忠县医疗保障局2021年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、单位基本情况

忠县医疗保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，根据职责和授权拟订有关规范性文件，承担城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险、生育保险、医疗救助职责，拟订相关规划、政策并组织实施。

（二）负责医疗保障基金的监督管理，执行医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）负责贯彻执行重庆市医疗保障筹资和待遇政策并监督实施。负责组织实施重庆市长期护理保险制度；负责拟订医疗救助实施细则并组织实施。

（四）负责监督管理和执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）承担药品和医疗服务价格管理职责。负责监督管理和执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）负责指导并监督实施重庆市药品、医用耗材招标采购政策。

（七）负责组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，贯彻执行医疗保障信用评价和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责定点医药机构的资格申报、审定、信息变更、考核管理。

（九）负责医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设；负责执行异地就医管理和费用结算政策。

（十）承担医疗救助职责。负责拟订城乡困难群众医疗救助政策。

（十一）负责拟订并执行机关事业单位工作人员医疗补助政策，落实离退休干部及革命伤残军人医疗费用政策。

（十二）负责监督管理本系统的应急管理工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十五）与有关部门的职责分工。忠县医疗保障局要建立与忠县发展和改革委员会、忠县卫生健康委员会、忠县市场监督管理局、忠县税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

主要重点工作是负责医疗保险参保登记；做好医疗保障扶贫工作；推进医保支付方式改革；配合卫生健康委做好医药卫生体制改革；落实国家组织药品集中采购和使用；落实好国家谈判药品管理使用；做好跨省异地就医联网直接结算等。

机构设置：忠县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级单位，内设办公室、医药管理科、基金监管科3个科室。2021年末纳入部门决算下属事业单位1个，为县医疗保障事务中心，机构规格为正科级，参照公务员管理。由于我局机关和下属事业单位县医疗保障事务中心统一办公，财务统一核算，2021年部门决算数据包含机关及其下属县医疗保障事务中心财务数据。我局另有一下属事业单位县医药价格和招标采购指导中心因2020年底新成立，未纳入2021年部门预算，相关人员经费纳入2021年调整预算，调整预算指标并入县医疗保障事务中心并纳入年中决算。

二、部门决算情况说明

2021年财政拨款收入803.54万元,财政拨款支出803.54万元,其中:教育支出1.73万元,社会保障及就业支出75.53万元,卫生健康支出699.66万元,住房保障支出26.63万元。

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计803.54万元,支出总计803.54万元,较上年决算数增加114.64万元,主要原因是2021年人员的调入,在职人员、离退休人员工资福利调增,年终目标绩效考核增加。其中:财政拨款收入803.54万元,占100.00%;

2.收入情况。2021年度收入总计803.54万元,较上年决算数增加114.64万元、,主要原因是2021年人员的调入,在职人员、离退休人员工资福利调增,年终目标绩效考核增加。其中：基本支出624.39万，占77.70％；项目支出179.15万元，占22.3％。

3.支出情况。2021年度支出总计803.54万元,较上年决算数增加114.64万元,主要原因是2021年人员的调入,在职人员、离退休人员工资福利调增,年终目标绩效考核增加。其中：基本支出624.39万，占77.70％；项目支出179.15万元，占22.3％。

4.?结转结余情况。2021年度年末结转和结余0元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计803.54万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增114.64万元,增长14.27%。主要原因是2021年人员的调入,在职人员、离退休人员工资福利调增,年终目标绩效考核增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入803.54万元,较上年决算数增114.64万元,增长14.27%。主要原因是2021年人员的调入,在职人员、离退休人员工资福利调增,年终目标绩效考核增加。较年初预算数增加61.21万元,增长8.25%。主要原因:一是调整预算增加基本支出、项目经费;二是追加调整预算退休人员准备期职业年金资金。此外年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出803.54万元,较上年决算数增114.64万元,增长14.27%。主要原因是2021年人员的调入,在职人员、离退休人员工资福利调增,年终目标绩效考核增加。较年初预算数增加增加61.21万元,增长8.25%。主要原因:一是调整预算增加基本支出、项目经费;二是追加调整预算退休人员准备期职业年金资金。

3.结转结余情况。本单位2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1.73万元,占0.22%;

(2)社会保障与就业支出75.52万元,占9.40%;

(3)卫生健康支出699.66万元,占87.07%,一是调整预算增加基本支出、项目经费;二是追加调整预算退休人员准备期职业年金资金;

(4)住房保障支出26.63万元,占3.31%;

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出624.39万元。其中：人员经费483.18万元。人员经费用途主要包括本单位及下属事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费141.21万元，公用经费用途主要包括本单位办公费、差旅费、接待费、物业费、手续费、咨询费等开支。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2021年度“三公”经费支出共计5.62万元，较年初预算减少1.88万元，减少25.07％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用开支。

公务车购置费0万元，本单位2021年度未发生公务车购置费用开支。

公务车运行维护费4.36万元，本单位1辆公务车2021年度发生公务车运行费用4.36万元。

公务接待费1.26万元，主要用于接待其他部门检查指导工作开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度我单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待35批次210人次，其中：国内外事接待35批次210人次；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门车均购置费0万元，车均维护费4.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0元，较上年决算数增加0.07万元，主要原因是本年度未开支全县性会议经费支出。本年度培训费支出1.73万元，较上年决算数增加0.04万元，增长2.37%，主要原因是人员增加培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出141.21万元，比2020年度增加15.85万元，增长12.64%，主要原因是人员增加、日常办公用品、耗材等物价上涨。比年初预算数减少5.8万元，降低3.95%，主要原因是本单位厉行节约，节省办公开支。机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、培训费、咨询费、物业费、办公用品购置费用等支出。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评4项，涉及资金179.15万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。一级预算单位应公开部门整体绩效自评表。有重点专项的部门应公开所有重点专项一级项目，并选择至少1个重点专项二级项目公开绩效自评表；无重点专项的部门应选择至少1个一般性项目一级项目和1个一般性项目二级项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

部门整体绩效自评表

主管部门	210001001-忠县医疗保障局			财政科室		社保科		自评总分（分）			100
								部门联系人			万涛		联系电话	54453469
部门预算执行情况	预算资金（万元）		年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数			执行率（%）	执行率权重		执行率得分（分）
			742			803.54				803.54			100	30		100
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
	完成居民医保和职工医保参保征缴目标任务，确保城乡医保参保率达到96%以上；加强医保基金总额预算和控制，确保全年医保基金在可控范围；严厉打击欺诈骗保行为，强化异地就医监管，堵塞监管漏洞；推进医保信息平台建设，确保医疗保障信息业务编码标准落地使用。持续巩固医保扶贫成果。加快推进成渝地区联网结算。做好药品及耗材集中带量采购。加强经办服务能力建设，继续抓好医保政策宣传。					完成居民医保和职工医保参保征缴目标任务，确保城乡医保参保率达到96%以上；加强医保基金总额预算和控制，确保全年医保基金在可控范围；严厉打击欺诈骗保行为，强化异地就医监管，堵塞监管漏洞；推进医保信息平台建设，确保医疗保障信息业务编码标准落地使用。持续巩固医保扶贫成果。加快推进成渝地区联网结算。做好药品及耗材集中带量采购。加强经办服务能力建设，继续抓好医保政策宣传。							完成居民医保和职工医保参保征缴目标任务，确保城乡医保参保率达到96%以上；加强医保基金总额预算和控制，确保全年医保基金在可控范围；严厉打击欺诈骗保行为，强化异地就医监管，堵塞监管漏洞；推进医保信息平台建设，确保医疗保障信息业务编码标准落地使用。持续巩固医保扶贫成果。加快推进成渝地区联网结算。做好药品及耗材集中带量采购。加强经办服务能力建设，继续抓好医保政策宣传。
绩效指标	指标名称	计量单位			指标性质	年初指标值	调整指标值		全年完成值			得分系数（%）	指标权重（分）		指标得分（分）	是否核心指标
	城乡医保参保率	百分比			≥	96%	96%		96.06%			40	40		40	是
	定点医药机构检查覆盖率	百分比			=	100%	100%		100%			10	10		10	是
	大型医保政策宣传活动	次			≥	3	3		3			10	10		10	是
	成渝地区县级公立医疗机构跨省异地就医门诊费用直接结算率	百分比			=	100%	100%		100%			10	10		10	是
	参保群众满意度	百分比			≥	95%	95%		95%			30	30		30	是
说明

一级／二级项目绩效自评表

项目

名称

离休二残就医结算网络租赁费和软件服务费

项目

编码

21000120202225

自评

总分

（分）

100

主管

部门

210001001-忠县医疗保障局

财政

科室

社保科

项目

联系人

万涛

联系电话

54453469

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

1.8

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

保证离休干部、二残军人群体享受医疗待遇软件正常使用

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

享受政策人数

人

≥

170

是

医保目录内费用报销比例

百分比

＝

100

是

医保目录外费用报销比例

百分比

＝

是

说明

2.绩效自评报告或案例（如有）

我局未委托第三方开展绩效评价。

3.中国体育彩票app：绩效自评结果的说明

我局按规定完成年度年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果（如有）

我局未有财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：万涛；联系方式：（电话：023-54453469）

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附件：

忠县医疗保障局2021年度部门决算公开样表.xls