重庆市忠县马灌镇人民政府（部门）2023年度决算公开说明_忠县人民政府

重庆市忠县马灌镇人民政府2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决定、命令、指示，保证县政府分配的各项工作任务顺利完成。

（2）指导和帮助居(村)民委员会搞好组织建设和制度建设，帮助解决居(村)委会的困难和问题，发挥居(村)民委员会的群众自治作用;制定街道、居(村)委全面发展建设规划并组织实施，不断建立、完善社区各类公益性基础设施，合理配置社区服务资源;培育和发展社区服务中介组织，动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设;组织兴办社会福利和社区服务事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作;承担移民后期各项工作;指导居(村)?委会进行社会主义法治和社会公德教育，提高市民素质。

（3）发展镇和村(社区)经济，管理镇国有资产和集体资产，为镇、行政村、社区经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动街道、村(社区)组织发展和维护市场秩序。?

（4）负责镇财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

（5）开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作;参与城市建设和管理工作。

（6）负责辖区内的社会综合治理管理工作，对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理;负责劳动就业和社会保障、殡葬改革工作;负责预备役、征兵、人民防空等工作;开展拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、计划生育、人民调解、普法、依法治理、排查化解社会矛盾、对刑满释放人员的安置帮教、基层法律服务及文化、科普、体育、教育、统计等工作;配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

（7）向县人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项。

（8）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

马灌镇政府内设10个科(室)、6个事业单位。

党政办公室主要负责纪检、宣传、统战、意识形态、精神文明建设、编制、人事、民宗侨台、法制、武装以及文秘、档案、保密、机关后勤服务等综合协调;完成镇党工委、政府交办的其他工作。

党群工作办公室主要负责党的建设、群团;完成镇党工委、政府交办的其他工作。

经济发展办公室(挂统计办公室牌子) 主要负责经济发展规划、民营经济、招商引资;负责农村集体经济、土地和农业、林业、畜牧、渔业、水利等经营管理;负责经济社会统计、普查;负责扶贫开发;负责乡村振兴、农村人居环境改善以及农村水、电、气、路等基础设施建设与管理维护;负责内部审计;负责内三峡移民;负责科技、旅游等工作;完成镇党工委、政府交办的其他工作。

民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)主要负责民政、退役军人事务、教育、卫生健康、爱国卫生、文化、体育、广电、社会救助、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、劳动就业、社会保障、基层政权建设、物业管理等工作;完成镇党工委、政府交办的其他工作。

平安建设办公室主要负责人民调解、信访、防范和处理邪教、社会治安综合治理等工作;完成镇党工委、政府交办的其他工作。

应急管理办公室主要负责安全生产综合监管、应急管理及协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作;完成镇党工委、政府交办的其他工作。

财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作;完成镇党工委、政府交办的其他工作。

规划建设管理环保办公室主要负责辖区内建设规划的制定和实施;负责人防工作;负责场镇规划区以外的规划、农房建设手续的受理、审查、审批(转报)工作;负责农房建设工程管理工作;负责辖区环境保护工作，开展市容环卫、市政公用设施的管护;负责地质灾害日常治理;完成镇党工委、政府交办的其他工作。

人大常委会办公室主要负责镇人大工委的具体工作;完成镇党工委、政府交办的其他工作。

综合行政执法办公室主要负责综合执法等工作;完成镇党工委、政府交办的其他工作。

综合行政执法大队主要负责城市管理综合执法，重大活动、重要工作的城市管理执法保障，做好相关应急突发事件处置等工作。

市政环卫服务中心主要负责市政、环卫、市容市貌、园林绿化、物业管理等工作。

劳动就业和社会保障服务所主要负责社保、医保、就业、劳动争议调解等工作。

文化服务中心主要负责镇文化体育场所免费开放，文物的宣传保护和非物质文化遗产普查、保护，指导、督促各村（社区）会开展文体活动，组织群众开展读书活动等工作。

退役军人服务站主要负责贯彻宣传落实退役军人各项优抚安置政策；退役军人教育管理、来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、退役军人舆情收集反映等工作。

农业服务中心主要负责为农业发展提供服务。负责农技、农机、林业、养殖、种殖、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作。

本单位年末实有人数73人，行政人员38人，参照公务员法管理事业人员2人，非参公事业人员32人；军转地民政退休人员1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4294.23万元，支出总计4294.23万元。收支较上年决算数增加305.55万元，增长7.66%，主要原因是本年度与上年度对比增加人员工资福利支出及项目预算支出。

2.收入情况。2023年度收入合计4294.23万元，较上年决算数增加305.55万元，增长7.66%，主要原因是本年度与上年度对比增加人员工资福利支出及项目预算支出。其中：财政拨款收入4294.23万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4294.23万元，较上年决算数增加305.55万元，增长7.66%，主要原因是本年度与上年度对比增加人员工资福利支出及项目预算支出。其中：基本支出2163.69万元，占50.39%；项目支出2130.55万元，占49.61%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4294.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加305.55万元，增长7.66%。主要原因是本年度与上年度对比增加人员工资福利支出及项目预算支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4264.23万元，较上年决算数增加306.54万元，增长7.75%。主要原因是本年度与上年度对比增加人员工资福利支出及项目预算支出。较年初预算数增加706.23万元，增长19.85%。主要原因是人员增减及调资进行的预算调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4264.23万元，较上年决算数增加306.54万元，增长7.75%。主要原因是本年度与上年度对比增加人员工资福利支出及项目预算支出。较年初预算数增加706.23万元，增长19.85%。主要原因是人员增减及调资进行的预算调整。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出953.19万元，占22.35%，较年初预算数增加157.60万元，增长19.81%，主要原因是人员增减及调资进行的预算调整。

（2）教育支出3.32万元，占0.08%，较年初预算数减少1.98万元，下降37.36%，主要原因是本年度人员培训人数及次数减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出67.79万元，占1.59%，较年初预算数增加17.49万元，增长34.77%，主要原因是人员增减及调资进行的预算调整。

（4）社会保障与就业支出1636.58万元，占38.38%，较年初预算数增加146.99万元，增长9.87%，主要原因是人员增减及调资进行的预算调整。

（5）卫生健康支出80.52万元，占1.89%，较年初预算数减少3.68万元，下降4.37%，主要原因是人员增减及调资进行的预算调整。

（6）城乡社区支出122.51万元，占2.87%，较年初预算数增加60.57万元，增长97.79%，主要原因是人员增减及调资进行的预算调整。

（7）农林水支出1112.42万元，占26.09%，较年初预算数增加158.28万元，增长16.59%，主要原因是本年度农村综合改革项目预算增加。

（8）自然资源海洋气象等支出24.00万元，占0.56%，较年初预算数增加24.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度其他自然资源预算项目增加。

（9）住房保障支出105.97万元，占2.49%，较年初预算数减少10.98万元，下降9.39%，主要原因是人员增减及调资进行的预算调整。

（10）灾害防治及应急管理支出157.94万元，占3.70%，较年初预算数增加157.94万元，增长100.00%，主要原因是应急管理支出预算调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2163.69万元。其中：人员经费1950.14万元，较上年决算数增加294.72万元，增长17.80%，主要原因是人员增减及调资进行的预算调整。人员经费用途主要包括发放人员工资及五险两金。公用经费213.55万元，较上年决算数减少41.27万元，下降16.20%，主要原因是严格执行预算，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费，水电费，邮电费，差旅费和工会经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入30.00万元，较上年决算数减少0.99万元，下降3.19%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。本年支出30.00万元，较上年决算数减少0.99万元，下降3.19%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.02万元，较年初预算数增加0.53万元，增长6.24%，主要原因是新进人员增加经费年初预算数。较上年支出数减少8.22万元，下降47.68%，主要原因是严格执行“三公”经费预算，减少公务接待次数及人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）费用。费用支出0，主要原因是本单位无因公出国（境）人员预算。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）人员。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置。费用支出0，主要原因是本单位无公务车购置费预算。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无新购置公务车。

公务车运行维护费6.64万元，主要用于来人联系检查工作用车维护费。费用支出较年初预算数增加0.64万元，增长10.67%，主要原因是本年度乡村振兴及来人联系检查工作增加。较上年支出数增加1.27万元，增长23.65%，主要原因是本年度乡村振兴及来人联系检查工作增加。

公务接待费2.38万元，主要用于接待乡村振兴及来人联系检查工作。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降4.42%，主要原因是接待乡村振兴来人联系工作次数减少，严格控制公用经费。较上年支出数减少9.48万元，下降79.93%，主要原因是接待乡村振兴来人联系工作次数减少，严格控制公用经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待90批次641人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费37.10元，车均购置费0万元，车均维护费2.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.53万元，较上年决算数减少2.14万元，下降58.31%，主要原因是本年无换届选举，会议费支出减少。本年度培训费支出3.32万元，较上年决算数减少1.59万元，下降32.38%，主要原因是本年度人员培训人数及次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出152.60万元，机关运行经费主要用于开支办公费11.68万元，水费0.62万元，电费1.52万元，邮电费15.36万元，差旅费36.08万元，培训费2.72万元，公务接待费1.58万元，工会经费12.32万元，福利费6.48万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用32.73万元，其他商品和服务支出25.51万元。机关运行经费较上年支出数减少29.79万元，下降16.33%，主要原因是严格执行预算，厉行节约，减少机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体30个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2130.55万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

?六、专业名词解释

?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

?（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

?七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54668888

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市忠县马灌镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,264.23	一、一般公共服务支出	953.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	30.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	3.32
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	67.79
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,666.58
		九、卫生健康支出	80.52
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	122.51
		十二、农林水支出	1,112.42
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	24.00
		十九、住房保障支出	105.97
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	157.94
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,294.23	本年支出合计	4,294.23
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	4,294.23	总计	4,294.23

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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收入决算表
公开部门：重庆市忠县马灌镇人民政府									公开02表
公开部门：重庆市忠县马灌镇人民政府									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		4,294.23	4,294.23
201	一般公共服务支出	953.19	953.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	952.65	952.65
2010301	行政运行	904.67	904.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.98	47.98
20132	组织事务	0.54	0.54
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54
205	教育支出	3.32	3.32
20508	进修及培训	3.32	3.32
2050803	培训支出	3.32	3.32
207	文化旅游体育与传媒支出	67.79	67.79
20701	文化和旅游	67.79	67.79
2070109	群众文化	64.79	64.79
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1,666.58	1,666.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	153.06	153.06
2080150	事业运行	153.06	153.06
20805	行政事业单位养老支出	333.49	333.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.19	122.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.51	60.51
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.79	150.79
20808	抚恤	494.99	494.99
2080801	死亡抚恤	57.80	57.80
2080802	伤残抚恤	94.90	94.90
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	267.29	267.29
2080805	义务兵优待	40.19	40.19
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	31.61	31.61
2080899	其他优抚支出	3.20	3.20
20809	退役安置	9.37	9.37
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.37	9.37
20810	社会福利	64.42	64.42
2081001	儿童福利	18.90	18.90
2081002	老年福利	13.92	13.92
2081005	社会福利事业单位	31.60	31.60
20811	残疾人事业	61.01	61.01
2081105	残疾人就业	2.50	2.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	58.51	58.51
20821	特困人员救助供养	420.67	420.67
2082101	城市特困人员救助供养支出	272.07	272.07
2082102	农村特困人员救助供养支出	148.60	148.60
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	30.00	30.00
2082202	基础设施建设和经济发展	30.00	30.00
20825	其他生活救助	37.29	37.29
2082502	其他农村生活救助	37.29	37.29
20828	退役军人管理事务	62.27	62.27
2082850	事业运行	62.27	62.27
210	卫生健康支出	80.52	80.52
21011	行政事业单位医疗	80.52	80.52
2101101	行政单位医疗	32.22	32.22
2101102	事业单位医疗	26.42	26.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.88	21.88
212	城乡社区支出	122.51	122.51
21201	城乡社区管理事务	61.95	61.95
2120101	行政运行	8.08	8.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.87	53.87
21205	城乡社区环境卫生	60.56	60.56
2120501	城乡社区环境卫生	60.56	60.56
213	农林水支出	1,112.42	1,112.42
21301	农业农村	383.08	383.08
2130104	事业运行	333.08	333.08
2130126	农村社会事业	30.00	30.00
2130142	农村道路建设	20.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00
21307	农村综合改革	725.34	725.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	108.65	108.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	616.69	616.69
220	自然资源海洋气象等支出	24.00	24.00
22001	自然资源事务	24.00	24.00
2200199	其他自然资源事务支出	24.00	24.00
221	住房保障支出	105.97	105.97
22102	住房改革支出	105.97	105.97
2210201	住房公积金	105.97	105.97
224	灾害防治及应急管理支出	157.94	157.94
22401	应急管理事务	131.54	131.54
2240108	应急救援	27.50	27.50
2240199	其他应急管理支出	104.04	104.04
22406	自然灾害防治	22.50	22.50
2240601	地质灾害防治	22.50	22.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.90	3.90
2240703	自然灾害救灾补助	3.90	3.90

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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支出决算表
公开部门：重庆市忠县马灌镇人民政府							公开03表
公开部门：重庆市忠县马灌镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		4,294.23	2,163.69	2,130.55
201	一般公共服务支出	953.19	904.67	48.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	952.65	904.67	47.98
2010301	行政运行	904.67	904.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.98		47.98
20132	组织事务	0.54		0.54
2013299	其他组织事务支出	0.54		0.54
205	教育支出	3.32	3.32
20508	进修及培训	3.32	3.32
2050803	培训支出	3.32	3.32
207	文化旅游体育与传媒支出	67.79	64.79	3.00
20701	文化和旅游	67.79	64.79	3.00
2070109	群众文化	64.79	64.79
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	1,666.58	548.82	1,117.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	153.06	153.06
2080150	事业运行	153.06	153.06
20805	行政事业单位养老支出	333.49	333.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.19	122.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.51	60.51
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.79	150.79
20808	抚恤	494.99		494.99
2080801	死亡抚恤	57.80		57.80
2080802	伤残抚恤	94.90		94.90
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	267.29		267.29
2080805	义务兵优待	40.19		40.19
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	31.61		31.61
2080899	其他优抚支出	3.20		3.20
20809	退役安置	9.37		9.37
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.37		9.37
20810	社会福利	64.42		64.42
2081001	儿童福利	18.90		18.90
2081002	老年福利	13.92		13.92
2081005	社会福利事业单位	31.60		31.60
20811	残疾人事业	61.01		61.01
2081105	残疾人就业	2.50		2.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	58.51		58.51
20821	特困人员救助供养	420.67		420.67
2082101	城市特困人员救助供养支出	272.07		272.07
2082102	农村特困人员救助供养支出	148.60		148.60
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	30.00		30.00
2082202	基础设施建设和经济发展	30.00		30.00
20825	其他生活救助	37.29		37.29
2082502	其他农村生活救助	37.29		37.29
20828	退役军人管理事务	62.27	62.27
2082850	事业运行	62.27	62.27
210	卫生健康支出	80.52	80.52
21011	行政事业单位医疗	80.52	80.52
2101101	行政单位医疗	32.22	32.22
2101102	事业单位医疗	26.42	26.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.88	21.88
212	城乡社区支出	122.51	122.51
21201	城乡社区管理事务	61.95	61.95
2120101	行政运行	8.08	8.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.87	53.87
21205	城乡社区环境卫生	60.56	60.56
2120501	城乡社区环境卫生	60.56	60.56
213	农林水支出	1,112.42	333.08	779.34
21301	农业农村	383.08	333.08	50.00
2130104	事业运行	333.08	333.08
2130126	农村社会事业	30.00		30.00
2130142	农村道路建设	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
21307	农村综合改革	725.34		725.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	108.65		108.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	616.69		616.69
220	自然资源海洋气象等支出	24.00		24.00
22001	自然资源事务	24.00		24.00
2200199	其他自然资源事务支出	24.00		24.00
221	住房保障支出	105.97	105.97
22102	住房改革支出	105.97	105.97
2210201	住房公积金	105.97	105.97
224	灾害防治及应急管理支出	157.94		157.94
22401	应急管理事务	131.54		131.54
2240108	应急救援	27.50		27.50
2240199	其他应急管理支出	104.04		104.04
22406	自然灾害防治	22.50		22.50
2240601	地质灾害防治	22.50		22.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.90		3.90
2240703	自然灾害救灾补助	3.90		3.90

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市忠县马灌镇人民政府						公开04表
公开部门：重庆市忠县马灌镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,264.23	一、一般公共服务支出	953.19	953.19
二、政府性基金预算财政拨款	30.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	3.32	3.32
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	67.79	67.79
		八、社会保障和就业支出	1,666.58	1,636.58	30.00
		九、卫生健康支出	80.52	80.52
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	122.51	122.51
		十二、农林水支出	1,112.42	1,112.42
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	24.00	24.00
		十九、住房保障支出	105.97	105.97
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	157.94	157.94
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,294.23	本年支出合计	4,294.23	4,264.23	30.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	4,294.23	总计	4,294.23	4,264.23	30.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市忠县马灌镇人民政府				公开05表
公开部门：重庆市忠县马灌镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		4,264.23	2,163.69	2,100.55
201	一般公共服务支出	953.19	904.67	48.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	952.65	904.67	47.98
2010301	行政运行	904.67	904.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.98		47.98
20132	组织事务	0.54		0.54
2013299	其他组织事务支出	0.54		0.54
205	教育支出	3.32	3.32
20508	进修及培训	3.32	3.32
2050803	培训支出	3.32	3.32
207	文化旅游体育与传媒支出	67.79	64.79	3.00
20701	文化和旅游	67.79	64.79	3.00
2070109	群众文化	64.79	64.79
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	1,636.58	548.82	1,087.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	153.06	153.06
2080150	事业运行	153.06	153.06
20805	行政事业单位养老支出	333.49	333.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.19	122.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.51	60.51
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.79	150.79
20808	抚恤	494.99		494.99
2080801	死亡抚恤	57.80		57.80
2080802	伤残抚恤	94.90		94.90
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	267.29		267.29
2080805	义务兵优待	40.19		40.19
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	31.61		31.61
2080899	其他优抚支出	3.20		3.20
20809	退役安置	9.37		9.37
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.37		9.37
20810	社会福利	64.42		64.42
2081001	儿童福利	18.90		18.90
2081002	老年福利	13.92		13.92
2081005	社会福利事业单位	31.60		31.60
20811	残疾人事业	61.01		61.01
2081105	残疾人就业	2.50		2.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	58.51		58.51
20821	特困人员救助供养	420.67		420.67
2082101	城市特困人员救助供养支出	272.07		272.07
2082102	农村特困人员救助供养支出	148.60		148.60
20825	其他生活救助	37.29		37.29
2082502	其他农村生活救助	37.29		37.29
20828	退役军人管理事务	62.27	62.27
2082850	事业运行	62.27	62.27
210	卫生健康支出	80.52	80.52
21011	行政事业单位医疗	80.52	80.52
2101101	行政单位医疗	32.22	32.22
2101102	事业单位医疗	26.42	26.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.88	21.88
212	城乡社区支出	122.51	122.51
21201	城乡社区管理事务	61.95	61.95
2120101	行政运行	8.08	8.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.87	53.87
21205	城乡社区环境卫生	60.56	60.56
2120501	城乡社区环境卫生	60.56	60.56
213	农林水支出	1,112.42	333.08	779.34
21301	农业农村	383.08	333.08	50.00
2130104	事业运行	333.08	333.08
2130126	农村社会事业	30.00		30.00
2130142	农村道路建设	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
21307	农村综合改革	725.34		725.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	108.65		108.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	616.69		616.69
220	自然资源海洋气象等支出	24.00		24.00
22001	自然资源事务	24.00		24.00
2200199	其他自然资源事务支出	24.00		24.00
221	住房保障支出	105.97	105.97
22102	住房改革支出	105.97	105.97
2210201	住房公积金	105.97	105.97
224	灾害防治及应急管理支出	157.94		157.94
22401	应急管理事务	131.54		131.54
2240108	应急救援	27.50		27.50
2240199	其他应急管理支出	104.04		104.04
22406	自然灾害防治	22.50		22.50
2240601	地质灾害防治	22.50		22.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.90		3.90
2240703	自然灾害救灾补助	3.90		3.90

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市忠县马灌镇人民政府								公开06表
公开部门：重庆市忠县马灌镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,736.36	302	商品和服务支出	213.55	310	资本性支出
30101	基本工资	337.61	30201	办公费	21.05	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	177.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	213.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	429.02	30205	水费	1.35	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.19	30206	电费	2.66	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	60.51	30207	邮电费	18.22	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	58.64	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	7.73	30211	差旅费	52.54	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	105.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	11.76	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	211.63	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	213.77	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	3.32	31022	无形资产购置
30302	退休费	127.66	30217	公务接待费	2.38	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	46.30	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	12.07	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	10.12	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	20.23	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	17.63	30229	福利费	11.25	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.64	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	41.19	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,950.14	公用经费合计					213.55

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市忠县马灌镇人民政府							公开07表
公开部门：重庆市忠县马灌镇人民政府							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			30.00	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出		30.00	30.00		30.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		30.00	30.00		30.00
2082202	基础设施建设和经济发展		30.00	30.00		30.00

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市忠县马灌镇人民政府					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

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机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市忠县马灌镇人民政府				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	152.60
（一）支出合计	9.02	9.02	（一）行政单位	145.47
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	7.12
2．公务用车购置及运行维护费	6.64	6.64	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	6.64	6.64	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	2.38	2.38	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	2.38	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	90	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	641	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	1.53
三、培训费	—	3.32

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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重庆市忠县马灌镇人民政府（部门）2023年度决算公开说明