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一、绩效目标分解下达情况
2021年度中央、市级下达专项转移支付预算资金493.8万元,实际下达资金共计420.91万元。其中,自然灾害防治体系建设补助资金220.8万元,实际下达183.91万元;预算暴雨洪涝灾害救灾应急补助资金100万元,实际下达80万元;预算政府一般债券资金93万元,实际下达;预算扶贫救灾项目资金80万元,实际下达64万元。
二、绩效目标完成情况分析
白石镇关金村半崖滑坡排危除险项目年度预算资金总额38.54万元,全年执行38.54万元,其中:中央、市级补助 38.54万元;白石镇华山村木耳湾滑坡排危除险项目年度预算资金总额47.1万元,全年执行47.1万元,其中:中央、市级补助 47.1万元;白石镇两河社区黑凼子滑坡排危除险项目年度预算资金总额98.26万元,全年执行98.26万元,其中:中央、市级补助98.26万元;忠县白石镇暴雨洪涝灾害损毁公路应急恢复工程(华山村2组、华富村8组)年度预算资金总额100万元,全年执行80万元,其中:中央、市级补助80万元;白石镇万板中坪污水管网修复项目年度预算资金总额93万元,全年执行93万元,其中:中央、市级补助93万元;2021白石镇华富村9组公路水毁抢修项目年度预算资金总额80万元,全年执行64万元,其中:中央、市级补助64万元。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。
白石镇关金村半崖滑坡排危除险项目在关金村半崖滑坡处新建C20混凝挡土墙约428m?,挖土方782m?,挖石方87 m?,修建截排水沟1条;白石镇华山村木耳湾滑坡排危除险项目在华山村木耳湾处新建C20混凝挡土墙约374 m?,挖土方3232m?,挖石方359 m?;白石镇两河社区黑凼子滑坡排危除险项目在两河社区黑凼子处放坡清方土方3767m?、石方4796m?;新建混凝挡土墙约70 m?;排水沟1条;忠县白石镇暴雨洪涝灾害损毁公路应急恢复工程(华山村2组、华富村8组)在华富村8组铁匠湾处改建通畅320米,均宽4.5米,C20混凝土挡墙约20m?,挖土方200 m?;白石镇万板中坪污水管网修复项目在两河场修复改造和疏通污水管网1.4公里,新增污水管网1.2公里;修复和疏通污水井33个;在万板场修复改造和疏通污水管网0.7公里,新增污水管网0.5公里 ,修复污水井11个;2021白石镇华富村9组公路水毁抢修项目在华富村9组老泥田处新建长40米,均宽2.5米,高12米,C20混凝土挡墙约1002 m?,挖土方3547 m?,挡墙背土石混填924 m?。
(2)?质量指标。
白石镇关金村半崖滑坡排危除险项目验收合格率100%;白石镇华山村木耳湾滑坡排危除险项目验收合格率100%;白石镇两河社区黑凼子滑坡排危除险项目验收合格率100%;忠县白石镇暴雨洪涝灾害损毁公路应急恢复工程(华山村2组、华富村8组)验收合格率100%;白石镇万板中坪污水管网修复项目验收合格率100%;2021白石镇华富村9组公路水毁抢修项目验收合格率100%。
(3)?时效指标。
白石镇关金村半崖滑坡排危除险项目2021年完工率100%;白石镇华山村木耳湾滑坡排危除险项目2021年完工率100%;白石镇两河社区黑凼子滑坡排危除险项目2021年完工率100%;忠县白石镇暴雨洪涝灾害损毁公路应急恢复工程(华山村2组、华富村8组)2021年完工率100%;白石镇万板中坪污水管网修复项目2021年完工率100%;2021白石镇华富村9组公路水毁抢修项目2021年完工率100%。
(4)?成本指标。
白石镇关金村半崖滑坡排危除险项目全年总额38.54万元;白石镇华山村木耳湾滑坡排危除险项目全年总额47.1万元;白石镇两河社区黑凼子滑坡排危除险项目全年总额98.26万元;忠县白石镇暴雨洪涝灾害损毁公路应急恢复工程(华山村2组、华富村8组)全年总额80万元;白石镇万板中坪污水管网修复项目全年总额93万元;2021白石镇华富村9组公路水毁抢修项目全年总额64万元。
2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益。
白石镇关金村半崖滑坡排危除险项目就地吸纳务工人数≥15人;白石镇华山村木耳湾滑坡排危除险项目就地吸纳务工人数≥10人;白石镇两河社区黑凼子滑坡排危除险项目就地吸纳务工人数≥15人;忠县白石镇暴雨洪涝灾害损毁公路应急恢复工程(华山村2组、华富村8组)就地吸纳务工人数≥10人;白石镇万板中坪污水管网修复项目就地吸纳务工人数≥10人;2021白石镇华富村9组公路水毁抢修项目就地吸纳务工人数≥10人。
(2)?社会效益。
白石镇关金村半崖滑坡排危除险项目受益人口≥10人;白石镇华山村木耳湾滑坡排危除险项目受益人口数≥150人;白石镇两河社区黑凼子滑坡排危除险项目受益人口数≥40人;忠县白石镇暴雨洪涝灾害损毁公路应急恢复工程(华山村2组、华富村8组)使得贫困地区居民出行平均缩短时间≥0.3小时,受益建档立卡贫困人口数≥52人;白石镇万板中坪污水管网修复项目受益人口数≥500人;2021白石镇华富村9组公路水毁抢修项目贫困地区居民出行平均缩短时间≥0.3小时,受益建档立卡贫困人口数≥132人。
(3)?生态效益。
白石镇关金村半崖滑坡排危除险项目稳固山体,保障水土稳定≥90%;白石镇华山村木耳湾滑坡排危除险项目稳固山体,保障水土稳定≥90%;白石镇两河社区黑凼子滑坡排危除险项目稳固山体,保障水土稳定≥90%;白石镇万板中坪污水管网修复项目防止生活污水乱排,保障渠溪河水质稳定达标。
(4)?可持续影响。
白石镇关金村半崖滑坡排危除险项目工程设计使用年限≥20年;白石镇华山村木耳湾滑坡排危除险项目工程设计使用年限≥20年;白石镇两河社区黑凼子滑坡排危除险项目设计使用年限≥20年;忠县白石镇暴雨洪涝灾害损毁公路应急恢复工程(华山村2组、华富村8组)设计使用年限≥20年;白石镇万板中坪污水管网修复项目设计使用年限≥10年;2021白石镇华富村9组公路水毁抢修项目设计使用年限≥20。
3.?满意度指标完成情况分析。
白石镇关金村半崖滑坡排危除险项目受益户满意度≥95% ;白石镇华山村木耳湾滑坡排危除险项目受益户满意度≥95% ;白石镇两河社区黑凼子滑坡排危除险项目受益户满意度≥95% ;忠县白石镇暴雨洪涝灾害损毁公路应急恢复工程(华山村2组、华富村8组)项目受益户满意度≥95% ;白石镇万板中坪污水管网修复项目受益户满意度≥95% ;2021白石镇华富村9组公路水毁抢修项目受益户满意度≥95% 。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
公开
忠县白石镇人民政府
2022年10月24日
