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一、绩效目标分解下达情况
(一)资金安排、分解下达预算和绩效目标情况:
1、政府一般债券资金(文桂社区路网改善项目)
下达市级预算资金125万元,绩效目标是新建公路3公里(含边沟、涵洞等),保障群众出行方便。
2、资产收益项目财政专项扶贫资金(忠县金鸡镇桂林社区像鼻湖四级采摘园资产受益项目)
下达中央预算资金88万元,绩效目标是新建排水渠172m;沟带路730m;作业便道500m;保温大棚2亩;冻库500m?;砖混结构分拣房200㎡;新建蓄水池容量3万m?。项目建成后,项目所在村集体和关联农村低收入人口71人按持股资金6-10%/年的标准分红,分红年限不低于5年。
3、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金(金鸡镇桂林社区人行桥建设项目)
下达县级预算资金29.6万元,绩效目标是新建人行桥20m,桥面两侧1.1m钢筋混凝土预制栏杆;修建连接道50 m。解决当地群众出行难问题及产业发展运输难问题,受益群众桂林社区1、2组140户435人,其中低收入户5户13人。
4、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
下达中央资金75万元,绩效目标是新建蜂水村泥结石2.5km(李明高屋前至李家老院子至小河沟至严家恒屋侧),机械碾压调平,做好边沟涵洞。该项目建成后,方便低收入群众出行,扩建蜂粮李面积500亩,促进产业发展,农户增收。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。
金鸡镇4个项目资金共计317.6万元,其中中央资金163万元,市级资金125万元,县级资金29.6万元。
2.?项目资金执行情况分析。
2021年金鸡镇专项转移支付资金,来源属于财政专项资金,为确保资金不被挪用他用,金鸡镇建立了项目资金专用账户、实行严格管理,做到专款专用。
3.项目资金管理情况分析。
(二)绩效目标完成情况分析(按绩效目标及指标逐项分析)。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。
新建文桂社区公路3公里(含边沟、涵洞等);新建桂林社区像鼻湖四级采摘园排水渠172米、作业便道440米、大棚2亩、冻库500立方米、分拣房200平方米、蓄水池容量3万立方米;新建桂林社区人行桥20米;新建蜂水村泥结石2.5公里。
(2)?质量指标。
金鸡镇2021年专项转移支付资金的4个项目验收合格率均为100%。
(3)?时效指标。
金鸡镇2021年专项转移支付资金的4个项目均在合同约定的时间内完成。
(4)?成本指标。
项目建设完成总投资317.6万元,其中中央资金163万元,市级资金125万元,县级资金29.6万元。
2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益。
忠县金鸡镇桂林社区像鼻湖四级采摘园资产受益项目建成后,项目所在村集体和关联农村低收入人口71人按持股资金6-10%/年的标准分红,分红年限不低于5年。金鸡镇蜂水村通达公路建设项目建成后,方便低收入群众出行,扩建蜂粮李面积500亩,促进产业发展,农户增收。
(2)社会效益
金鸡镇文桂社区路网改善项目、金鸡镇桂林社区人行桥建设项目和金鸡镇蜂水村通达公路建设项目建成后,方便了低收入群体共214人出行。
(3)可持续影响
金鸡镇桂林社区人行桥建设项目预计使用年限为20年;金鸡镇蜂水村通达公路建设项目预计使用年限为8年。
3.?满意度指标完成情况分析。
金鸡镇2021年财政专项转移支付的4个项目,对服务对象群众的满意度调查结果均为100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
本单位本年度财政专项转移支付项目无偏离绩效。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
本单位绩效自评结果拟通过忠县人民政府网进行政务公开,公开内容永久保留,接受公众查阅和监督。
忠县金鸡镇人民政府
2022年3月14日 ?
