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忠县人民政府
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。2.执行本乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展休闲旅游业、现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。6.保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。7.保护各种经济组织的合法权益。8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。9不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。10.完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置
政府内设党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设环保管理办公室、平安建设办公室、应急办公室、财政办公室、人民代表办公室、综合行政执法办公室。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计2410.97万元，支出总计2410.97万元。收支较上年决算数减少789.96万元，下降24.68%，主要原因是主要原因是建设项目减少，项目经费收支减少。
2.收入情况。2023年度收入合计2410.97万元，较上年决算数减少789.96万元，下降24.68%，主要原因是建设项目减少，项目经费收支减少。其中：财政拨款收入2410.97万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2410.97万元，较上年决算数减少789.96万元，下降24.68%，主要原因是建设项目减少，项目经费支出减少。其中：基本支出1052.87万元，占43.67%；项目支出1358.10万元，占56.33%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年收支平衡。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2410.97万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少789.96万元，下降24.68%。主要原因是建设项目减少，项目经费收支减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2012.94万元，较上年决算数减少546.15万元，下降21.34%。主要原因是建设项目减少，项目经费收入减少。较年初预算数增加576.94万元，增长40.18%。主要原因是项目经费未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2012.94万元，较上年决算数减少546.15万元，下降21.34%。主要原因是建设项目减少，项目经费支出减少。较年初预算数增加576.94万元，增长40.18%。主要原因是项目经费未纳入年初预算。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位本年度一般公共预算拨款收支平衡。
?4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出906.03万元，占45.01%，较年初预算数增加276.95万元，增长44.02%，主要原因是追加人员调资、民政优抚资金以及追加缓困资金等。
（2）教育支出1.98万元，占0.10%，较年初预算数减少0.39万元，下降16.46%，主要原因是本单位本年度培训减少，教育支出减少。
（3）社会保障与就业支出439.88万元，占21.85%，较年初预算数增加44.97万元，增长11.39%，主要原因是职工工资调资社保缴费基数增加，且民政优抚人员调标和新增人员等。
（4）卫生健康支出35.82万元，占1.78%，较年初预算数减少2.38万元，下降6.23%，主要原因是减少退休及调出人员医保缴费及医保垫底资金等。
（5）农林水支出403.08万元，占20.02%，较年初预算数增加91.46万元，增长29.35%，主要原因是三峡移民及水利项目资金增加。
（6）住房保障支出55.89万元，占2.78%，较年初预算数减少3.94万元，下降6.59%，主要原因是减少退休人员及调出人员年初公积金预算。
（7）灾害防治及应急管理支出170.26万元，占8.46%，较年初预算数增加170.26万元，增长100.00%，主要原因是自然灾害防治及应急管理支出未纳入年初预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2023年度一般公共财政拨款基本支出1052.87万元。其中：人员经费932.52万元，较上年决算数增加212.86万元，增长29.58%，主要原因是职工工资调资，社保缴费基数增加。人员经费用途主要包括人员工资及各项社保缴费。公用经费120.35万元，较上年决算数减少17.68万元，下降12.81%，主要原因是单位提倡节约，减少开支。公用经费用途主要包括办公费用、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入398.03万元，较上年决算数减少243.81万元，下降37.99%，主要原因是政府性基金项目减少。本年支出398.03万元，较上年决算数减少243.81万元，下降37.99%，主要原因是政府性基金项目减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位?2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
?（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计7.22万元，较年初预算数无增减，主要原因是单位合理安排三公经费支出，收支平衡。较上年支出数减少13.09万元，下降64.45%，主要原因是本单位提倡节约，减少开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于单位因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未产生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未产生因公出国（境）费用。
?公务车购置费0.00万元，主要用于购置公务车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未产生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度及上年度未产生公务车购置费。
?公务车运行维护费6.00万元，主要用于单位公务车加油、年检、维修、保险等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位合理规划使用公务用车，收支平衡。较上年支出数增加1.97万元，增长48.88%，主要原因是本单位本年度业务量多，公务用车增加。
?公务接待费1.22万元，主要用于接待上级来人检查工作，联系工作等开支。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位严格按照规定安排接待，收支平衡。较上年支出数减少15.06万元，下降92.51%，主要原因是单位提倡节俭，减少开支。
（三）“三公”经费实物量情况
? 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待35批次245人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费49.96元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
? （一）财政拨款会议费和培训费情况说明
? 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少3.49万元，下降100.00%，主要原因是财政资金周转困难。本年度培训费支出1.98万元，较上年决算数减少0.12万元，下降5.71%，主要原因是单位提倡节俭，减少开支。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出120.35万元，机关运行经费主要用于开支日常办公开支、差旅费和清洁保洁，维护社会安定等。机关运行经费较上年支出数减少17.68万元，下降12.81%，主要原因是本单位倡导节约，减少开支。
（三）国有资产占用情况说明
? 截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和0个一级项目、0个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3112.51万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
? 六、专业名词解释
?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
?（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
? 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54789008。
?
|
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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公开单位：重庆市忠县复兴镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,012.94 |
一、一般公共服务支出 |
906.03 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
398.03 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
1.98 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
439.88 | |
|
九、卫生健康支出 |
35.82 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
350.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
441.11 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
55.89 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
170.26 | ||
|
二十三、其他支出 |
10.00 | ||
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二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2,410.97 |
本年支出合计 |
2,410.97 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
2,410.97 |
总计 |
2,410.97 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市忠县复兴镇人民政府（本级） |
公开02表 | ||||||||
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单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
2,410.97 |
2,410.97 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
906.03 |
906.03 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
905.73 |
905.73 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
797.04 |
797.04 |
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
108.69 |
108.69 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.30 |
0.30 |
||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.30 |
0.30 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
1.98 |
1.98 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.98 |
1.98 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.98 |
1.98 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
439.88 |
439.88 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
162.15 |
162.15 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.08 |
64.08 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.04 |
32.04 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
66.02 |
66.02 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
114.27 |
114.27 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.63 |
6.63 |
||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
23.64 |
23.64 |
||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
61.99 |
61.99 |
||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
12.88 |
12.88 |
||||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
8.38 |
8.38 |
||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.76 |
0.76 |
||||||
|
20810 |
社会福利 |
23.58 |
23.58 |
||||||
|
2081001 |
儿童福利 |
7.54 |
7.54 |
||||||
|
2081002 |
老年福利 |
8.26 |
8.26 |
||||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
7.79 |
7.79 |
||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
36.98 |
36.98 |
||||||
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.50 |
1.50 |
||||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
30.38 |
30.38 |
||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.10 |
5.10 |
||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
87.81 |
87.81 |
||||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
37.59 |
37.59 |
||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
50.22 |
50.22 |
||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
12.09 |
12.09 |
||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
12.09 |
12.09 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
35.82 |
35.82 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.82 |
35.82 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.98 |
25.98 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.84 |
9.84 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
350.00 |
350.00 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
350.00 |
350.00 |
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
350.00 |
350.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
441.11 |
441.11 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.24 |
2.24 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.24 |
2.24 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
380.84 |
380.84 |
||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
70.80 |
70.80 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
280.04 |
280.04 |
||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
30.00 |
30.00 |
||||||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
6.03 |
6.03 |
||||||
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
6.03 |
6.03 |
||||||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
32.00 |
32.00 |
||||||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
32.00 |
32.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
55.89 |
55.89 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
55.89 |
55.89 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
55.89 |
55.89 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
170.26 |
170.26 |
||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
83.26 |
83.26 |
||||||
|
2240108 |
应急救援 |
13.50 |
13.50 |
||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
69.76 |
69.76 |
||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
87.00 |
87.00 |
||||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
87.00 |
87.00 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市忠县复兴镇人民政府（本级） |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,410.97 |
1,052.87 |
1,358.10 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
906.03 |
797.04 |
108.99 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
905.73 |
797.04 |
108.69 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
797.04 |
797.04 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
108.69 |
108.69 |
||||
|
20132 |
组织事务 |
0.30 |
0.30 |
||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.30 |
0.30 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1.98 |
1.98 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.98 |
1.98 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.98 |
1.98 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
439.88 |
162.15 |
277.74 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
162.15 |
162.15 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.08 |
64.08 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.04 |
32.04 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
66.02 |
66.02 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
114.27 |
114.27 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.63 |
6.63 |
||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
23.64 |
23.64 |
||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
61.99 |
61.99 |
||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
12.88 |
12.88 |
||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
8.38 |
8.38 |
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.76 |
0.76 |
||||
|
20810 |
社会福利 |
23.58 |
23.58 |
||||
|
2081001 |
儿童福利 |
7.54 |
7.54 |
||||
|
2081002 |
老年福利 |
8.26 |
8.26 |
||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
7.79 |
7.79 |
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
36.98 |
36.98 |
||||
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.50 |
1.50 |
||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
30.38 |
30.38 |
||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.10 |
5.10 |
||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
87.81 |
87.81 |
||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
37.59 |
37.59 |
||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
50.22 |
50.22 |
||||
|
20825 |
其他生活救助 |
12.09 |
12.09 |
||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
12.09 |
12.09 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
35.82 |
35.82 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.82 |
35.82 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.98 |
25.98 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.84 |
9.84 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
350.00 |
350.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
350.00 |
350.00 |
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
350.00 |
350.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
441.11 |
441.11 |
||||
|
21301 |
农业农村 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.24 |
2.24 |
||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.24 |
2.24 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
380.84 |
380.84 |
||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
70.80 |
70.80 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
280.04 |
280.04 |
||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
30.00 |
30.00 |
||||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
6.03 |
6.03 |
||||
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
6.03 |
6.03 |
||||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
32.00 |
32.00 |
||||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
32.00 |
32.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
55.89 |
55.89 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
55.89 |
55.89 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
55.89 |
55.89 |
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
170.26 |
170.26 |
||||
|
22401 |
应急管理事务 |
83.26 |
83.26 |
||||
|
2240108 |
应急救援 |
13.50 |
13.50 |
||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
69.76 |
69.76 |
||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
87.00 |
87.00 |
||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
87.00 |
87.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位：重庆市忠县复兴镇人民政府（本级） |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 ????入 |
支 ????出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,012.94 |
一、一般公共服务支出 |
906.03 |
906.03 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
398.03 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
1.98 |
1.98 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
439.88 |
439.88 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
35.82 |
35.82 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
350.00 |
350.00 |
||||
|
十二、农林水支出 |
441.11 |
403.08 |
38.03 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
55.89 |
55.89 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
170.26 |
170.26 |
||||
|
二十三、其他支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,410.97 |
本年支出合计 |
2,410.97 |
2,012.94 |
398.03 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
2,410.97 |
总计 |
2,410.97 |
2,012.94 |
398.03 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位：重庆市忠县复兴镇人民政府（本级） |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,012.94 |
1,052.87 |
960.07 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
906.03 |
797.04 |
108.99 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
905.73 |
797.04 |
108.69 |
|
2010301 |
行政运行 |
797.04 |
797.04 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
108.69 |
108.69 | |
|
20132 |
组织事务 |
0.30 |
0.30 | |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.30 |
0.30 | |
|
205 |
教育支出 |
1.98 |
1.98 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.98 |
1.98 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.98 |
1.98 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
439.88 |
162.15 |
277.74 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
162.15 |
162.15 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.08 |
64.08 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.04 |
32.04 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
66.02 |
66.02 |
|
|
20808 |
抚恤 |
114.27 |
114.27 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.63 |
6.63 | |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
23.64 |
23.64 | |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
61.99 |
61.99 | |
|
2080805 |
义务兵优待 |
12.88 |
12.88 | |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
8.38 |
8.38 | |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.76 |
0.76 | |
|
20810 |
社会福利 |
23.58 |
23.58 | |
|
2081001 |
儿童福利 |
7.54 |
7.54 | |
|
2081002 |
老年福利 |
8.26 |
8.26 | |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
7.79 |
7.79 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
36.98 |
36.98 | |
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.50 |
1.50 | |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
30.38 |
30.38 | |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.10 |
5.10 | |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
87.81 |
87.81 | |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
37.59 |
37.59 | |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
50.22 |
50.22 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
12.09 |
12.09 | |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
12.09 |
12.09 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.00 |
3.00 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.00 |
3.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
35.82 |
35.82 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.82 |
35.82 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.98 |
25.98 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.84 |
9.84 |
|
|
213 |
农林水支出 |
403.08 |
403.08 | |
|
21301 |
农业农村 |
20.00 |
20.00 | |
|
2130122 |
农业生产发展 |
20.00 |
20.00 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.24 |
2.24 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.24 |
2.24 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
380.84 |
380.84 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
70.80 |
70.80 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
280.04 |
280.04 | |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
30.00 |
30.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
55.89 |
55.89 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55.89 |
55.89 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
55.89 |
55.89 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
170.26 |
170.26 | |
|
22401 |
应急管理事务 |
83.26 |
83.26 | |
|
2240108 |
应急救援 |
13.50 |
13.50 | |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
69.76 |
69.76 | |
|
22406 |
自然灾害防治 |
87.00 |
87.00 | |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
87.00 |
87.00 | |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位：重庆市忠县复兴镇人民政府（本级） |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
763.75 |
302 |
商品和服务支出 |
120.35 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
153.84 |
30201 |
办公费 |
10.98 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
137.39 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
278.47 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.50 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.08 |
30206 |
电费 |
1.88 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.04 |
30207 |
邮电费 |
12.29 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.98 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.32 |
30211 |
差旅费 |
26.13 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
55.89 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
5.44 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.30 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
168.77 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.98 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
57.06 |
30217 |
公务接待费 |
1.22 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
99.14 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
1.37 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
4.40 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
9.44 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
6.80 |
30229 |
福利费 |
5.09 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
28.32 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.53 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
932.52 |
公用经费合计 |
120.35 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市忠县复兴镇人民政府（本级） |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
398.03 |
398.03 |
398.03 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
350.00 |
350.00 |
350.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
350.00 |
350.00 |
350.00 |
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
350.00 |
350.00 |
350.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
38.03 |
38.03 |
38.03 |
|||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
6.03 |
6.03 |
6.03 |
|||
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
6.03 |
6.03 |
6.03 |
|||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
|||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位：重庆市忠县复兴镇人民政府（本级） |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开单位：重庆市忠县复兴镇人民政府（本级） |
单位：万元 | |||
|
项 ?目 |
预算数 |
决算数 |
项 ?目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
120.35 |
|
（一）支出合计 |
7.22 |
7.22 |
（一）行政单位 |
120.35 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
3 ?? | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.22 |
1.22 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.22 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
3 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
35 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
245 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
1.98 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
