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忠县人民政府
????一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家和重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，根据职责和授权拟订有关规范性文件，承担城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险、生育保险、医疗救助职责，拟订相关规划、政策并组织实施。
2.负责医疗保障基金的监督管理，执行医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.负责贯彻执行重庆市医疗保障筹资和待遇政策并监督实施。负责组织实施重庆市长期护理保险制度；负责拟订医疗救助实施细则并组织实施。
4.负责监督管理和执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
5.承担药品和医疗服务价格管理职责。负责监督管理和执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.负责指导并监督实施重庆市药品、医用耗材招标采购政策。
7.负责组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，贯彻执行医疗保障信用评价和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责定点医药机构的资格申报、审定、信息变更、考核管理。
9.负责医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设；负责执行异地就医管理和费用结算政策。
10.承担医疗救助职责。负责拟订城乡困难群众医疗救助政策。
11.负责拟订并执行机关事业单位工作人员医疗补助政策，落实离退休干部及革命伤残军人医疗费用政策。
12.负责监督管理本系统的应急管理工作。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
14.职能转变。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
15.与有关部门的职责分工。忠县医疗保障局要建立与忠县发展和改革委员会、忠县卫生健康委员会、忠县市场监督管理局、忠县税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）机构设置
忠县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级单位，内设办公室、医药管理科、基金监管科3个科室，下设县医疗保障事务中心和县医药价格招标和采购指导中心2个事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计1340.28万元，支出总计1340.28万元。收支较上年决算数增加320.33万元，增长31.41%，主要原因是市下达我县医疗保障能力提升资金增长。
2.收入情况。2023年度收入合计1340.28万元，较上年决算数增加320.33万元，增长31.41%，主要原因是市下达我县医疗保障能力提升资金增长。其中：财政拨款收入1340.28万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1340.28万元，较上年决算数增加320.33万元，增长31.41%，主要原因是市下达我县医疗保障能力提升资金增长。其中：基本支出790.97万元，占59.01%；项目支出549.32万元，占40.99%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0.
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1340.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加320.33万元，增长31.41%。主要原因是市下达我县医疗保障能力提升资金增长。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1340.28万元，较上年决算数增加320.33万元，增长31.41%。主要原因是市下达我县医疗保障能力提升资金增长。较年初预算数增加579.28万元，增长76.12%。主要原因是项目资金基本都是年中追加下达安排。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1340.28万元，较上年决算数增加320.33万元，增长31.41%。主要原因是市下达我县医疗保障能力提升资金增长。较年初预算数增加579.28万元，增长76.12%。主要原因是项目资金基本都是年中追加下达安排。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
?4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出0.19万元，占0.01%，较年初预算数减少1.87万元，下降90.78%，主要原因是本年职工外出专项培训或线上培训等方式多为上级免费提供。
（2）社会保障与就业支出113.66万元，占8.48%，较年初预算数增加9.24万元，增长8.85%，主要原因是人员增加和工资自然增长导致社保缴费基数略微增长。
（3）卫生健康支出1193.46万元，占89.05%，较年初预算数增加587.60万元，增长96.99%，主要原因是市下达我县医疗保障能力提升资金增长和人员增加。
（4）住房保障支出32.98万元，占2.46%，较年初预算数减少15.68万元，下降32.22%，主要原因是县工资津补贴检查专班检查全县2021年度公积金缴费基数偏高，要求各单位通过扣回2021年多缴单位部分或在2023年度缴存公积金时降低对应缴存基数方式予以纠正，我局采用后一种方式所致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2023年度一般公共财政拨款基本支出790.97万元。其中：人员经费681.13万元，较上年决算数增加75.31万元，增长12.43%，主要原因是人员增加、工资自然增长、社保缴费基数上调等。人员经费用途主要包括职工工资津补贴、社保公积金单位缴存部分和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费109.83万元，较上年决算数减少1.96万元，下降1.75%，主要原因是单位严格压缩办公费“三公经费”等支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、“三公经费”等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
?（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计3.91万元，较年初预算数减少4.09万元，下降51.13%，主要原因是我局严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少17.57万元，下降81.80%，主要原因是上年我局按规定报废公务车辆1辆，同时购置公务车1辆，本年无此项开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
?公务车购置费0.00万元。较上年支出数减少17.45万元，下降100.00%，主要原因是上年我局按规定报废公务车辆1辆，同时购置公务车1辆，本年无此项开支。
?公务用车运行维护费2.06万元，主要用于公务车辆加油、保养、保险、停车费等。费用支出较年初预算数减少3.94万元，下降65.67%，主要原因是我局严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加0.52万元，增长33.77%，主要原因是本年医保助力乡村振兴、基金监管下乡等重点工作较多。
?公务接待费1.85万元，主要用于接待上级单位来我局开展公务活动接待开支。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降7.50%，主要原因是我局严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.64万元，下降25.70%，主要原因是上级来我局公务活动减少，同时严格执行中央八项规定，严控公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
?2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待41批次313人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费59.08元，车均购置费0万元，车均维护费2.06万元。
四、其他需要说明的事项
?（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
?本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.07万元，下降100.00%，主要原因是本年少量会议费支出在办公费列支。本年度培训费支出0.19万元，较上年决算数增加0.19万元，增长100.00%，主要原因是上年未列支培训费用。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出102.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、“三公经费”等。机关运行经费较上年支出数减少0.65万元，下降0.63%，主要原因是单位严格压缩办公费“三公经费”等支出。
（三）国有资产占用情况说明
? 截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
?2023年度本单位政府采购支出总额61.35万元，其中：政府采购货物支出61.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额61.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额61.35万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购电脑、打印机等分发各乡镇用于医保经办能力提升硬件条件。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金549.32万元。
?
|
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
忠县医疗保障局整体自评 |
项目编码： |
50023300023P000024 |
自评总分： |
98.39 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
202-忠县医疗保障局 |
财政归口处室： |
011-社会保障科 |
部门联系人： |
万涛 |
联系电话： |
54247342 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
9,700,510.06 |
|
15,971,277.71 |
|
13,402,813.84 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
9,700,510.06 |
|
15,971,277.71 |
|
13,402,813.84 |
83.91 |
10.00 |
8.39 |
|
一般公共预算 |
|
|
9,700,510.06 |
|
15,971,277.71 |
|
13,402,813.84 |
83.91 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
参保扩面基金征缴实现新作为,全力做好扩面征缴和医保扶贫有效衔接乡村振兴工作;医保基金使用效率取得突破,医保助力疫情防控，做好新冠肺炎乙类乙管新措施，提高居民医保住院报销比例；加强医药机构监管，促进医药机构规范诊疗行为；推进医保改革进入新征程。抓好药械集采，落实谈判药品门诊用药保障；医保惠民新作为，扩大异地就医结算范围，优化国谈药品用药保障，推广使用医保电子凭证，强化医保政务服务。 |
|
一是关键发展指标运行平稳。二是助力乡村振兴卓有成效。三是基金监管力度不断加强。四是主要改革任务推进有力。五是经办管理水平持续提升。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
城乡医保参保率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
定点医药机构检查覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
医保电子凭证使用人数 |
万人 |
≥ |
30 |
64 |
113.33 |
100 |
20 |
20 |
否 |
加大工作力度，完成市上目标任务。 |
|
医保参保群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
部门整体运行成本 |
万元/年 |
≤ |
842 |
842 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
?
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
医疗服务与保障能力提升补助资金 |
项目编码： |
50023322T000002708652 |
自评总分： |
98.44 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
202-忠县医疗保障局 |
财政归口处室： |
011-社会保障科 |
部门联系人： |
万涛 |
联系电话： |
54247342 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
699,314.64 |
|
5,629,314.64 |
|
4,751,572.62 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
699,314.64 |
|
5,629,314.64 |
|
4,751,572.62 |
84.4 |
10.00 |
8.44 |
|
一般公共预算 |
|
|
699,314.64 |
|
5,629,314.64 |
|
4,751,572.62 |
84.4 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
基金监管保持高压态势,集中带量采购提速扩面，医保政务服务便捷高效，医疗保障综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力有效提升。 |
基金监管保持高压态势,集中带量采购提速扩面，医保政务服务便捷高效，医疗保障综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力有效提升。 |
基金监管保持高压态势,集中带量采购提速扩面，医保政务服务便捷高效，医疗保障综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力有效提升。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
定点医药机构监督检查覆盖率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
基金预警和风险防控能力 |
|
定性 |
有所提高 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
医保法制建设能力 |
|
定性 |
有所提高 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
医保经办服务能力 |
|
定性 |
有所提高 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
参保人员对医保服务的满意度 |
% |
≥ |
85 |
97 |
14.12 |
100 |
10 |
10 |
|
|
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
医保服务大厅运转费用 |
项目编码： |
50023322T000000079530 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
202-忠县医疗保障局 |
财政归口处室： |
011-社会保障科 |
部门联系人： |
万涛 |
联系电话： |
54247342 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
圆满办结各项医保经办业务，认真回复参保群众来电来访。 |
圆满办结各项医保经办业务，认真回复参保群众来电来访。 |
| ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
服务对象人数 |
人 |
≥ |
800000 |
800000 |
0 |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
办结参保群众业务量 |
件 |
≥ |
50000 |
50000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
参保群众对经办业务满意度 |
|
定性 |
满意 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
?
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
医保大厅协管经费（工资及社保） |
项目编码： |
50023323T000003729441 |
自评总分： |
99.94 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
202-忠县医疗保障局 |
财政归口处室： |
011-社会保障科 |
部门联系人： |
万涛 |
联系电话： |
54247342 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
243,000.00 |
|
241,578.15 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
243,000.00 |
|
241,578.15 |
99.41 |
10.00 |
9.94 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
243,000.00 |
|
241,578.15 |
99.41 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障医保大厅协管员工资及时足额发放，促进医保经办工作正常开展。 |
保障医保大厅协管员工资及时足额发放，促进医保经办工作正常开展。 |
医保大厅协管员工资及时足额发放，医保经办工作正常开展。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
医保大厅协管员完成业务量 |
件 |
≥ |
50000 |
50000 |
0 |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
参保群众对医保工作认可度 |
|
定性 |
稳步提高 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
协管员工资社保经费 |
|
定性 |
严格控制 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
???（二）单位绩效评价情况
我单位对医疗服务与保障能力提升补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金475.16万元;对医保服务大厅运转费用开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元;对医保大厅协管经费（工资及社保）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金24.16万元。上述三项项目资金使用符合项目规定用途，达到了预期绩效目标。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
???? 六、专业名词解释
?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
?（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
?? 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54247342。
?
?
?
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：重庆市忠县医疗保障局 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,340.28 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
0.19 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
113.66 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1,193.46 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
32.98 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,340.28 |
本年支出合计 |
1,340.28 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
1,340.28 |
总计 |
1,340.28 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市忠县医疗保障局 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,340.28 |
1,340.28 |
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.66 |
113.66 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
113.66 |
113.66 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.16 |
61.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.42 |
30.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.08 |
22.08 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,193.46 |
1,193.46 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.14 |
33.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.38 |
23.38 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,160.32 |
1,160.32 |
|
|
|
|
|
|
|
2101501 |
行政运行 |
552.98 |
552.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
74.16 |
74.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
244.23 |
244.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2101550 |
事业运行 |
58.02 |
58.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
229.86 |
229.86 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.98 |
32.98 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.98 |
32.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.98 |
32.98 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市忠县医疗保障局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,340.28 |
790.97 |
549.32 |
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.66 |
113.66 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
113.66 |
113.66 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.16 |
61.16 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.42 |
30.42 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.08 |
22.08 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,193.46 |
644.14 |
549.32 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.14 |
33.14 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.38 |
23.38 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,160.32 |
611.00 |
549.32 |
|
|
|
|
2101501 |
行政运行 |
552.98 |
552.98 |
|
|
|
|
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
74.16 |
|
74.16 |
|
|
|
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
244.23 |
|
244.23 |
|
|
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.07 |
|
1.07 |
|
|
|
|
2101550 |
事业运行 |
58.02 |
58.02 |
|
|
|
|
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
229.86 |
|
229.86 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.98 |
32.98 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.98 |
32.98 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.98 |
32.98 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市忠县医疗保障局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,340.28 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
113.66 |
113.66 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1,193.46 |
1,193.46 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
32.98 |
32.98 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,340.28 |
本年支出合计 |
1,340.28 |
1,340.28 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,340.28 |
总计 |
1,340.28 |
1,340.28 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市忠县医疗保障局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,340.28 |
790.97 |
549.32 | |
|
205 |
教育支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.19 |
0.19 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.66 |
113.66 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
113.66 |
113.66 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.16 |
61.16 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.42 |
30.42 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.08 |
22.08 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,193.46 |
644.14 |
549.32 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.14 |
33.14 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.38 |
23.38 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.77 |
2.77 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,160.32 |
611.00 |
549.32 |
|
2101501 |
行政运行 |
552.98 |
552.98 |
|
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
74.16 |
|
74.16 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
244.23 |
|
244.23 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.07 |
|
1.07 |
|
2101550 |
事业运行 |
58.02 |
58.02 |
|
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
229.86 |
|
229.86 |
|
221 |
住房保障支出 |
32.98 |
32.98 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.98 |
32.98 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.98 |
32.98 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市忠县医疗保障局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
658.20 |
302 |
商品和服务支出 |
109.83 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
150.07 |
30201 |
办公费 |
25.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
97.12 |
30202 |
印刷费 |
6.50 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
201.65 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
35.03 |
30205 |
水费 |
2.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.16 |
30206 |
电费 |
3.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.42 |
30207 |
邮电费 |
10.30 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.14 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.18 |
30211 |
差旅费 |
5.46 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
33.05 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.44 |
30213 |
维修（护）费 |
2.38 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.93 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.94 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.19 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
21.38 |
30217 |
公务接待费 |
1.85 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
3.30 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.56 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
8.93 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.06 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
23.06 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.79 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
681.13 |
公用经费合计 |
109.83 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市忠县医疗保障局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
?
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市忠县医疗保障局 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
?
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门： 重庆市忠县医疗保障局 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
102.59 |
|
（一）支出合计 |
3.91 |
3.91 |
（一）行政单位 |
21.90 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
80.69 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
2.06 |
2.06 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.06 |
2.06 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.85 |
1.85 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.85 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
41 |
（一）政府采购支出合计 |
61.35 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
61.35 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
313 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
61.35 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
61.35 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.19 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
?
