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重庆市忠县石子乡人民政府2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。
2.执行本乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展休闲旅游业、现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。
4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。
5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。
6.保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
7.保护各种经济组织的合法权益。
8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
9.不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。
10.完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置
忠县石子乡人民政府下属二级事业单位有：忠县石子乡综合行政执法大队、忠县石子乡文化服务中心、忠县石子乡劳动就业和社会保障服务所、忠县石子乡农业服务中心、忠县石子乡退役军人服务站。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计1306.65万元，支出总计1306.65万元。收支较上年决算数增加162.18万元，增长14.17%，主要原因是人员调资、项目支出增加等。
2.收入情况。2023年度收入合计1306.65万元，主要原因是人员调资、项目支出增加等。其中：财政拨款收入1306.65万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1306.65万元，较上年决算数增加162.18万元，增长14.17%，主要原因是人员调资、项目支出增加等。其中：基本支出868.95万元，占66.50%；项目支出437.70万元，占33.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1306.65万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1306.65万元，较上年决算数增加165.17万元，增长14.47%。主要原因是人员调资、项目支出增加等。较年初预算数增加337.63万元，增长34.84%。主要原因是人员调资、项目支出增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1306.65万元，较上年决算数增加165.17万元，增长14.47%。主要原因是人员调资、项目支出增加等。较年初预算数增加337.63万元，增长34.84%。主要原因是人员调资、项目支出增加等。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
?4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出509.87万元，占39.02%，较年初预算数增加153.29万元，增长42.99%，主要原因是人员变动、项目支出增加。
（2）教育支出2.03万元，占0.16%，较年初预算数增加0.03万元，增长1.50%，主要原因是培训支出增加。
（3）文化旅游体育与传媒支出50.72万元，占3.88%，较年初预算数增加6.03万元，增长13.49%，主要原因是文化服务中心人员调资。
（4）社会保障与就业支出301.95万元，占23.11%，较年初预算数增加63.35万元，增长26.55%，主要原因是人员调资社保基数增加。
（5）卫生健康支出32.30万元，占2.47%，较年初预算数增加0.79万元，增长2.51%，主要原因是人员变动医保垫底增加。
（6）城乡社区支出38.11万元，占2.92%，较年初预算数增加6.44万元，增长20.33%，主要原因是综合行政执法大队人员调资。
（7）农林水支出256.37万元，占19.62%，较年初预算数增加38.33万元，增长17.58%，主要原因是农业服务中心人员调资以及项目支出增加等。
（8）住房保障支出47.28万元，占3.62%，较年初预算数增加1.35万元，增长2.94%，主要原因是人员调资公积金基数调整。
（9）灾害防治及应急管理支出68.03万元，占5.21%，较年初预算数增加68.03万元，增长100.00%，主要原因是灾害救助项目资金支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2023年度一般公共财政拨款基本支出868.95万元。其中：人员经费763.21万元，较上年决算数增加134.45万元，增长21.38%，主要原因是人员调资。人员经费用途主要包括人员工资、津补贴、奖金及社保公积金。公用经费105.74万元，较上年决算数减少20.02万元，下降15.92%，主要原因是总体严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、劳务费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
?（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计7.46万元，较年初预算数减少1.88万元，下降20.13%，主要原因是年初预算较为充足。较上年支出数增加0.68万元，增长10.03%，主要原因是车辆运行维护费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。
?公务车购置费0.00万元。
?公务用车运行维护费6.16万元，主要用于因公出行、日常业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.85万元，下降23.10%，主要原因是年初预算较为充足。较上年支出数增加1.90万元，增长44.60%，主要原因是车辆使用年限较久，保养维护费增加。
?公务接待费1.30万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降2.26%，主要原因是年初预算较为充足。较上年支出数减少1.22万元，下降48.41%，主要原因是上级检查减少，接待费减少。
（三）“三公”经费实物量情况
? 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待61批次368人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费35.27元，车均购置费0万元，车均维护费1.54万元。
四、其他需要说明的事项
? （一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度培训费支出2.03万元，较上年决算数减少1.05万元，下降34.09%，主要原因是培训减少。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出77.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少15.83万元，下降16.95%，主要原因是严格控制经费开支。
（三）国有资产占用情况说明
? 截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和28个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金437.7万元。
（二）部门绩效评价情况
我单位对森林植被恢复费市级返还项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金81万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对建制县试点高风险地区隐性债务存量置换项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金24万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
?六、专业名词解释
?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
?（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员的各项社会保险费等。
?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
?七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54819106
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