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重庆市忠县三汇镇人民政府(本级)
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
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一)负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章,执行上级的决定、决议、命令、指示等各项要求任务。 (二)负责加强党组织的自身建设,按照干部管理权限负责本街道干部的教育、培训、任免、考核、监督工作;负责本街道的党风廉政建设工作;负责村(社区)及所属党组织的党建工作。 (三)负责街道财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收,促进区域经济的发展。 (四)负责社会主义精神文明建设,组织开展创建活动。 (五)负责人武部、共青团、工会、妇联、残联等方面的领导和工作指导。 (六)负责全街道的财政、民政、社会保障、经济发展、环境保护、文化事业发展、农林水利发展、规划建设管理等各项社会事务。 (七)向县人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访事项。 (八)负责完成县委、县政府交办的其他工作。 |
(二)机构设置
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一、党政办公室 承担纪检监察、宣传统战、机关文秘、机关事务等职责。具体负责镇党委、政府联络协调和日常事务;负责内宣外宣、意识形态、思想政治教育和精神文明建设;负责纪检监察和党风廉政建设;负责公文运转、会务接待、机要保密、档案史志、政务公开、行政效能和后勤管理等工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。 二、党群工作办公室 承担党的建设、组织、人事、编制、群团管理等职责。具体负责基层党组织、党员与干部队伍的建设管理;负责人事任免、工资待遇核定;负责编制管理和启用;负责共青团、工会、关工委、妇联等群团管理;完成镇党委、政府交办的其他工作。 三、人大办公室 承担镇人大综合协调、文秘等职责。主要负责承办镇人大具体工作,完成镇党委、政府交办的其他工作。 四、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子) 承担经济发展、美丽乡村建设、扶贫开发、旅游开发、统计、内部审计、科技、三峡后续工作等职责。具体负责 拟定镇经济发展规划和年度经济发展目标;负责农业、工业、民营经济、商贸流通、招商引资等经济发展中的各项管理和服务性工作;负责扶贫开发、农村集体资产管理、美丽乡村建设、人居环境整治;负责统计普查、科学技术、科协、防汛抗旱、水利、三峡后扶项目建设、对口支援工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。 五、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室牌子) 承担民政、卫生健康、劳动社保、文化、教育等职责。具体负责城乡低保、救灾救济、慈善捐赠、优抚安置、就业社保、卫生健康、计划生育等工作;负责退役军人、残疾人、退管老龄服务;负责基层政权建设、民间组织管理、社区治理;完成镇党委、政府交办的其他工作。 六、平安建设办公室 承担政法、法治、信访稳定、社会治安综合治理等职责。具体负责法治宣传、法律咨询援助,指导社区矫正、帮教安置等工作;负责信访接待、群防群治、人民调解,协调解决辖区内突出的治安问题,处理社会矛盾纠纷;负责禁毒、防邪教等工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。 七、应急管理办公室 承担安全生产综合监管、消防、应急管理等职责。具体负责辖区内工业企业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管,以及车辆、船舶、交通安全监督检 查;负责消防安全教育和消防安全检查,组织抢险救灾;负责应急值班、应急处置、赈灾救济调度等工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。 八、综合行政执法办公室 承担依法授权和依法委托的行政执法事项。具体负责依法行使辖区内农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、路政交通等领域的行政处罚权,协助职能单位(办公室)开展日常巡查、接受投诉举报、调查取证等工作;负责依法行使辖区内场镇环境综合整治、无证商贩、占道经营、车辆违规停车等方面的行政处罚权和相关的行政检查、行政强制权;完成辖区重大临时突发事件的执法工作和重大保障执法任务。配合、协助县级综合行政执法部门在本辖区内的执法活动;完成镇党委、政府交办的其他工作。 九、规划建设管理环保办公室 承担规划建设、生态环保、市政公用、市容环卫、交通建设等职责。具体负责制定并落实村镇发展规划、农村居民住宅规划许可,实施村镇建设、风貌管控和违法建设巡查;负责宅基地复垦和国土整治等工作;负责市政基础设施建设、交通建设管理养护、环卫体系建设管理以及相关工程项目招标投标工作;负责生态环境保护、地质灾害监测、民防工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。 十、财政办公室 承担主要负责财政收支、预决算、国资监管、村级财务管理、工资福利、审计等职责。具体负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、国资监管、机关财务报账、工资福利核算代缴发放等职责;完成镇党委、政府交办的其他工作。 |
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计3,257.59万元,支出总计3,257.59万元。收支较上年决算数增加214.68万元、增长7.1%,主要原因是基本支出增长24.16万元、项目支出增长190.53万元,基本支出增长主要是人员经费调标和新增人员,项目支出增长主要是行政事业项目增加,即村社人员经费调标、民政优抚救济人员调标。
2.收入情况。2021年度收入合计3,257.59万元,较上年决算数增加214.68万元,增长7.1%,主要原因是基本支出增长24.16万元、项目支出增长190.53万元,基本支出增长主要是人员经费调标和新增人员,项目支出增长主要是行政事业项目增加,即村社人员经费调标、民政优抚救济人员调标。其中:财政拨款收入3,257.59万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计3,257.59万元,较上年决算数增加214.68万元,增长7.1%,主要原因是基本支出增长24.16万元、项目支出增长190.53万元,基本支出增长主要是人员经费调标和新增人员,项目支出增长主要是行政事业项目增加,即村社人员经费调标、民政优抚救济人员调标。其中:基本支出882.09万元,占27.1%;项目支出2,375.5万元,占72.9%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长%,主要原因是严格执行预算,按决算要求执行。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计3,257.59万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加214.68万元,增长7.1%。主要原因是基本支出增长24.16万元、项目支出增长190.53万元,基本支出增长主要是人员经费调标和新增人员,项目支出增长主要是行政事业项目增加,即村社人员经费调标、民政优抚救济人员调标。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,247.59万元,较上年决算数增加304.02万元,增长10.3%。主要原因是基本支出增长24.16万元、项目支出增长190.53万元,基本支出增长主要是人员经费调标和新增人员,项目支出增长主要是行政事业项目增加,即村社人员经费调标、民政优抚救济人员调标。较年初预算数增加1,119.54万元,增长52.6%。主要原因是人员经费调标和新增人员,项目支出增长主要是行政事业项目增加,即村社人员经费调标、民政优抚救济人员调标。
此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,247.59万元,较上年决算数增加304.02万元,增长10.3%。主要原因是基本支出增长24.16万元、项目支出增长190.53万元,基本支出增长主要是人员经费调标和新增人员,项目支出增长主要是行政事业项目增加,即村社人员经费调标、民政优抚救济人员调标。较年初预算数增加1,119.54万元,增长52.6%。主要原因是人员经费调标和新增人员,项目支出增长主要是行政事业项目增加,即村社人员经费调标、民政优抚救济人员调标。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出737.37万元,占22.7%,较年初预算数增加84.93万元,增长13%,主要原因是人员经费调标、人员增加。
(2)教育支出1.93万元,占0.1%,较年初预算数减少0.03万元,下降1.5%,主要原因是培训支出略有减少。
(3)文化旅游体育与传媒支出3万元,占0.1%,较年初预算数增加3万元,增长100%,主要原因是年中追加项目。
(4)社会保障与就业支出939.84万元,占28.9%,较年初预算数增加107.34万元,增长12.9%,主要原因是民政优抚救济人员调标。
(5)卫生健康支出51.48万元,占1.6%,较年初预算数增加28万元,增长119.3%,主要原因是年中追加了优抚对象医疗补助28万元。
(6)节能环保支出70万元,占2.2%,较年初预算数增加70万元,增长100%,主要原因是年中追加项目。
(7)农林水支出1,127.1万元,占34.7%,较年初预算数增加542.57万元,增长92.83%,主要原因是村级人员经费调标,年忠追加项目资金。
(8)住房保障支出33.15万元,占1.0%,较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是按预算执行。
(9)灾害防治及应急管理支出283.72万元,占8.7%,较年初预算数增加283.72万元,增长100%,主要原因是年中追加项目。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出882.09万元。其中:人员经费710.19万元,较上年决算数增加34.61万元,增长5.1%,主要原因是人员经费调标,新增人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,公用经费171.9万元,较上年决算数减少10.46万元,下降5.7%,主要原因是严格中央八项,控制公用支出,公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务车运行维护费、其他商品服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入10万元,较上年决算数减少89.34万元,下降89.9%,主要原因是本年追加减少,本年支出10万元,较上年决算数减少89.34万元,下降89.9%,主要原因是本年追加减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计7.1万元,较年初预算数减少0.3万元,下降4.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.07万元,下降1%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是2021年未安排人员出国出访,未发生支出,较上年支出数增加0万元,主要原因是本单位2020年未安排人员出国出访,未发生支出。
公务车购置费0万元,主要用于.....(由部门根据实际情况补充车辆用途)。费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是无预算,未发生支出,较上年支出数增加0万元,主要原因是上年无支出,本生未发生支出。
公务车运行维护费6万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项工作检查等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少0.2万元,下降3.2%,主要原因是严格执行公务用车有关规定。较上年支出数增加0万元,主要原因是严格执行公务用车有关规定,公务用车量减少。
公务接待费1.1万元,主要用于接待接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.1万元,下降8.3%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.07万元,下降6%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待32批次128人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费85.94元,车均购置费0万元,车均维护费1.2万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出4.46万元,较上年决算数增加2.76万元,增长162.4%,主要原因是会议有所增加规模有所扩大。本年度培训费支出1.93万元,较上年决算数增加1.23万元,增长175.7%,主要原因是培训有所增加。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出171.9万元,机关运行经费主要用于开支办公费3万元、水费0.8万元、电费4.99万元、邮电费13.23万元、差旅费84.33万元、会议费4.46万元、培训费1.93万元、公务接待费1.1万元、工会费8.89万元、福利费2.93万元、公务车运行维护费6万元、其他交通费用38.28万元、其他商品服务1.96万元。机关运行经费较上年决算数减少10.46万元,下降5.7%,主要原因是严格控制公用支出,控制办公成本。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关费用支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门对二个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评二项,涉及资金822.93万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,各项绩效指标完成情况良好。
(二)绩效自评结果。
绩效目标自评表。
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三汇镇村级组织资金执行情况自评表 | |||||||||||||
|
项目名称 |
对村民委员会及党支部的补助 |
项目编码 |
自评总分 |
100 | |||||||||
|
(分) |
|||||||||||||
|
主管部门 |
三汇镇人民政府 |
财政处室 |
三汇财政办 |
项目 |
刘俊锐 |
联系电话 |
13436214016 | ||||||
|
联系人 |
|||||||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 | |||||||
|
(%) |
权重 |
(分) | |||||||||||
|
年度总金额 |
577.47 |
60.99 |
638.46 |
100 |
50 |
50 | |||||||
|
其中:市级支出 |
|||||||||||||
|
补助区县 |
577.47 |
60.99 |
638.46 |
100 |
50 |
50 | |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
按照相关政策标准发放辖区内村社干部、离任村社干部、监督委员会和老党员生活补贴等支出,保障辖区内村社组织的正常运转,加强基层组织建设,提高村社治理能力。全年预算资金577.47万元。 |
按照有关调资文件调整村干部人员经费,全年调增资金66.99万元。 |
按照相关政策标准发放辖区内村社干部、离任村社干部、监督委员会和老党员生活补贴等支出,保障辖区内村社组织的正常运转,加强基层组织建设,提高村社治理能力。全年发放资金638.46万元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心 | |||
|
单位 |
性质 |
指标值 |
指标值 |
完成值 |
(%) |
(分) |
(分) |
指标 | |||||
|
保障15个、村5个社区干部、离任干部、老党员等生活补助 |
个 |
= |
20 |
20 |
20 |
100% |
10 |
10 |
否 | ||||
|
及时发放村社干部、离任村社干部、老党员生活补助 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100% |
10 |
10 |
否 | ||||
|
加强基层组织建设、提高村社自治能力 |
定性 |
优良中差 |
优良中差 |
优良中差 |
100% |
10 |
10 |
否 | |||||
|
按照相关政策及时发放本辖区村社干部补助 |
万元 |
= |
577.47 |
60.99 |
638.46 |
100% |
10 |
10 |
否 | ||||
|
"保障辖区内村社组织的正常运转 " |
定性 |
高中低 |
高中低 |
高中低 |
100% |
10 |
10 |
否 | |||||
|
说明 | |||||||||||||
|
三汇镇在乡复员、退伍军人生活补助执行情况自评表 | |||||||||||||
|
项目名称 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
项目编码 |
自评总分 |
100 | |||||||||
|
(分) |
|||||||||||||
|
主管部门 |
三汇镇人民政府 |
财政处室 |
三汇财政办 |
项目 |
刘俊锐 |
联系电话 |
13436214016 | ||||||
|
联系人 |
|||||||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 | |||||||
|
(%) |
权重 |
(分) | |||||||||||
|
年度总金额 |
190.91 |
-6.44 |
184.47 |
100 |
50 |
50 | |||||||
|
其中:市级支出 |
|||||||||||||
|
补助区县 |
190.91 |
-6.44 |
184.47 |
100 |
50 |
50 | |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
按照相关政策标准发放在乡复退军人定期补助,并及时发放为在乡复退军人提供社会保障,全年预算资金190.91万元 |
按照有关调资文件调整在乡复退军人员经费,全年调减资金-6.44万元。 |
按照相关政策标准发放在乡复退军人定期补助,并及时发放为在乡复退军人提供社会保障,全年实际支出184.47万元 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心 | |||
|
单位 |
性质 |
指标值 |
指标值 |
完成值 |
(%) |
(分) |
(分) |
指标 | |||||
|
按照相关政策标准发放在乡复退军人定期补助 |
元 |
= |
190.91 |
-6.44 |
184.47 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||
|
为符合政策规定的在乡复退军人发放补助 |
定性 |
好坏 |
好坏 |
好坏 |
100 |
10 |
10 |
否 | |||||
|
及时发入在乡复退军人定补 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||
|
为在乡复退军人提供社会保障 |
定性 |
好坏 |
好坏 |
好坏 |
100 |
10 |
10 |
否 | |||||
|
在乡复退军人对执行政策的满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
98 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||
|
说明 |
|||||||||||||
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:办公电话“023-54570570”
