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重庆市忠县东溪镇文化服务中心
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
忠县东溪镇文化服务中心由忠县东溪镇人民政府举办的事业单位。为本辖区组织群众文化活动,文体活动组织,业务文艺创作组织,民间文化艺术遗产收集与保护。
(二)机构设置。
本单位无内设机构。
(三)单位构成。
按单位性质分类,本单位是事业单位,无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计89.57万元,支出总计89.57万元。收支较上年决算数增加5.69万元、增加6.35%,主要原因是2022年度职工工资调标。
2.收入情况。2022年度收入合计89.57万元,较上年决算数增加5.69万元,增加6.35%,主要原因是2022年度工资调标。其中:财政拨款收入89.57万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计89.57万元,较上年决算数增加5.69万元,增加6.35%,主要原因是2022年度本单位职工工资调标。其中:基本支出89.57万元,占100%;项目支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是主要原因是严格执行预算。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计89.57万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加5.69万元,增加6.35%。主要原因2022年度本单位职工工资调标 。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入89.57万元,较上年决算数增加5.69万元,增加6.35%。主要原因是2022年度本单位职工工资调标。年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出89.57万元,较上年决算数增加5.69万元,增加6.35%。主要原因是2022年度本单位职工工资调标 。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是主要原因是严格执行预算。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.28万元,占0.31%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是在职培训支出增加
(2)文化旅游体育与传媒支出68.54万元,占76.55%,较2021年度增加2.66万元,增长3.88%,主要原因是主要原因是在职职工工资支出。
(3)社会保障与就业支出11.98万元,占13.37%,较2021年增加0.02万元,增长0.16%,主要原因是养老保险、职业年金支出
(4)卫生健康支出4.48万元,占5%,较2021年增加1.85万元,增长41.29%,主要原因是基本医疗保险,大额医疗保险支出.等等。
(5)住房保障支出4.28万元,占4.77%,较2021年增加0.82万元,增长19.15%,主要原因是职工住房公积金支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共财政拨款基本支出89.57万元。其中:人员经费80.08万元,较上年决算数增加6.62万元,增加8.26%,主要原因是2022年度职工工资调标。人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等缴纳。公用经费9.49万元,较上年决算数增加0.93万元,减少9.79%,主要原因是办公费、劳务费、差旅费等增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、福利费、劳务费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本部门2022年度无政府基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,主要用途用于本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计0.15万元,主要原因是2022年度本单位严格控制开支管理,厉行节约的原则 。较上年支出数增加0.05万元,主要原因是2022年度本单位严格控制开支管理,厉行节约的原则 。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于本单位2022年度未发生支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本单位2022年度未发生支出。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是本单位2022年度未发生支出。
公务车购置费0.00万元,主要用于本单位2022年度未购置车辆发生支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本单位2022年度未购置车辆发生支出。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是本单位2022年度未购置车辆发生支出。
公务车运行维护费0.00万元,主要用于2022年度未发生支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是2022年度未发生支出。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是2022年度未发生支出。
公务接待费0.15万元,主要用于接待费用支出较年初预算数增加0.05万元,增加33.33%。接待
(三)“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待3批次30人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费50元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是……。(由部门根据实际情况补充)。本年度培训费支出0.28万元,较上年决算数持平,主要原因是按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)机关运行经费情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,2021年度未发生支出。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。主要用于采购2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
2022年本单位无项目支出
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
忠县东溪镇文化服务中心公开信息反馈和联系方式:
汪晓蓉:023-54783311
