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一、部门基本情况
忠县白石镇文化服务中心是白石镇人民政府举办和管理的全民所有制事业单位,2021年实有编制3人,在编3人。
(一)职能职责。
紧紧围绕镇党委、政府的中心工作,有针对性地开展科普教育活动和群众性的文化体育活动;利用文化信息资源共享工程举办各类文化艺术培训,讲座等;免费开放图书阅览室,组织群众开展读书读报活动;搜集、整理民间文化遗产,开展好文物保护法宣传,做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作;组织开展流动文化进村演出,做好文化进村服务等工作。
(二)机构设置。
忠县白石镇文化服务中心是白石镇人民政府举办和管理的全民所有制事业单位。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位,忠县白石镇文化服务中心是独立核算的事业单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计75.58万元,支出总计75.58万元。收支较上年决算数增加3.04万元、增长4.02%,主要原因是人员开支增加。
2.收入情况。2021年度收入合计75.58万元,较上年决算数增加3.04万元,增长4.02%,主要原因是人员开支增加。其中:财政拨款收入75.58万元,占100%;此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2021年度支出合计75.58万元,较上年决算数增加3.04万元,增长4.02%,主要原因是人员开支增加。其中:基本支出775.58万元,占100%;此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。无
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计75.58万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加3.04万元,增长4.02%。主要原因是人员开支增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入75.58万元,较上年决算数增加3.04万元,增长4.02%。主要原因是人员开支增加。较年初预算数增加16.65万元,增长22%。主要原因是年终追加国家出台相关增资政策人员经费支出增加16.65万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出75.58万元,较上年决算数增加3.04万元,增长4.02%。主要原因是人员开支增加。较年初预算数增加16.65万元,增长22%。主要原因是国家出台相关增资政策人员经费支出增加16.65万元。
3.结转结余情况。无
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.17万元,占0.23%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年一致。
(2)文化旅游体育与传媒支出45.56万元,占60.27%,较年初预算数增加16.65万元,增长22%,主要原因是国家出台相关增资政策等多种因数。
(3)社会保障与就业支出25.01万元,占33.09%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年一致。
(4)卫生健康支出2.01万元,占2.66%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年一致。
(5)住房保障支出2.84万元,占3.75%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年一致。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出75.58万元。其中:人员经费68.45万元,较上年决算数增加6.77万元,增加9.89%,主要原因是人员开支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费7.13万元,较上年决算数减少3.74万元,下降52.45%,主要原因是国家出台相关增资政策等多种因素。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,本年支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,我单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,我单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计0.36万元,较年初预算数增加0.18万元,增加50%,主要原因是公务招待费开支增加。较上年支出数增加0.18万元,增长50%,主要原因是我单位2020年度公务招待费减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,2021年度未发生此行支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与上年一致。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年一致。
公务车购置费0.00万元,2021年度未发生此行支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与上年一致。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年一致。
公务车运行维护费0.00万元,2021年度未发生此行支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与上年一致。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年一致。
公务接待费0.36万元,主要用于文体活动、城乡文化互动进基层等接待费。费用支出较年初预算数增加0.18万元,增加50%,主要原因是公务招待费增加。较上年支出数增加0.18万元,增长50%,主要原因是2020年度公务招待费减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待8批次40人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费46.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。我单位2021年度未发生此行支出。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年一致。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是财政未保障我单位机关运行经费。本年度培训费支出0.17万元,较上年决算数增加0.04万元,增长23.5%,主要原因是人员开支增加。
(二)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,我单位资产未纳入部门决算报表。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对3个项目开展了绩效自评,涉及资金25.95万元;对1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金5.003万元,从评价情况来看,坚持客观公正、民主公开、注重实绩达到调动每个职工的积极性。
(二)绩效自评结果
绩效自评表
2021年部门(单位)整体绩效目标表(单位:元)
|
预算支出总量(万元) |
当年整体绩效目标 |
绩效指标 | ||||
|
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
72.54 |
基本服务项目 |
完成书刊借阅1820人次 |
20% |
人次 |
≥ |
2 |
|
全民文化艺术普及 |
完成文体活动、培训及讲座 |
50% |
次 |
≥ |
5 | |
|
全民阅读活动 |
大型阅读活动不少1次,指导村级农家书屋 |
10% |
次 |
≥ |
1 | |
|
文物安全巡查 |
县保文物每月1次,其余每季度巡查1次 |
10% |
次 |
≥ |
1 | |
(三)重点绩效评价结果
3个项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况比较良好。项目全年预算数为21.05万元,执行数为21.05万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是认真履行职责、按时完成工作的数量、质量和效率;二是取得成果水平以及社会效益和经济效益。发现的问题及原因,一是经单位派出学习、培训不好考核,二是经组织部门和人事部门借调人员不好考核。下一步改进措施,一是考核及时,二是考核更全面。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:02354632013
