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重庆市忠县三汇镇文化服务中心
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,文化宣传,组织相关文体活动、辅导培训、科普宣传、文化展览、村级文化室管理指导、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护等。
(二)机构设置。三汇镇文化服务中心由三汇镇人民政府举办和管理的全民所有制事业单位,业务上按受县级相关部门指导。机构类别为公益一类 ,核定编制人数4人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计52.28万元,支出总计52.28万元。收支较上年决算数减少10.93万元、下降17.3%,主要原因是2021年6月人员退休1人。
2.收入情况。2021年度收入合计52.28万元,较上年决算数减少10.93万元,下降17.3%,主要原因是2021年6月人员退休1人。其中:财政拨款收入52.28万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计52.28万元,较上年决算数减少10.93万元,下降17.3%,主要原因是2021年6月人员退休1人。其中:基本支出52.28万元,占100%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计52.28万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少10.93万元,下降17.3%。主要原因是2021年6月人员退休1人。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入52.28万元,较上年决算数减少10.93万元,下降17.3%。主要原因是2021年6月人员退休1人。较年初预算数减少1.08万元,下降2%。主要原因是2021年6月人员退休1人。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出52.28万元,较上年决算数减少10.93万元,下降17.3%。主要原因是2021年6月人员退休1人。较年初预算数减少1.08万元,下降2%。主要原因是2021年6月人员退休1人。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是严格执行预算,按决算要求执行。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.00万元,较年初预算数减少0.14万元,下降100%,主要原因是当年无培训支出。
(2)文化旅游体育与传媒支出31.00万元,占59.3%,较年初预算数减少1.43万元,下降4.4%,主要原因是2021年6月人员退休1人。
(3)社会保障与就业支出18.31万元,占35%,较年初预算数增加1.09万元,增长6.3%,主要原因是本年退休健康疗养补贴比上年发放标准增加。
(4)卫生健康支出1.14万元,占2.2%,较年初预算数减少0.34万元,下降23%,主要原因是2021年6月人员退休1人。
(5)住房保障支出1.82万元,占3.5%,较年初预算数减少0.27万元,下降12.9%,主要原因是2021年6月人员退休1人。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出52.28万元。其中:人员经费47.78万元,较上年决算数减少10.51万元,下降18%,主要原因是2021年6月人员退休1人。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”。公用经费4.50万元,较上年决算数减少0.43万元,下降8.7%,主要原因是2021年6月人员退休1人。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品服务等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0.18万元,较年初预算数减少0.02万元,下降10%,主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.07万元,增长63.6%,主要原因是??(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是2021年度本部门无因公出国(境)人。
公务车购置费0.00万元,主要原因是2021年本部门无公车购置。
公务车运行维护费0.00万元,主要原因是2020年度无公务车运行,未发生支出。
公务接待费0.18万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降10%,主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.07万元,增长63.6%,主要原因是本年预算比上有增加,本年接待比上年增加。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待6批次50人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费36.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是本年无培训支出。
(二)机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围内。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评2项,涉及资金18.09万元。从评价情况来看,各项绩效指标执行情况较好。
(二)绩效自评结果。
绩效目标自评表
|
商品和服务支出自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
商品和服务支出 |
项目编码 |
自评总分 |
100 | ||||||
|
(分) | ||||||||||
|
主管部门 |
三汇镇人民政府 |
财政处室 |
三汇财政办 |
项目 |
刘俊锐 |
联系电话 |
13436214016 | |||
|
联系人 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 | |||||
|
项目资金(万元) |
(%) |
权重 |
(分) | |||||||
|
年度总金额 |
5.25 |
-0.75 |
4.5 |
100 |
50 |
50 | ||||
|
其中:市级支出 |
||||||||||
|
补助区县 |
5.25 |
-0.75 |
4.5 |
100 |
50 |
50 | ||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
根据相关政策支付本年商品和服务经费,确保文化服务工作正常开展。全年预算支出金额5.25万元 |
按照调整预算相关口径调整商品和服务支出,调整金额-0.75万元 |
根据相关政策支付本年商品和服务经费,确保文化服务作正常开展。全年实际支出金额4.5万元 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心 |
|
单位 |
性质 |
指标值 |
指标值 |
完成值 |
(%) |
(分) |
(分) |
指标 | ||
|
按照相关政策支付商品服务经费 |
元 |
= |
5.25 |
-0.75 |
4.5 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
|
支付符合规定商品服务支出经费 |
定性 |
好坏 |
好坏 |
好坏 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||
|
及时支付商品服务支出经费 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
|
为文化服务工作提供经费保障 |
定性 |
好坏 |
好坏 |
好坏 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||
|
加强文化服务建设 |
定性 |
优良中差 |
优良中差 |
优良中差 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||
|
说明 |
||||||||||
|
绩效工资发放自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
绩效工资发放 |
项目编码 |
自评总分 |
100 | ||||||
|
(分) | ||||||||||
|
主管部门 |
三汇镇人民政府 |
财政处室 |
三汇财政办 |
项目 |
刘俊锐 |
联系电话 |
13436214016 | |||
|
联系人 | ||||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 | ||||
|
(%) |
权重 |
(分) | ||||||||
|
年度总金额 |
16.17 |
-2.58 |
13.59 |
100 |
50 |
50 | ||||
|
其中:市级支出 |
||||||||||
|
补助区县 |
16.17 |
-2.58 |
13.59 |
100 |
50 |
50 | ||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
根据相关政策支付本年绩效工资,确保文化服务工作正常开展。全年预算支出金额17万元 |
按照调整预算相关口径调整绩效工资,调整金额-1.56万元 |
根据相关政策发放绩效工资,确保文化服务工作正常开展。全年实际支出金额15.44万元 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心 |
|
单位 |
性质 |
指标值 |
指标值 |
完成值 |
(%) |
(分) |
(分) |
指标 | ||
|
按照相关政策发放绩效工资 |
元 |
= |
16.17 |
-2.58 |
13.59 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
|
支付符合规定绩效工资 |
定性 |
好坏 |
好坏 |
好坏 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||
|
及时发放绩效工资 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
|
为文化服务工作提供经费保障 |
定性 |
好坏 |
好坏 |
好坏 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||
|
加强文化服务建设 |
定性 |
优良中差 |
优良中差 |
优良中差 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||
|
说明 |
||||||||||
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:办公电话“023-54570570”
