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重庆市忠县白石镇人民政府(本级)2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
忠县白石镇人民政府经机构管理部门核定,2022年实有编制人数为41人,年末在职人数39人。
(一)职能职责
贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行本级党代会和人代会的决定、决议,做好农业、农村、农民工作。其主要职能是:促进经济发展,增加农民收入;强化公共服务,着力改善民生;加强社会管理,维护农村稳定;推进基层民主、促进农村和谐。
(二)机构设置
根据政府基本职能职责,白石镇人民政府统一规范设置综合办事机构8个。
党政办公室:主要负责纪检、宣传、编制、人事、统战、民宗侨台、法制、武装以及综合协调、文秘等职责;
党群工作办公室:主要负责党的建设、群团等职责;
经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子):主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发(配备专兼职工作人员2-3名)、内部审计、水利、三峡移民等职责;
民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子):主要负责民政、退役军人事务、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责;
平安建设办公室:主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责;
应急管理办公室:主要负责安全生产综合监管、应急管理及协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作;
财政办公室:主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责;
规划建设管理环保办公室:主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
为加强镇人民代表办公室建设,至少配备1名专职工作人员。组建白石镇综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。
镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团组织按章程设置,具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计3030.38万元,支出总计3030.38万元。收支较上年决算数增加313.74万元,增长11.55%,主要原因是当年一般公共服务支出、社会保障和就业及农林水支出、灾害防治及应急管理支出等增加。
2.收入情况。2023年度收入合计3030.38万元,较上年决算数增加313.74万元,增长11.55%,主要原因是当年一般公共服务支出、社会保障和就业及农林水支出、灾害防治及应急管理支出等增加。其中:财政拨款收入3030.38万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计3030.38万元,较上年决算数增加313.74万元,增长11.55%,主要原因是当年一般公共服务支出、社会保障和就业及农林水支出、灾害防治及应急管理支出等增加。其中:基本支出1297.13万元,占42.80%;项目支出1733.25万元,占57.20%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3030.38万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加313.74万元,增长11.55%。主要原因是当年一般公共服务支出、社会保障和就业及农林水支出、灾害防治及应急管理支出等增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3002.78万元,较上年决算数增加312.21万元,增长11.60%。主要原因是当年一般公共服务收入、社会保障和就业及农林水收入、灾害防治及应急管理收入等增加。较年初预算数增加601.14万元,增长25.03%。主要原因是人员调整新增,及项目较预算增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3002.78万元,较上年决算数增加312.21万元,增长11.60%。主要原因是当年一般公共服务支出、社会保障和就业及农林水支出、灾害防治及应急管理支出等增加。较年初预算数增加601.14万元,增长25.03%。主要原因是人员调整新增,及项目较预算增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出955.80万元,占31.83%,较年初预算数增加256.93万元,增长36.76%,主要原因是人员调整新增。
(2)外交支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减。
(3)国防支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减。
(4)公共安全支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减。
(5)教育支出2.77万元,占0.09%,较年初预算数增加0.08万元,增长2.97%,主要原因是人员调整新增。
(6)科学技术支出0.00万元,占0.00%。
(7)文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减。
(8)社会保障与就业支出1095.99万元,占36.50%,较年初预算数增加119.13万元,增长12.20%,主要原因是人员调整新增。
(9)卫生健康支出48.53万元,占1.62%,较年初预算数增加2.27万元,增长4.91%,主要原因是人员调整新增。
(10)节能环保支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减。
(11)城乡社区支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减。
(12)农林水支出643.04万元,占21.41%,较年初预算数增加31.74万元,增长5.19%,主要原因是项目调整增加。
(13)交通运输支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减。
(14)资源勘探信息等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减。
(15)商业服务业等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减。
(16)金融支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减。
(17)援助其他地区支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减,主要原因是。
(18)自然资源海洋气象等支出8.00万元,占0.27%,较年初预算数增加8.00万元,增长100.00%,主要原因是年初无预算。
(19)住房保障支出69.40万元,占2.31%,较年初预算数增加3.74万元,增长5.70%,主要原因是人员调整新增。
(20)粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减。
(21)国有资本经营预算支出0.00万元。
(22)灾害防治及应急管理支出179.26万元,占5.97%,较年初预算数增加179.26万元,增长100.00%,主要原因是年初无预算。
(23)其他支出0.00万元,占0.00%。
(24)债务还本支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减。
(25)债务付息支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减。
(26)抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1297.13万元。其中:人员经费1150.61万元,较上年决算数增加266.08万元,增长30.08%,主要原因是人员调整新增。
人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、住房公积金。公用经费146.52万元,较上年决算数减少11.13万元,下降7.06%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行经费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入27.60万元,较上年决算数增加1.53万元,增长5.87%,主要原因是相关项目调整。本年支出27.60万元,较上年决算数增加1.53万元,增长5.87%,主要原因是相关项目调整。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计7.30万元,较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.28万元,下降3.69%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照要求从严控制三公经费,全年实际支出与预算相比,决算有所下降;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降;三是进一步规范公务接待活动。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费6.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务接待费1.30万元,主要用于接待县内有关单位到我镇调研工作、接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.28万元,下降17.72%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待87批次432人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费30.00元,车均购置费0万元,车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.70万元,下降100.00%,主要原因是会议节约开支。本年度培训费支出2.77万元,较上年决算数增加0.09万元,增长3.36%,主要原因是培训次数减少。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出146.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少11.13万元,下降7.06%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费,减少机关运行经费。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0?%。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金130万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
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2023年度部门(单位)整体绩效目标自评表 |
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部门(单位)名称 |
忠县白石镇人民政府 |
预算支出总量(万元) |
2401.6 |
实际支出总量(万元) |
3030.4 |
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年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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当年整体绩效目标 |
2023年全镇经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长6%以上,第一产业增加值3%,社会消费品零售总额增加8%,农村居民人均可支配收入增加5%左右。全年社会平安稳定,无较大以上安全事故、无进京到市非法信访、无重大社会舆情。其他约束性指标不折不扣地完成县下达的任务。 |
2023年，全镇实现生产总值13.32亿元，同比增长6.4%；辖区内财政收入380.92万元，同比增长1.9 %；社会消费品零售总额8.89亿元，同比增长8.7%；农村居民可支配收入23055元，同比增长5.3%。 工业经济 规模以上工业企业有3户（具体名称：重庆市巴曼乡村旅游开发有限责任公司、忠县皇瑞商贸有限公司、忠县旺胜餐饮服务有限公司），全年实现工业增加值18700万元，同比增长5.2 %。农业经济 全镇年末常用耕地面积4192.1公顷，农作物总面积4058公顷。粮食面积3913.6公顷，粮食产量21533.43吨，种植水稻1703.87公顷，产量13159.34吨；小麦154.53公顷，产量531吨；玉米526.93公顷，产量3280.59吨；高粱97.07公顷，产量499.45吨；豆类822.13公顷，产量1682.83吨。油料面积1009公顷，油料产量2318吨。种植蔬菜844.67公顷，产量20550吨。水果面积359.67公顷，水果产量6070吨。实现农业总产值36781万元，农业增加值1325万元。畜牧大户有100头以上养猪大户旺发农业生态开发有限公司、忠县建群生猪养殖场，畜牧主要畜牧产品中，牛出栏1144头，存栏9614头；生猪出栏18229头，存栏47167头；家禽出栏127940只，存栏330872只。全年畜牧业总产值1268万元。 全年新增农村劳动力转移1611人，外出务工人员总计23028人，务工收入68157.2万元。 民营经济 2023年，全镇新发展民营企业91家，其中微型企业19家；新增个体工商户397户。全镇私营企业597户，个体工商户2916户，从业人员23189人。 |
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
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地区生产总值增长率 |
20 |
% |
≥ |
6 |
6.4 |
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一产业增加值 |
20 |
% |
≥ |
3 |
4 |
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|
社会消费品零售总额增长率 |
20 |
% |
≥ |
8 |
8.7 |
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|
农村居民人均可支配收入增长率 |
10 |
% |
≥ |
5 |
5.3 |
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2023项目绩效自评 | |||||||||||||||||||||||||
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项目名称 |
行业类别 |
行业子类 |
施工单位 |
建设规模及内容 |
年度计划投资(万元) |
当年形象进度 |
建设状态 |
资金计划来源渠道 |
受益人口数 |
满意度 | |||||||||||||||
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小计(万元) |
中央专项资金 |
中央预算内资金 |
三峡后续资金 |
企业债券 |
财政专项债券 |
县级财政预算) |
其他 | ||||||||||||||||||
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白石镇华山村农村供水保障建设项目 |
基础设施 |
水利类 |
中康铭瑞建设有限公司忠县二分公司 |
1.华山村6组花阴岩新建蓄水池50m?1口；2.华山村8组红洞沟山坪塘外新建蓄水池50m?1口；3.在华山村9组小地名（打石厂）新建50m?蓄水池1口，新建望天堡中转池10m?1口等 |
21.09 |
已完成 |
新建 |
21.09 |
21.09 |
388 |
受益户满意度100% | ||||||||||||||
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54630630
