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重庆市忠县官坝镇人民政府
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
忠县官坝镇人民政府负责编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、民族事务、国防建设等工作。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、安全生产等方面的服务。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项等。
主要负责官坝镇的环境卫生、人居环境整治、污水排放管制；官坝镇的退役军人的生活补助、在乡复员军人补贴发放、部队退役的人员管理；负责辖区综合行政执法保障管理，包括农林水利规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等方面法律、法规、规章赋予的行政处罚权和与之相关的行政检查、商店占道经营、车辆违规停车等行政执法工作和重大保障执法任务。
（二）机构设置
忠县官坝镇人民政府综合设置了9个办事机构。包括党政办公室、党群办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、应急管理办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室。有6个直属事业单位，分别为官坝镇文化服务中心、官坝镇劳动就业与社会保障服务所、官坝镇农业服务中心、官坝镇退役军人服务站、官坝环卫服务中心、官坝镇综合行政执法大队。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括忠县官坝镇人民政府、官坝镇文化服务中心、官坝镇劳动就业与社会保障服务所、官坝镇农业服务中心、官坝镇退役军人服务站、官坝环卫服务中心、官坝镇综合行政执法大队等。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计3,438.10万元，支出总计3,438.10万元。收支较上年决算数减少112.62万元,下降3.2%，主要原因是严格按照中央八项规定，控制经费支出；同时调出人员增多，调整预算减少指标多。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2022年度收入合计3,438.10万元，较上年决算数减少112.62万元，下降3.2%，主要原因是调出人员增多，收入减少。其中：财政拨款收入3,438.10万元，占100%；
3.支出情况。2022年度支出合计3,438.10万元，较上年决算减少112.62万元，下降3.2%，主要原因是调出人员增多，支出减少。其中：基本支出1,726.61万元，占50.2%；项目支出1,711.49万元，占49.8%；
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位严格执行财政预算调整预算和决算制度，所以无结转结余情况。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3,438.10万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少112.62万元，下降3.2%。主要原因是本单位严格执行中央八项规定，减少经费收入与支出；同时调出人员多，经费少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,417.73万元，较上年决算数减少62.99万元，下降1.8%。主要原因是本单位严格执行中央八项规定，收入减少。较年初预算数增加668.56万元，增长24.3%。主要原因是年中追加扶贫项目资金、基础设施建设资金、抗击新冠肺炎疫情资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,417.73万元，较上年决算数减少62.99万元，下降1.8%。主要原因是本单位严格执行中央八项规定，支出减少，同时2022年调出人员较多。较年初预算数增加668.56万元，增长24.3%。主要原因是年中追加支出扶贫项目资金、基础设施建设资金等。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位严格执行财政预算调整预算和决算制度，所以无结转结余情况。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出842.82万元，占24.7%，较年初预算数增加181.50万元，增长27.4%，主要原因是人员经费调标，2022年扶贫等相关检查增多，办公费用、接待费用、下乡用车费用增多。2022年对扶贫项目的投入力度增大，基础设施建设支出增加，抗击新冠肺炎疫情支出增多，民政人员经费调标等。
（2）文化旅游体育与传媒支出36.25万元，占1.1%，较年初预算数增加7.51万元，增长26.1%，主要原因是采桑节等活动举办，文化消费增加。
（3）社会保障与就业支出1,219.37万元，占35.7%，较年初预算数增加65.10万元，增长5.6%，主要原因是民政人员经费调标、单位人员工资调标社保缴费基数调增，所以社会保障与就业支出增加。
（4）卫生健康支出79.38万元，占2.3%，较年初预算数增加4.81万元，增长6.5%，主要原因是年中追加新冠肺炎疫情防控支出，所以卫生健康支出增长。
（5）城乡社区支出92.91万元，占2.7%，较年初预算数增加12.78万元，增长15.9%，主要原因是人员工资调标，丰收社区电影院改造等支出增加。
（6）农林水支出1,020.23万元，占29.9%，较年初预算数增加341.88万元，增长50.4%，主要原因是年中追加垃圾分类和人居环境整治相关支出导致节能环保支出较年初预算增加
（7）住房保障支出68.33万元，占2%，较年初预算数增加0.76万元，增长1.1%，主要原因是机关事业单位公积金基数调整，增加支出。
（8）灾害防治及应急管理支出54.22万元，占1.6%，较年初预算数增加54.22万元，增长%，主要原因是年中追加自然灾害救济费及灾害滑坡治理等支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,726.61万元。其中：人员经费1,485.44万元，较上年决算数增加174.20万元，增长13.3%，主要原因是新进人员较多，年中调整预算增加指标。人员经费用途主要包括本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障缴费、公积金费用、村社干部补助、民政人员支出、其他对个人和家庭补助支出等。公用经费241.17万元，较上年决算数减少7.46万元，下降3%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入20.37万元，较上年决算数减少49.63万元，下降70.9%，主要原因是有些基础设施项目完工时间未在2021年，因此决算数据较去年减少。本年支出20.37万元，较上年决算数减少49.63万元，下降70.9%，主要原因是有些基础设施项目完工时间未在2021年，因此决算数据较去年减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计14.92万元，较年初预算数减少1.25万元，下降7.7%，主要原因是严格执行财政预算相关制度，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少25.15万元，下降62.8%，主要原因是严格执行财政预算相关制度，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年未发生公务车购置费用较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务车运行维护费6.14万元，主要用工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.96万元，下降13.5%，主要原因是严格执行财政预算制度，严控公务车运行维护费支出。较上年支出数减少0.18万元，下降2.8%，主要原因是严格执行财政预算制度，严控公务车运行维护费支出。
公务接待费8.78万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降3.2%，主要原因执行财政预算制度，严控公务接待费支出。较上年支出数减少24.96万元，下降74%，主要原因是执行财政预算制度，严控公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待315批次1,193人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费73.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.68万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.53万元，较上年决算数减少3.99万元，下降88.3%，主要原因是严格执行财政预算制度，严控会议费支出。本年度培训费支出4.23万元，较上年决算数减少0.15万元，下降3.4%，主要原因是严格执行财政预算制度，严控会议费支出。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出167.81万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、电费、水费、公务接待费、邮电费、会议费、差旅费等支出。机关运行经费较上年决算数减少16.69万元，下降9%，主要原因是执行财政预算制度，运行经费标准降低，严控运行经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对官坝镇开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，从评价情况来看，我我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻新发展理念、实施乡村振兴战略为抓手，坚决打赢三大攻坚战，深入实施“十项行动方案”，全镇经济社会保持持续健康快速发展，社会大局和谐稳定，圆满完成了各项目标任务。我镇经济社会发展预期目标是：地区生产总值增长8%左右；固定资产投资增长18%左右；社会消费品零售总额增长13%以上；农村居民人均可支配收入增长9%左右；培养养殖大户，年出栏生猪近10万头；城乡居民养老保险、医疗保险参保率95%。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
|
2022年度部门（单位）整体绩效目标自评表 | |||||||
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部门（单位）名称 |
忠县官坝镇人民政府 |
预算支出总量（万元） |
2756.49 |
实际支出总量（万元） |
3438.10 | ||
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年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
我镇经济社会发展预期目标是：地区生产总值增长8%左右；固定资产投资增长18%左右；社会消费品零售总额增长13%以上；农村居民人均可支配收入增长9%左右；培养养殖大户，年出栏生猪近10万头；城乡居民养老保险、医疗保险参保率95%。 |
我镇地区生产总值增长10%；固定资产投资增长18%；社会消费品零售总额增长32.5%；农村居民人均可支配收入增长12.6%；培养养殖大户，年出栏生猪近10万头；城乡居民养老保险、医疗保险参保率95%。 | |||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
|
地区生产总值增长率 |
20 |
% |
≥ |
8 |
10 |
| |
|
固定资产投资增长率 |
10 |
% |
≥ |
10 |
18 |
| |
|
社会消费品零售总额增长率 |
10 |
% |
≥ |
11 |
32.5 |
| |
|
农村居民人均可支配收入增长率 |
30 |
% |
≥ |
10 |
12.6 |
| |
|
培养养殖大户，年出栏生猪近10万头 |
10 |
万 |
≥ |
10 |
10 |
| |
|
城乡居民养老保险、医疗保险参保率95%。 |
10 |
% |
≥ |
95 |
96 |
| |
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
忠县官坝镇人民政府? 联系方式：023-54560115
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