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一、部门基本情况
(一)职能职责。负责本辖区文化宣传并组织文化活动及文物保护工作。
(二)机构设置。内设1个综合办公室
(三)单位构成。按单位性质分:本单位为事业单位;从预算单位构成看,本单位为二级预算单位,无下级预算单位;从执行会计制度分,本单位执行事业单位会计制度。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计58.31万元,支出总计58.31万元。收支较上年决算数增加5.59万元、增加10.60%,主要原因是补发以前年度津贴、绩效及调资。
2.收入情况。2022年度收入合计58.31万元,较上年决算数增加5.59万元,增加10.60%,主要原因是补发以前年度津贴、绩效及调资,从而增加收入。其中:财政拨款收入58.31万元,占100.0%。
3.支出情况。2022年度支出合计58.31万元,较上年决算数增加5.59万元,增加10.60%,主要原因是补发以前年度津贴、绩效及调资降,从而增加支出。其中:基本支出58.31万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是收支平衡。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计58.31万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加5.59万元,增加10.60%。主要原因是补发以前年度津贴、绩效及调资。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入58.31万元,较上年决算数增加5.59万元,增加10.60%。主要原因是补发以前年度津贴、绩效及调资。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出58.31万元,较上年决算数增加5.59万元,增加10.60%。主要原因是补发以前年度津贴、绩效及调资。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.16万元,占0.27%,较年初预算数增加0.00万元,增加0.00%,主要原因是无调整预算增加项。
(2)文化旅游体育与传媒支出46.17万元,占79.18%,较年初预算数增加3.41万元,增加7.97%,主要原因是补发以前年度津贴、绩效及调资。
(3)社会保障与就业支出6.82万元,占11.70%,较年初预算数减少0.5万元,减少6.83%,主要原因是预算支出减少。
(4)卫生健康支出2.57万元,占4.41%,较年初预算数减少0.16万元,减少5.86%,主要原因是预算支出减少。
(5)住房保障支出2.59万元,占4.44%,较年初预算数增加0.00万元,增加0.00%,主要原因是无调整预算项。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出58.31万元。其中:人员经费51.49万元,较上年决算数减少5.54万元,减少10.76%,主要原因是相关人员调资。公用经费6.82万元,较上年决算数增加0.04万元,增加0.59%,主要原因是运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、交通费、福利费、工会费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.07万元,较年初预算数增加0.05万元,增长250.00%
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费0.00万元。
公务接待费0.00万元。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待2批次16人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费43.75元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围。
(二)国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2022年本单位未发生政府采购事项,无相关支出数据。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金58.31万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
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2022年部门(单位)整体绩效目标自评表 | ||||||
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部门(单位)名称 |
忠县善广乡文化服务中心 |
预算支出总量(万元) |
58.31 |
实际支出总量(万元) |
58.31 | |
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年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
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当年整体绩效目标 |
免费开放服务365天开放,每周达到42小时,书报刊借阅1200人次;全民文化艺术普及文体活动每年10次,展览4次,讲座培训12次,组织群众参加县活动2次;举办全民阅读活动1次,开展公共文化物联网活动;基层阵地建设及服务全乡建设文化大户16个,完善村文化服务中心,组建业余文艺团队2支,流动文化进村服务10场次;全乡文物管理各文物点无安全事故,每月安全巡查一次。 |
免费开放服务365天开放,每周达到42小时,书报刊借阅1250人次;全民文化艺术普及文体活动每年10次,展览4次,讲座培训12次,组织群众参加县活动2次;举办全民阅读活动1次,开展公共文化物联网活动;基层阵地建设及服务全乡建设文化大户16个,完善村文化服务中心,组建业余文艺团队2支,流动文化进村服务10场次;全乡文物管理各文物点无安全事故,每月安全巡查一次。 | ||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
|
免费开放 |
25 |
人次 |
≥ |
1250 |
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|
全民文化普及 |
25 |
次 |
≥ |
10 |
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|
文化阵地建设 |
25 |
户 |
≥ |
16 |
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流动文化进村 |
10 |
场次 |
≥ |
10 |
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|
文物安全巡查 |
10 |
次 |
= |
12 |
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六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54875104。
