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一、单位基本情况
(一)职能职责
忠县城市管理局成立于2017年12月26日。2019年1月整合原忠县综合行政执法局涉及城市管理的部分职能重新组建忠县城市管理局,按照《中共忠县县委办公室、忠县人民政府办公室中国体育彩票app：印发<忠县城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(忠委办〔2019〕87号)文件要求,主要承担忠县城区市政设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理综合行政执法以及对乡镇所涉及的城镇管理监督指导等方面的工作。
(二)单位构成
忠县城市管理局下设办公室、市政科、市容环卫科、园林绿化管理科、财务科、宣教法规科等六个内设机构。
本部门包含忠县城市管理综合行政执法支队、忠县市政园林服务中心、忠县环境卫生事务中心、忠县智慧城管信息中心4个二级预算单位。忠县城市管理综合行政执法支队的主要任务是市政设施、市容环境卫生、园林绿化、供节水、户外广告及户外招牌等城市管理方面行政执法及城市规划区内规划建设用地内违法建筑执法工作。忠县市政园林服务中心的主要任务是为维护城区市政设施设备安全提供管理保障,城区园林绿化设施建设,城区路灯、桥梁设施运营与维护,城区市政设施维护管理。忠县环境卫生事务中心的主要任务是为维护城区环境及水域清漂提供管理保障,城区环境卫生设施建设,城区环境卫生设施运营与维护,城区环境卫生监督,城区环境卫生作业管理,生活垃圾处置征收及水域清漂管理。忠县智慧城管信息中心的主要任务是为城市管理提高数字化、精细化、智慧化服务,负责城市管理行业的数据汇集,开展行业相关信息资源与其他信息资源的整合共享。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数15048.39万元,其中:一般公共预算拨款3677.18万元,政府性基金预算拨款11371.21万元,无国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入 、其他收入。收入较2023年增加4936.42万元,主要原因一是2023年资金结转导致项目支出增加3323.19万元,二是忠县城区环卫一体化项目支出增加120万元,三是临聘人员经费增加856.05万元,四是三峡水库清漂能力提升项目增加440万元,五是工资结构调整导致基本支出增加335.18万元,六是三峡库区次级河流清漂作业经费减少138万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数15048.39万元,其中:教育支出预算5.66万元,社会保障和就业支出302.43万元,卫生健康支出预算111.16万元,节能环保支出582.81万元,城乡社区支出13343万元,农林水支出590万元,住房保障支出预算113.34万元。支出预算较2023年增加4936.42万元,主要是基本支出预算增加335.18万元,项目支出预算增加4601.24万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入3677.18万元,一般公共预算财政拨款支出3677.18万元,比2023年增加1894.21万元。其中:基本支出1995.15万元,比2023年增加335.18万元,主要原因是人员增加及工资调整导致基本支出增加335.18万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1682.04万元,比2023年增加1559.03万元,主要原因一是生活垃圾处置运营补贴增加582.81万元,二是临聘人员经费(工资及社保)增加859.01万元,主要用于城管信息巡查员及城管协管员工资及社保,三是忠县城区环卫一体化项目增加240.21万元,主要用于建成区内主次干道、背街小巷等公共区域的清扫保洁费用价格调整,四是三峡库区次级河流清漂作业经费减少123万元。
2024年政府性基金预算收入11371.21万元,政府性基金预算支出11371.21万元,比2023年增加3042.21万元,主要原因一是市政园林及环卫日常维护经费增加2404.37万元,主要用于城区道路、广场、梯道及护栏、公厕等市政设施的日常维护和改造及园林绿化日常管护;二是城区环卫一体化项目增加240.21万元,主要用于建成区内主次干道、背街小巷等公共区域的清扫保洁费用价格调整;三是次级河流清漂作业经费及清漂能力提升项目增加397.63万元,主要用于长江次级河流消落带垃圾及漂浮物清理等工作。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算25.05万元,比2023年增加0.3万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费10.05万元,比2023年增加0.3万元,主要原因是增加了新成立单位县智慧城管信息中心公务接待费用;公务用车运行维护费15万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 ??264.24万元,比上年增加45.95万元,主要原因是人员增加导致公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2150万元:政府采购货物预算650万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1500万元;其中一般公共预算拨款政府采购10万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1682.04万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车4辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、预算公开联系方式
联系人:谭海燕??电话:023-54236038
