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重庆市忠县三汇镇综合行政执法大队
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。为本行政区域提供行政执法保障 主要职责:宣传贯彻执行党和国家的方针、政策和有关农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的法律、法规和规章。依法行使本辖区范围内农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等方面法律、法规和规章赋予的行政处罚权和与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。依法行使本辖区范围内环境整治、市容环境卫生、市政管理、绿化管理、无证商贩、商店占道经营、车辆违规停车等方面法律、法规、规章赋予的行政处罚权和与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。完成辖区重大临时突发事件的执法工作和重大保障执法任务。承担县级部门依法委托的行政执法事项。配合、协助县级综合执法部门在本辖区内的执法活动。负责承办上级业务主管部门和乡镇党委、政府(街道党工委、街道办事处)交办的其他工作。
(二)机构设置。三汇镇综合行政执法大队由三汇镇人民政府举办和管理的全民所有制事业单位,业务上按受县级相关部门指导。机构类别为公益一类,经费渠道为全额财政拨款。核定编制5人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计45.81万元,支出总计45.81万元。收支较上年决算数减少1.59万元、下降3.4%,主要原因是公用支出下降。
2.收入情况。2021年度收入合计45.81万元,较上年决算数减少1.59万元,下降3.4%,主要原因是公用支出下降。其中:财政拨款收入45.81万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计45.81万元,较上年决算数减少1.59万元,下降3.4%,主要原因是公用支出下降。其中:基本支出45.81万元,占100%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是严格执行预算,按决算要求执行。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计45.81万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少1.59万元,下降3.4%。主要原因是公用支出下降。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入45.81万元,较上年决算数减少1.59万元,下降3.4%。主要原因是公用支出下降。较年初预算数增加28.92万元,增长171.2%。主要原因是当年新增人员未纳入预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出45.81万元,较上年决算数减少1.59万元,下降3.4%。主要原因是公用支出下降。较年初预算数增加28.92万元,增长171.2%。主要原因是当年新增人员未纳入预算。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是严格执行预算,按决算要求执行。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.04万元,占0.1%,较年初预算数减少0.01万元,下降20%,主要原因是本年培训支出略有减少。
(2)社会保障与就业支出1.95万元,占4.3%,较年初预算数增加0.37万元,增长23.4%,主要原因是当年新增人员未纳入预算。
(3)卫生健康支出1.11万元,占2.4%,较年初预算数增加0.52万元,增长88.1%,主要原因是当年新增人员未纳入预算。
(4)城乡社区支出41.16万元,占89.8%,较年初预算数增加27.31万元,增长197.9%,主要原因是当年新增人员未纳入预算。
(5)住房保障支出1.55万元,占3.4%,较年初预算数增加0.72万元,增长86.7%,主要原因是当年新增人员未纳入预算。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出45.81万元。其中:人员经费43.92万元,较上年决算数增加3.33万元,增长8.2%,主要原因是当年新增人员,人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”。公用经费1.89万元,较上年决算数减少4.92万元,下降72.2%,主要原因是上年公用支出包含有参公人员公用经费,参公人员经费比事业人员标准高,公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品服务等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0.11万元,较年初预算数减少0.09万元,下降45%,主要原因是本年度认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降,与上年决算数相比,基本持平。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是2020年度本部门无因公出国(境)人员。
公务车购置费0.00万元,主要原因是2021年本部门无公车购置。
公务车运行维护费0.00万元,主要原因是2021年本部门无公务车。
公务接待费0.11万元,主要用于接待接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.09万元,下降45%,主要原因是严格控制接待费用。与上年决算数相比,基本持平。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待4批次30人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费38.22元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.04万元,较上年决算数增加0.04万元,增长100%,主要原因是上年无培训支出。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出1.89万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.07万元、水费0.1万元、电费0.08万元、邮电费0.1万元、培训费0.04万元、公务接待费0.11万元、工会费0.23万元、福利费0.08万元、其他交通费用1.08万元,机关运行经费较上年决算数减少4.92万元,下降72.2%,主要原因是上年公用支出包含有参公人员公用经费,参公人员经费比事业人员标准高。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府度采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我局(部、委、办)对部门2个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评2项,涉及资金6.49万元;从评价情况来看,各项绩效指标执行情况较好。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
|
商品和服务支出自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
商品和服务支出 |
项目编码 |
自评总分(分) |
100 | ||||||
|
主管部门 |
三汇镇人民政府 |
财政处室 |
三汇财政办 |
项目联系人 |
刘俊锐 |
联系电话 |
13436214016 | |||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) | ||||
|
年度总金额 |
2.23 |
-0.34 |
1.89 |
100 |
50 |
50 | ||||
|
其中:市级支出 |
||||||||||
|
补助区县 |
2.23 |
-0.34 |
1.89 |
100 |
50 |
50 | ||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
根据相关政策支付本年商品和服务经费,确保综合执法工作正常开展。全年预算支出金额2.23万元 |
按照调整预算相关口径调整商品和服务支出,调整金额-0.34万元 |
根据相关政策支付本年商品和服务经费,确保综合执法工作正常开展。全年实际支出金额1.89万元 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 |
|
按照相关政策支付商品服务经费 |
元 |
= |
2.23 |
-0.34 |
1.89 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
|
支付符合规定商品服务支出经费 |
定性 |
好坏 |
好坏 |
好坏 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||
|
及时支付商品服务支出经费 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
|
为综合执法工作提供经费保障 |
定性 |
好坏 |
好坏 |
好坏 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||
|
加强综合执法建设 |
定性 |
优良中差 |
优良中差 |
优良中差 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||
|
说明 |
||||||||||
|
绩效工资发放自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
绩效工资发放 |
项目编码 |
自评总分(分) |
100 | ||||||
|
主管部门 |
三汇镇人民政府 |
财政处室 |
三汇财政办 |
项目联系人 |
刘俊锐 |
联系电话 |
13436214016 | |||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) | ||||
|
年度总金额 |
2.95 |
1.65 |
4.6 |
100 |
50 |
50 | ||||
|
其中:市级支出 |
||||||||||
|
补助区县 |
2.95 |
1.65 |
4.6 |
100 |
50 |
50 | ||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
根据相关政策支付本年绩效工资,确保综合执法工作正常开展。全年预算支出金额2.95万元 |
按照调整预算相关口径调整绩效工资,调整金额1.65万元 |
根据相关政策发放绩效工资,确保综合执法工作正常开展。全年实际支出金额4.6万元 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 |
|
按照相关政策发放绩效工资 |
元 |
= |
2.95 |
1.65 |
4.65 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
|
支付符合规定绩效工资 |
定性 |
好坏 |
好坏 |
好坏 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||
|
及时发放绩效工资 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
|
为综合执法工作提供经费保障 |
定性 |
好坏 |
好坏 |
好坏 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||
|
加强综合执法建设 |
定性 |
优良中差 |
优良中差 |
优良中差 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||
|
说明 |
||||||||||
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:办公电话“023-54570570”。
