部 门
乡 镇
忠县人民政府
搜索
忠县人民政府
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。
5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6.完成上级党委、政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
镇党委、政府统一规范设置综合办事机构8个:党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。镇属事业单位共有5个:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括石黄镇人民政府、石黄镇农业服务中心、石黄镇文化服务中心、石黄镇劳动就业和社会保障服务所、石黄镇退役军人服务站、石黄镇综合行政执法大队。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计1,844.84万元,支出总计1,844.84万元。收支较上年决算数减少356.54万元、下降16.2%,主要原因是人员变动经费减少,项目支出较上年减少。
2.收入情况。2021年度收入合计1,844.84万元,较上年决算数减少356.54万元,下降16.2%,主要原因是人员变动经费减少,项目支出较上年减少。其中:财政拨款收入1,844.84万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计1,844.84万元,较上年决算数减少356.54万元,下降16.2%,主要原因是人员变动经费减少,项目支出较上年减少。其中:基本支出899.06万元,占48.7%;项目支出945.78万元,占51.3%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计1,844.84万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少356.54万元,下降16.2%。主要原因是人员变动经费减少,项目支出较上年减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,844.84万元,较上年决算数减少322.48万元,下降14.9%。主要原因是人员变动经费减少,项目支出较上年减少。较年初预算数增加393.31万元,增长27.1%。主要原因是追加预算项目支出。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,844.84万元,较上年决算数减少322.48万元,下降14.9%。主要原因是人员变动经费减少,项目支出较上年减少。较年初预算数增加393.31万元,增长27.1%。主要原因是追加预算项目支出。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无结转结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出499.85万元,占27.1%,较年初预算数增加97.38万元,增长24.2%,主要原因是年中追加办公楼维修经费、交通劝导员工资等。
(2)教育支出1.34万元,占0.1%,较年初预算数减少0.22万元,下降14.1%,主要原因是本年各单位业务培训减少,相关支出减少。
(3)文化旅游体育与传媒支出45.25万元,占2.5%,较年初预算数增加3.71万元,增长8.9%,主要原因是年中追加免费开放经费等。
(4)社会保障与就业支出595.55万元,占32.3%,较年初预算数增加54.13万元,增长10%,主要原因是年中追加民政优抚专项经费及其他专项经费
(5)卫生健康支出40.10万元,占2.2%,较年初预算数增加12.30万元,增长44.2%,主要原因是追加优抚对象医疗补助。
(6)节能环保支出50.00万元,占2.7%,较年初预算数增加50.00万元,增长%,主要原因是追加中央水污染防治资金。
(7)城乡社区支出33.62万元,占1.8%,较年初预算数增加7.37万元,增长28.13%,主要原因是追加场镇基础设施修建相关资金。
(8)农林水支出529.65万元,占28.7%,较年初预算数增加158.51万元,增长42.71%,主要原因是追加扶贫项目资金、一事一议资金及其他项目资金。
(9)住房保障支出39.35万元,占2.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是缴纳住房公积金,本年无变动。
(10)灾害防治及应急管理支出10.13万元,占0.5%,较年初预算数增加10.13万元,增长%,主要原因是追加相关救灾资金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出899.06万元。其中:人员经费753.51万元,较上年决算数减少69.79万元,下降8.5%,主要原因是2021年人员变动,人员相关经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保缴纳、住房公积金、职业年金等。公用经费145.56万元,较上年决算数减少10.46万元,下降6.7%,主要原因是人员变动,公用经费追减。公用经费用途主要包括办公经费、水电费、邮电费、三公经费开支、劳务费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少34.06万元,下降100%,主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元,较上年决算数减少34.06万元,下降100%,主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计17.03万元,较年初预算数减少1.11万元,下降6.1%,主要原因是本着节约开支的原则,减少非必要开支。较上年支出数减少10.28万元,下降37.6%,主要原因是本着节约开支的原则,减少非必要开支。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2021年度未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0.00万元,本单位2021年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费5.85万元,主要用于本单位编制车辆维修保养及加油费。费用支出较年初预算数减少0.17万元,下降2.8%,主要原因是逐步开展公车改革;不定期对车辆平时维护保养情况较好,车况良好。较上年支出数减少3.30万元,下降36.1%,主要原因是逐步开展公车改革;不定期对车辆平时维护保养情况较好,车况良好。
公务接待费11.18万元,主要用于接待接待上级和同行产生的费用。费用支出较年初预算数减少0.94万元,下降7.8%,主要原因是本着节约开支的原则,减少非必要开支。较上年支出数减少6.98万元,下降38.4%,主要原因是本着节约开支的原则,减少非必要开支。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待282批次1,714人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费65.22元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.95万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出3.00万元,较上年决算数增加0.59万元,增长24.5%,主要原因是人大开支增加,会议费增加。本年度培训费支出1.34万元,较上年决算数增加0.23万元,增长20.7%,主要原因是本年开展公务员事业单位提升以及扶贫检查工作培训较多。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出106.51万元,机关运行经费主要用于开支开支办公、水电、维修费、一般设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少12.73万元,下降10.7%,主要原因是物价上涨,办公用维护修理及耗材增加。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
无
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
无
2.绩效自评报告或案例。
无
3.中国体育彩票app：绩效自评结果的说明。
无
(三)重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:02354563029
