重庆市忠县复兴镇人民政府2022年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展休闲旅游业、现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。6.保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。7.保护各种经济组织的合法权益。8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。9不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。10完成上级交办的其他事项。2019年机构改革后忠县复兴镇下辖1个行政单位，即忠县复兴镇人民政府；5个事业单位：忠县复兴镇综合行政执法大队、忠县复兴镇文化服务中心、忠县复兴镇劳动就业和社会保障服务所、忠县复兴镇农业服务中心、忠县复兴镇退役军人服务站。

（二）机构设置

忠县复兴镇人民政府政府内设党政办公室、党群办公室、财政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设环保管理办公室、平安建设办公室、应急办公室、人大办公室和综合行政执法办公室。其他事业单位设置1个综合办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括1个行政单位和5个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,767.53万元，支出总计3,767.53万元。收支较上年决算数减少1,364.67万元,下降26.6%，主要原因是移民项目减少，项目收支减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3,767.53万元，较上年决算数减少1,364.67万元，下降26.6%，主要原因是移民项目减少，项目财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入3,767.53万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3,767.53万元，较上年决算减少1,364.67万元，下降26.6%，主要原因是移民项目减少，项目支出减少。其中：基本支出1,424.28万元，占37.8%；项目支出2,343.25万元，占62.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位本年度收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,767.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,364.67万元，下降26.6%。主要原因是移民项目减少，项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,125.69万元，较上年决算数增加107.85万元，增长3.6%。主要原因是人员新增2人，工资调资等。较年初预算数增加1,267.30万元，增长68.2%。主要原因是移民项目减少，项目收支减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,125.69万元，较上年决算数增加107.85万元，增长3.6%。主要原因是追加缓解乡镇困难资金、人员新增等。较年初预算数增加1,267.30万元，增长68.2%。主要原因是追加移民项目，项目收支增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位本年度一般公共预算财政拨款收支平衡。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出726.84万元，占23.3%，较年初预算数增加153.25万元，增长26.7%，主要原因是人员工资调资、公用经费增加及各类缴费基数增加。

（2）教育支出3.97万元，占0.1%，较年初预算数增加0.10，增长2.6%，主要原因是职工培训较年初预算增多，开支加大。

（3）文化旅游体育与传媒支出49.87万元，占1.6%，较年初预算数增加5.83万元，增长13.2%，主要原因是免费开放经费支出。

（4）社会保障与就业支出551.86万元，占17.7%，较年初预算数增加23.12万元，增长4.4%，主要原因是新增人员以及职工工资调资社保缴费基数增加，且民政优抚人员调标和新增。

（5）卫生健康支出66.70万元，占2.1%，较年初预算数增加2.11万元，增长3.3%，主要原因是医疗保险等支出增加。

（6）城乡社区支出60.92万元，占1.9%，较年初预算数增加3.74万元，增长6.5%，主要原因是执法队人员工资调资等。

（7）农林水支出1,593.39万元，占51%，较年初预算数增加1,068.27万元，增长203.4%，主要原因是追加项目资金。

（8）住房保障支出60.42万元，占1.9%，较年初预算数减少0.83万元，下降1.4%，主要原因是职工住房公积金缴费基数比年初预算低。

（9）灾害防治及应急管理支出11.72万元，占0.4%，较年初预算数增加11.72万元，增长100%，主要原因是追加自然灾害救助，无年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,424.28万元。其中：人员经费1,223.75万元，较上年决算数增加102.78万元，增长9.2%，主要原因是新增人员及职工工资调资。人员经费用途主要包括人员工资、社保及医保缴费等。。公用经费200.54万元，较上年决算数减少8.64万元，下降4.1%，主要原因是单位提倡节俭，减少开支。公用经费用途主要包括办公费用、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入641.84万元，较上年决算数减少1,472.53万元，下降69.6%，主要原因是政府性基金移民项目减少。本年支出641.84万元，较上年决算数减少1,472.53万元，下降69.6%，主要原因是政府性基金移民项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计21.12万元，较年初预算数增加13.11万元，增长163.7%，主要原因是本单位本年度公务接待和公务用车增多。较上年支出数减少7.12万元，下降25.2%，主要原因是单位提倡节约，缩小开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位本年度未产生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位本年度未产生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位本年度未产生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要本单位及下属二级预算单位本年度未产生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位及下属二级预算单位本年度未产生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位及下属二级预算单位本年度未产生公务车购置费。

公务车运行维护费4.03万元，主要用于公务车加油、保养、保险等开支。费用支出较年初预算数减少1.97万元，下降32.8%，主要原因是单位提倡节约，减少开支。较上年支出数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是单位提倡节约，减少开支。

公务接待费17.09万元，主要用于接待上级来人检查工作及联系业务开支。项)。费用支出较年初预算数增加15.08万元，增长750.2%，主要原因是工作业务量比年初预算大，工作检查及业务联系多。较上年支出数减少7.11万元，下降29.4%，主要原因是单位提倡节俭，减少开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待439批次2,157人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.21元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.49万元，较上年决算数增加1.30万元，增长59.4%，主要原因是2022年度需要召开人大会议事项较上年增加，相应开支增加。本年度培训费支出3.97万元，较上年决算数增加0.45万元，增长12.8%，主要原因是职工培训较上年增加开支增大。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出138.03万元，主要用于开支单位日常办公费用开支、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少13.60万元，下降9%，主要原因是单位提倡节约，减少开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金1138.94万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

取数时点：	一上审核数
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
预算年度:2022
预算（单位）名称：		806-忠县复兴镇人民政府							状态：预算经办审核已审
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
		预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		18583866.00	13177622.00	13177622.00			5406244.00	5406244.00
部门整体绩效情况	整体绩效目标	高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“城市会客厅”“云上花果园”“电竞大舞台”定位，落实“一带”“一廊”“一核心”“三组团”布局，努力把复兴建设成为数字经济产业发展核心区，农文旅融合发展产业园先行区、产城景协同发展实验区，高品质打造“三峡库心.江镇复兴”！努力形成特色更加鲜明的产业大镇；打造环境更加优美的宜居小镇；建成保障更加周全的民生强镇；建设社会更加和谐的善治新镇；建设人民更加信赖的满意政府。
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	履职效能	质量指标		在2022年明显提升政府履职能力，更好更优为群众办实事。			定性	优		20
	社会效应	经济效益		努力发展农业工业特色旅游业三驾马车，预计实现地区生产总值12亿元。			≥	12	亿元	20
	社会效应	社会效益		持续发展镇域经济，明显提高人民生活质量			定性	明显改善		20
	服务对象满意度	服务对象满意度		建成保障更加周全的民生强镇，提高人民群众满意度			≥	95	%	20
	管理效率	管理效率		建成更加和谐的善治新镇，提高管理效率。			定性	有效改善		20
其他说明

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：

农村移民基础设施建设

项目编码：

50023323T000003356907

自评总分：

100.00

项目主管部门：

806-忠县复兴镇人民政府

财政归口处室：

016-基层财政科

部门联系人：

莫冬梅

联系电话：

15023864214

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

9,390,000.00

其中：财政拨款

0.00

9,390,000.00

100

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

复兴镇西流社区农村移民安置精准帮扶人居环境整治。

目前该项目资金已完全实现末端支付，执行率100%

绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
按照文件要求，及时完成西流人居环境整治项目		定性	及时报备	1	0	100	20	20
充分利用资金有效改善西流社区农村移民安置区人居环境		定性	有效改善	1	0	100	20	20
有效改善库区移民生活生产环境，确保可持续发展		定性	有效改善	1	0	100	20	20
西流社区库区移民对人居环境整治项目满意度	%	≥	95	100	0	100	10	10
按照忠财债（2022）8号文件严格控制成本		定性	好	1	0	100	20	20

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	三峡水库库区基金（基础设施建设）		项目编码：	50023322T000002073990		自评总分：	98.10
项目主管部门：	806-忠县复兴镇人民政府		财政归口处室：	016-基层财政科		部门联系人：	莫冬梅		联系电话：	15023864214
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		3,216,392.00		2,465,599.00		1,999,391.00
其中：财政拨款		3,216,392.00		2,465,599.00		1,999,391.00		81		10.00	8.10
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				上营产业发展基础设施。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
按据渝财农[2020]125号文件要求严格建设基础设施质量		定性	好	1	0	100	20	20
按照要求及时完成上营产业发展基础设施		定性	及时报备	1	0	100	20	20
完善库区移民生活生产基础设施，促进经济发展		定性	明显改善	1	0	100	20	20
三峡后扶移民群众对上营产业发展基础设施项目满意度	%	≥	95	100	0	100	10	10
按照要求严格控制建设成本，节俭开支		定性	好	1	0	100	20	20

2.绩效自评报告或案例。

无

3.中国体育彩票app：绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

莫冬梅?? 023-54789008

附件：

重庆市忠县复兴镇人民政府.xls