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一、单位基本情况
忠县白石镇文化服务中心是白石镇人民政府举办和管理的全民所有制事业单位,2023年实有编制3人,在编3人。
(一)职能职责
紧紧围绕镇党委、政府的中心工作,有针对性地开展科普教育活动和群众性的文化体育活动;利用文化信息资源共享工程举办各类文化艺术培训,讲座等;免费开放图书阅览室,组织群众开展读书读报活动;搜集、整理民间文化遗产,开展好文物保护法宣传,做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作;组织开展流动文化进村演出,做好文化进村服务等工作。
(二)机构设置
忠县白石镇文化服务中心是白石镇人民政府举办和管理的全民所有制事业单位。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计110.93万元,支出总计110.93万元。收支较上年决算数增加31.61万元、 增长39.84%,主要原因本年度人员经费预算拨款增加。
2.收入情况。2023年度收入合计110.93万元,较上年决算数增加31.61万元,增长39.84%,主要原因是本年度人员经费预算拨款增加。其中:财政拨款收入110.93万元,占100%;此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计110.93万元,较上年决算数增加31.61万元,增长39.84%,主要原因是本年度人员经费工资调整开支增加。其中:基本支出 110.93万元,占100%;此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计110.93万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加31.61万元,增长39.84%。主要原因是人员经费预算拨款增加和年初兑现职工个人绩效。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入110.93万元,较上年决算数增加31.61万元,增长39.84%。主要原因是人员工资调整开支增加。较年初预算数增加4.11万元,增长5.32%。主要原因是年终追加国家出台相关增资政策人员经费支出增加4.11万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出110.93万元,较上年决算数增加31.61万元,增长39.84%。主要原因是人员工资调整开支增加。较年初预算数增加4.11万元,增长5.32%。主要原因是国家出台相关增资政策人员经费支出增加4.11万元。
3.结转结余情况。无
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.20万元,占0.18%,较上年决算数增加0.003万 元,增长1.5%,主要原因是人员经费预算拨款增加。
(2)文化旅游体育与传媒支出78.73万元,占70.98%,较上年决算数增加25.74万元,增长32.69%,主要原因是国家出台相关增资政策等多种因素。
(3)社会保障与就业支出24.42万元,占22.01%,较上年决算数增加5.45万 元,增长22.32%,主要原因是人员经费预算拨款增加。
(4)卫生健康支出4.38万元,占3.95%,较上年决算数增加0.14万元,增长3.2%,主要原因是与人员经费预算拨款增加。
(5)住房保障支出3.19万元,占2.88%,较上年决算数增加0.24万元,增长7.5%,主要原因是人员经费预算拨款增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出110.93万元。其中:人员经费100.98万元,较上年决算数增加28.03万元,增长38.42%,主要原因是人员工资调整开支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效、社会保障、卫生健康、住房保障以及其他工资福利支出。公用经费0.09万元,与2022年公务接待费2495元相比,减少支出1595元。主要原因是严格执行中央八项规定,节省开支。公用经费用途主要包括办公费、培训费、工会费、福利费等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.09万元,较年初预算数减少0.25万元,减少63.93%,主要原因是公务招待费开支减少。较上年支出数减少0.16万元,减少63.93%,主要原因是严格执行中央八项规定,节省开支。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位无因公出国人员。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是无此项支出。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是无此项支出。
公务车购置费0.00万元,主要本单位没有购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位没有购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是本单位没有购置公务用车。
公务车运行维护费0.00万元,主要用于单位公务车辆的保险、运行和维修费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是年初没有预算公车运行费用,公车运行费用列办公费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因没有预算公车运行费用,公车运行费用列办公费支出。
公务接待费0.09万元,主要用于文体活动、城乡文化互动进基层等接待费。费用支出较年初预算数增加0.25万元,减少63.93%,主要原因是公务招待费人次减少。较上年支出数减少0.16万元,减少63.93%,主要原因是2023年度公务招待费减少
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待5批次31人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费29.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。我单位2023年度未发生此行支出。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是财政未保障我单位机关运行经费。本年度培训费支出0.20万元,较上年决算数增加0.02万元,增长11.11%,主要原因是培训人次增加。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位不在机关运行经费统计范围之内。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年一致。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0?%。其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的%。2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对2个项目开展了绩效自评,涉及资金40.72万元;对1个项目开展了超额绩效评价,涉及资金29.53万元,从评价情况来看,坚持客观公正、民主公开、注重实绩达到调动每个职工的积极性。
(二)重点绩效评价结果
2个项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况比较良好。项目全年预算数为40.72万元,执行数为40.72万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是认真履行职责、按时完成工作的数量、质量和效率;二是取得成果水平以及社会效益和经济效益。发现的问题及原因,一是经单位派出学习、培训不好考核,二是经组织部门和人事部门借调人员不好考核。下一步改进措施,一是考核及时,二是考核更全面。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:02354632013
