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忠县人民政府
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家方针政策、法律法规和上级行政机关的决定、命令，调查研究并拟定适合本镇实际的具体政策措施。
2、推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展休闲旅游业、现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。
3、组织制定并落实本级行政区域的经济和社会发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，促进产业结构调整，制定并组织实施全镇美丽乡村建设的规划和措施，提高人民群众的生活水平和生活质量。
4、不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。
5、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
6、负责制订全镇义务教育、卫生工作计划和各项目标任务指标的分解落实。
7、编制镇级财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作，指导、协调、监督村级财务及农村互助社工作。
8、负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设，指导工、青、妇群团工作。
9、负责全镇机关干部和村居、事业单位干部的管理、监督及年度考核工作；负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。
10、负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人安置、救灾救济、农村社会保险等工作。
11、承办上级政府及其工作部门交办的其他事项。
（二）机构设置
本单位内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设环保管理办公室、平安建设办公室、应急办公室、财政办公室。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市忠县金鸡镇综合行政执法大队、重庆市忠县金鸡镇文化服务中心、重庆市忠县金鸡镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市忠县金鸡镇农业服务中心、重庆市忠县金鸡镇退役军人服务站。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明? ??
1.总体情况。本部门2022年度收入总计1,623.81万元，支出总计1,623.81万元。收支较上年决算数减少517.97万元,下降24.2%，主要原因是部门项目支出减少。
2.收入情况。2022年度收入合计1,623.81万元，较上年决算数减少517.97万元，下降24.2%，主要原因是部门项目支出减少。其中：财政拨款收入1,623.81万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计1,623.81万元，较上年决算减少517.97万元，下降24.2%，主要原因是部门项目支出减少。其中：基本支出592.99万元，占36.5%；项目支出1,030.82万元，占63.5%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是收支平衡，无结余。??
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明??
本部门2022年度财政拨款收、支总计1,623.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少517.97万元，下降24.2%。主要原因是部门重点项目支出减少，民政定补、优抚定补等专项经费减少。??
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明??
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,623.81万元，较上年决算数减少517.97万元，下降24.2%。主要原因是部门项目支出减少。较年初预算数增加221.03万元，增长15.8%。主要原因是村社干部工资调标，年中追加疫情防控专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,623.81万元，较上年决算数减少517.97万元，下降24.2%。主要原因是部门项目支出减少。较年初预算数增加221.03万元，增长15.8%。主要原因是村社干部工资调标，年中追加疫情防控专项经费。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是收支平衡，无结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出482.02万元，占29.7%，较年初预算数增加56.38万元，增长13.2%，主要原因是人员增资。
（2）教育支出1.35万元，占0.1%，较年初预算数减少0.11，下降7.5%，主要原因是培训项目减少。
（3）文化旅游体育与传媒支出2.00万元，占0.1%，较年初预算数增加2.00万元，增长%，主要原因是年中追加专项资金。
（4）社会保障与就业支出593.64万元，占36.6%，较年初预算数增加0.76万元，增长0.1%，主要原因是人员增资，保障部门重点项目支出。
（5）卫生健康支出28.62万元，占1.8%，较年初预算数增加1.07万元，增长3.9%，主要原因是年中增加预算。
（6）节能环保支出5.70万元，占0.4%，较年初预算数增加5.70万元，增长100%，主要原因是年中增加预算。
（7）农林水支出463.98万元，占28.6%，较年初预算数增加133.01万元，增长40.2%，主要原因是追加安排专项经费。
（8）住房保障支出22.51万元，占1.4%，较年初预算数减少1.78万元，下降7.3%，主要原因是基数调标，支出减少。
（9）灾害防治及应急管理支出24.00万元，占1.5%，较年初预算数增加24.00万元，增长100%，主要原因是追加专项资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出592.99万元。其中：人员经费493.55万元，较上年决算数增加44.27万元，增长9.9%，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费99.44万元，较上年决算数减少15.57万元，下降13.5%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计6.75万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平，主要原因是严格控制三公经费支出。较上年支出数减少16.20万元，下降70.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年度决算均有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费6.00万元，主要用于车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平，主要原因是严格控制出车次数。较上年支出数减少0.20万元，下降3.2%，主要原因是严控公务车运行费用，公务出行减少。
公务接待费0.75万元，主要用于相关部门工作指导、检查以及交流学习。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平，主要原因是严格控制接待标准。较上年支出数减少16.00万元，下降95.5%，主要原因是本着节约开支的原则，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待29批次267人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费27.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出3.09万元，较上年决算数增加0.55万元，增长21.7%，主要原因是疫情防控等会议增加。本年度培训费支出1.35万元，较上年决算数减少0.07万元，下降4.9%，主要原因是本年培训次数减少。
（二）机关运行经费情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出99.44万元，主要用于开支办公、水电、维修费、一般设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少15.57万元，下降13.5%，主要原因是人员减少，公用经费减少。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要原因是2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。 ??
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本单位2022年度未开展预算绩效管理。
（二）绩效自评结果
本单位2022年度部门整体绩效自评表如下。
|
2022年度部门（单位）整体绩效目标自评表 | |||||||
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部门（单位）名称 |
忠县金鸡镇人民政府 |
预算支出总量（万元） |
2045.23 |
实际支出总量（万元） |
2450.17 | ||
|
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | ||||||
|
当年整体绩效目标 |
主要预期性目标为：地区生产总值增长9%以上，固定资产投资增长10%以上，社会消费品零售总额增长9%以上，一般公共预算收入增长9%以上，全体居民人均可支配收入增长11%左右。 |
主要预期性目标完成为：地区生产总值增长6%，固定资产投资增长-56.1%，社会消费品零售总额增长0.7%，一般公共预算收入增长-14.8%，全体居民人均可支配收入增长6.8%。 | |||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
|
地区生产总值增长率 |
20 |
% |
≥ |
9 |
3.6 |
受疫情等因素影响，下一步将抓好重点企业生产和项目建设。 | |
|
固定资产投资增长率 |
22 |
% |
≥ |
10 |
-56.1 |
疫情影响导致招商困难，下一步将扩大招商引资，优化营商环境。 | |
|
社会消费品零售总额增长率 |
20 |
% |
≥ |
9 |
0.7 |
疫情封控，整体市场活跃度降低。下一步将活跃市场，促进居民消费。 | |
|
一般公共预算收入增长率 |
20 |
% |
≥ |
9 |
-14.8 |
受疫情等因素影响，税收等级降低。下一步将抓好企业招商引资，提高一般公共预算收入。 | |
|
全体居民人均可支配收入增长率 |
18 |
% |
≥ |
11 |
6.8 |
疫情原因人员务工困难，收入降低。下一步将持续推进集体经济发展，增加居民就业岗位。 | |
?
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。??
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。??
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。??
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。??
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。??
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《中国体育彩票app：事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。??
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。??
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。??
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。??
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。??
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。??
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。??
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。??
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。??
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。??
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－54680032。
