |||||
| 时效指标? | 指标1：居民点道路交通等设施完善工程 | 2022年 | 2022年 | ||||
| 指标2：农村社区公共服务设施完善工程 | 2022年 | 2022年 | |||||
| 成本指标? | 指标1：居民点道路交通等设施完善工程 | 713.60 | 82.03 | ||||
| 指标2：农村社区公共服务设施完善工程 | 713.60 | 82.03 | |||||
| 效?益?指?标? | 经济效益指标? | 指标1：居民点道路交通等设施完善工程 | 降低村民出行和农产品运输成本 | 降低村民出行和农产品运输成本 | |||
| 指标2：农村社区公共服务设施完善工程 | 提升公共服务质量和水平 | 提升公共服务质量和水平 | |||||
| 社会效益指标? | 指标1：居民点道路交通等设施完善工程 | 提高村民收入 | 提高村民收入 | ||||
| 指标2：农村社区公共服务设施完善工程 | 提升公共服务质量和水平 | 提升公共服务质量和水平 | |||||
| 生态效益指标? | 指标1：居民点道路交通等设施完善工程 | 减少水土流失、保持村镇干净 | 减少水土流失、保持村镇干净 | ||||
| 指标2：农村社区公共服务设施完善工程 | 提升公共服务质量和水平 | 提升公共服务质量和水平 | |||||
| 可持续影响 指标? |
指标1：居民点道路交通等设施完善工程 | 长期内出行交通便利 | 长期内出行交通便利 | ||||
| 指标2：农村社区公共服务设施完善工程 | 提升公共服务质量和水平 | 提升公共服务质量和水平 | |||||
| 满意度指标? | 服务对象 满意度指标? |
群众满意度 | 100% | 100% | |||
| 说明? | 无 | ||||||
| 注: 1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%一80% (含)、80%一60%(含)、60-0%合理填写完成比例。 4、资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
| 中央、市级专项转移支付绩效目标自评表 | |||||||
| (2022年度) | |||||||
| 专项(项目)名称? | 忠县涂井乡青坪村农村移民安置区精准帮扶项目 | 负责人及电话? | 黄翠兰 15826313582 | ||||
| 市级主管部门? | 重庆市财政局 | ||||||
| 县级主管部门? | 忠县财政局 | 实施单位? | 忠县涂井人民政府 | ||||
| 项目资金(万元)? | 全年预算数(A)? | 全年执行数(B)? | 执行率(B/A)? | ||||
| 年度资金总额:? | 1197万元 | 1071.290213万元 | 90% | ||||
| 其中:中央、市级补助? | 1197万元 | 1071.290213万元 | 90% | ||||
| 县级资金? | |||||||
| 其他资金? | |||||||
| 年度总体目标? | 年初设定目标? | 全年实际完成情况? | |||||
| 忠县涂井乡青坪村农村移民安置区精准帮扶项目本次送审包含二个项目：忠县涂井乡青坪村农村移民安置区精准帮扶项目（居民点硬化道路工程），扩宽道路1条约5949米，硬化道路2条共计4429.40米，边沟长约7975米；忠县涂井乡青坪村农村移民安置区精准帮扶项目（新建便民服务中心），新建公共服务中心1座，建筑面积为316.64平方米，2层混凝土框架结构，独立基础，配套一处活动场地，面积106平方米。 | 忠县涂井乡青坪村农村移民安置区精准帮扶项目本次送审包含二个项目：忠县涂井乡青坪村农村移民安置区精准帮扶项目（居民点硬化道路工程），扩宽道路1条约5949米，硬化道路2条共计4429.40米，边沟长约7975米；忠县涂井乡青坪村农村移民安置区精准帮扶项目（新建便民服务中心），新建公共服务中心1座，建筑面积为316.64平方米，2层混凝土框架结构，独立基础，配套一处活动场地，面积106平方米。 | ||||||
| 绩?效?指?标? | 一级?指标? | 二级指标? | 三级指标? | 年度指标值? | 全年完成值? | 未完成原因和改进措施? | |
| 产?出?指?标? | 数量指标? | 指标1：居民点硬化道路工程 | 扩宽道路1条约5949米，硬化道路2条共计4429.40米，边沟长约7975米 | 扩宽道路1条约5949米，硬化道路2条共计4429.40米，边沟长约7975米 | |||
| 指标2：新建便民服务中心 | 新建公共服务中心1座，建筑面积为316.64平方米，2层混凝土框架结构，独立基础，配套一处活动场地，面积106平方米。 | 新建公共服务中心1座，建筑面积为316.64平方米，2层混凝土框架结构，独立基础，配套一处活动场地，面积106平方米。 | |||||
| 质量指标? | 指标1：工程完工率 | 100% | 100% | ||||
| 指标2：工程验收合格率 | 100% | 100% | |||||
| 时效指标? | 指标1：居民点硬化道路工程 | 2022年 | 2022年 | ||||
| 指标2：新建便民服务中心 | 2022年 | 2022年 | |||||
| 成本指标? | 指标1：居民点硬化道路工程 | 875.39 | 97.30 | ||||
| 指标2：新建便民服务中心 | 875.39 | 97.30 | |||||
| 效?益?指?标? | 经济效益指标? | 指标1：居民点硬化道路工程 | 降低村民出行和农产品运输成本 | 降低村民出行和农产品运输成本 | |||
| 指标2：新建便民服务中心 | 提升公共服务质量和水平 | 提升公共服务质量和水平 | |||||
| 社会效益指标? | 指标1：居民点硬化道路工程 | 提高村民收入 | 提高村民收入 | ||||
| 指标2：新建便民服务中心 | 提升公共服务质量和水平 | 提升公共服务质量和水平 | |||||
| 生态效益指标? | 指标1：居民点硬化道路工程 | 减少水土流失、保持村镇干净 | 减少水土流失、保持村镇干净 | ||||
| 指标2：新建便民服务中心 | 提升公共服务质量和水平 | 提升公共服务质量和水平 | |||||
| 可持续影响 指标? |
指标1：居民点硬化道路工程 | 长期内出行交通便利 | 长期内出行交通便利 | ||||
| 指标2：新建便民服务中心 | 提升公共服务质量和水平 | 提升公共服务质量和水平 | |||||
| 满意度指标? | 服务对象 满意度指标? |
群众满意度 | 100% | 100% | |||
| 说明? | 无 | ||||||
| 注: 1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%一80% (含)、80%一60%(含)、60-0%合理填写完成比例。 4、资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
