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一、单位基本情况
县医疗保障局于2019年4月机构改革组建成立，主要职能是负责执行医疗保障法律法规政策；负责定点医药机构申报和审定管理；做好医保待遇支付及费用结算；监督医疗保障基金使用；承担药品和医疗服务价格管理；执行异地就医管理和费用结算政策；执行城乡困难群众的医疗救助；落实离退休干部及革命军人医疗费用政策。主要重点工作是负责医疗保险参保登记；做好医疗保障扶贫工作；推进医保支付方式改革；配合卫生健康委做好医药卫生体制改革；落实国家组织药品集中采购和使用试点；落实好国家谈判药品管理使用；做好跨省异地就医联网直接结算等。机构设置：忠县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级单位，内设办公室、医药管理科、基金监管科3个科室。2020年末纳入部门决算下属事业单位1个：县医疗保障事务中心，机构规格为正科级，参照公务员管理。由于我局机关和下属事业单位县医保事务中心统一办公，财务统一核算，2020年部门决算数据包含机关及其下属县医保事务中心财务数据。
二、部门决算情况说明
（一）单位收入总体情况说明
2020年度收入总计688.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入688.9万元，占100％。本年度收入主要为本单位及下属事业单位2020年预算收入数据。较上年决算数432.11万元增加256.79万元，主要原因是基本支出2019年财务数据为4月到12月数据，二是2020年新增工作人员增加基本支出。
（二）单位支出总体情况说明
2020年度支出合计688.9万元，其中：基本支出580.02万元，占84.20％；项目支出108.89万元，占15.80％。2020年度支出较上年增加256.79万元，主要原因是2019年财务数据为4月到12月数据，2020年新增工作人员增加基本支出。2020年年初部门预算数据为723.86万，决算减少了34.96万元，主要原因是部分个人待遇未兑付到位实现支出。
（三）结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度一般公共财政拨款基本支出580.02万元。其中：人员经费454.66万元。人员经费用途主要包括本单位及下属事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费125.36万元，公用经费用途主要包括本单位办公费、差旅费、接待费、物业费、手续费、咨询费等开支。
（五）?国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计3.40万元，较年初预算减少5.10万元，减少60％，较2019年决算数3.65万减少0.25万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用开支。
公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置费用开支。
公务车运行维护费3万元，本单位1辆公务车2020年度发生公务车运行费用3万元。
公务接待费0.4万元，主要用于接待其他部门检查指导工作开支。
（三）“三公”经费实物量情况。?2020年度我单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待31批次153人次，其中：国内外事接待31批次153人次；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门车均购置费0万元，车均维护费3万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出125.36万元，比2019年度138.95万元减少13.59万元，减少9.80％，主要原因是牢固树立过紧日子思想，严格控制日常办公费用等支出。机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、培训费、咨询费、物业费、办公用品购置费用等支出。本单位机关运行经费包含1个下属单位运行经费。
本年度会议费支出0.07万元，较上年决算数0.33减少0.26万元，减少78.79％，主要原因召开的一次全县性会议居民医保参保筹资工作会议费用减少。本年度培训费支出1.69万元，较上年增加1.69万元，增长100％，主要原因是上年度财政未安排培训费用。
（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2020年度本部门政府采购支出总额20.39万元，其中：政府采购货物支出20.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.39万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额20.39万元，占政府采购支出总额的100％。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）
根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金56.97万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。
（二）绩效自评结果：
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一级、二级项目绩效自评表样 | ||||||||||
|
项目名称 |
村卫生室网络租赁费和软件服务费 |
项目编码 |
自评总分（分） |
100 | ||||||
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主管部门 |
县医保局 |
财政处室 |
社保科 |
项目联系人 |
邓小波 |
联系电话 |
54234226 | |||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（％） |
执行率权重 |
执行率得分（分） | ||||
|
年度总金额 |
56.97 |
56.97 |
56.97 |
100 |
20 |
20 | ||||
|
其中：市级支出 |
||||||||||
|
补助区县 |
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当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
每个行政村至少1家村卫生室医保联网，方便居民就近就医报账，正常享受医保待遇 |
每个行政村至少1家村卫生室医保联网，方便居民就近就医报账，正常享受医保待遇 |
每个行政村至少1家村卫生室医保联网，方便居民就近就医报账，正常享受医保待遇 | ||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整指标值 |
全年完成值 |
得分系数（％） |
指标权重（分） |
指标得分（分） |
是否核心指标 |
|
每个村医保联网村卫生室数量 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
30 |
30 |
30 |
是 | ||
|
网络覆盖率 |
百分比 |
＝ |
100％ |
100％ |
30 |
30 |
30 |
是 | ||
|
软件系统实时结算率 |
百分比 |
＝ |
100％ |
100％ |
20 |
20 |
20 |
是 | ||
|
说明 |
||||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
部门决算公开联系电话：023－54453469。
