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重庆市忠县白石镇人民政府(本级)
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
忠县白石镇人民政府经机构管理部门核定,2022年实有编制人数为41人,年末在职人数40人。
(一)职能职责
贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行本级党代会和人代会的决定、决议,做好农业、农村、农民工作。其主要职能是:促进经济发展,增加农民收入;强化公共服务,着力改善民生;加强社会管理,维护农村稳定;推进基层民主、促进农村和谐。
(二)机构设置
根据政府基本职能职责,白石镇人民政府统一规范设置综合办事机构8个。
党政办公室:主要负责纪检、宣传、编制、人事、统战、民宗侨台、法制、武装以及综合协调、文秘等职责;
党群工作办公室:主要负责党的建设、群团等职责;
经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子):主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发(配备专兼职工作人员2-3名)、内部审计、水利、三峡移民等职责;
民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子):主要负责民政、退役军人事务、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责;
平安建设办公室:主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责;
应急管理办公室:主要负责安全生产综合监管、应急管理及协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作;
财政办公室:主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责;
规划建设管理环保办公室:主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
为加强镇人大办公室建设,至少配备1名专职工作人员。组建白石镇综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。
镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团组织按章程设置,具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。
(三)单位构成
忠县白石镇人民政府是独立核算的行政单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2,716.64万元,支出总计2,716.64万元。收支较上年决算数减少639.30万元,下降19%,主要原因是当年建设项目、农林水支出、灾害防治及应急管理支出、地质灾害防治等减少。
2.收入情况。2022年度收入合计2,716.64万元,较上年决算数减少639.30万元,下降19%,主要原因是当年农林水支出、灾害防治及应急管理支出减少等。其中:财政拨款收入2,716.64万元,占100%;
3.支出情况。2022年度支出合计2,716.64万元,较上年决算减少639.30万元,下降19%,主要原因是当年农林水支出、灾害防治及应急管理支出减少等。其中:基本支出1,042.18万元,占38.4%;项目支出1,674.46万元,占61.6%;
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,716.64万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少639.30万元,下降19%。主要原因是当年建设项目、农林水支出、灾害防治及应急管理支出等减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,690.57万元,较上年决算数减少649.67万元,下降19.4%。主要原因是当年建设项目、农林水支出、灾害防治及应急管理支出减少等。较年初预算数增加415.51万元,增长18.3%。主要原因是人员调整新增,及项目较预算增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,690.57万元,较上年决算数减少649.67万元,下降19.4%。主要原因是当年一般公共服务支出增加。较年初预算数增加415.51万元,增长18.3%。主要原因是年初无预算实际有支出的项目207.62万(灾害防治及应急管理支出132.98万、节能环保48.57万、城乡社区支出26.07万)。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出859.05万元,占31.9%,较年初预算数增加159.13万元,增长22.7%,主要原因是人员调整新增。
(2)教育支出2.68万元,占0.1%,较年初预算数增加0.06,增长2.3%。
(3)文化旅游体育与传媒支出3.00万元,占0.1%,较年初预算数增加3.00万元,增长%,主要原因是人员调整新增。
(4)社会保障与就业支出956.98万元,占35.6%,较年初预算数增加43.97万元,增长4.8%,主要原因是人员调整新增。
(5)卫生健康支出54.02万元,占2%,较年初预算数增加6.01万元,增长12.5%,主要原因是人员调整新增。
(6)节能环保支出48.57万元,占1.8%,较年初预算数增加48.57万元,增长100%,主要原因是年初无预算,是财政追加预算支出数。
(7)农林水支出593.86万元,占22.1%,较年初预算数增加23.54万元,增长4.1%,主要原因是项目调整增加。
(8)住房保障支出39.43万元,占1.5%,较年初预算数减少1.75万元,下降4.2%,单位做到厉行节约,大力压缩公用经费开支。
(9)灾害防治及应急管理支出132.98万元,占4.9%,较年初预算数增加132.98万元,增长100%,主要原因是年初无预算,是财政追加预算支出数。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,042.18万元。其中:人员经费884.53万元,较上年决算数减少9.60万元,下降1.1%,主要原因是行政运行费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、住房公积金。公用经费157.65万元,较上年决算数减少21.74万元,下降12.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行经费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入26.07万元,较上年决算数增加10.37万元,增长66.1%,主要原因是相关项目调整。本年支出26.07万元,较上年决算数增加10.37万元,增长66.1%,主要原因是相关项目调整。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计7.58万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数减少21.12万元,下降73.6%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照要求从严控制三公经费,全年实际支出与预算相比,决算有所下降;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降;三是进一步规范公务接待活动。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2022年度未发生因公出国(境)支出费用,支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是未发生因公出国(境)支出费用,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是未发生因公出国(境)支出费用。
公务车购置费0.00万元,本单位2022年未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费6.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数减少2.30万元,下降27.7%,主要原因是严格控制公务接待和公务用车次数。
公务接待费1.58万元,主要用于接待县内有关单位到我镇调研工作、接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
较上年支出数减少18.83万元,下降92.3%,主要原因是严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待105批次352人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费44.89元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.70万元,较上年决算数减少3.89万元,下降69.6%,主要原因是去年度正值换届期间会议较多,今年会议减少。本年度培训费支出2.68万元,较上年决算数减少0.01万元,下降0.4%,主要原因是培训次数减少。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出157.65万元,主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少21.74万元,下降12.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费,减少机关运行经费。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金130万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
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2022项目绩效自评 | |||||||||||||||||
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项目名称 |
行业类别 |
行业子类 |
施工单位 |
建设规模及内容 |
年度计划投资(万元) |
当年形象进度 |
建设状态 |
资金计划来源渠道 |
受益人口数 |
满意度 | |||||||
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小计(万元) |
中央专项资金 |
中央预算内资金 |
三峡后续资金 |
企业债券 |
财政专项债券 |
县级财政预算) |
其他 | ||||||||||
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打泉村茶产业道路扩宽及硬化项目 |
基础设施 |
农村道路建设类 |
重庆市尖峰建设有限责任公司 |
打泉村彭家垭口至万世桥至万忠屋后总长2.377公里,在原3.5m基础上扩硬化宽2m,厚0.2m,C25砼,完善简易背沟等。 |
130 |
已完成 |
新建 |
130 |
130 |
1121 |
受益户满意度100% | ||||||
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54630630
