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重庆市忠县老年教育服务中心
2023年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
忠县老年教育服务中心于2019年4月经县委、县政府批准，由原忠县老年大学服务中心更名为忠县老年教育服务中心，为全民所有制事业单位，隶属于县卫生健康委员会举办和管理，机构规格为副科级，机构类别为公益一类。主要宗旨为全县老年教育事业发展提供服务。
（一）职能职责
1.负责宣传、贯彻执行老年教育工作的法规、政策；
2.负责制定老年大学教学计划，承办老年大学校务委员会日常工作，协调解决老年大学办学中的问题；
3.负责指导和监督检查老年大学日常教学活动，负责老年大学日常行政管理工作；
4.指导全县各老年学校教学业务工作；
5.积极开展老年教育调查研究，不断总结经验，探索新形势下老年教育规律、特点，不断提高老年教育工作水平；
6.对老年大学的学员、学习专业、管理、后勤保障等工作中的重大事项进行研究，并作出决定；
7.承办主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
忠县老年教育服务中心为公益一类的财政全额拨款的事业单位，内设主任办公室、办公室等2个科室。核定事业人员编制4名，领导职数1名，其中主任1名。
2023年年底，本单位在编在岗人员3名。
（三）单位构成
从预算单位构成看，本单位为二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计153.38万元，支出总计153.38万元。收支较上年决算数增加19.92万元，增长14.93%，主要原因：一是调整预算兑现以前年度绩效考核奖、未休年假报酬；二是调整预算老年大学校舍维修项目，增加项目经费收支。
2.收入情况。2023年度收入合计153.38万元，较上年决算数增加19.92万元，增长14.93%，主要原因：一是调整预算兑现以前年度绩效考核奖、未休年假报酬；二是调整预算老年大学校舍维修项目，增加项目经费预算收入。其中：财政拨款收入153.38万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计153.38万元，较上年决算数增加19.92万元，增长14.93%，主要原因：一是调整预算兑现以前年度绩效考核奖、未休年假报酬；二是调整预算老年大学校舍维修项目，增加项目经费预算支出。其中：基本支出73.61万元，占48.00%；项目支出79.76万元，占52.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。本单位2023年度年末无结转和结余，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计153.38万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加19.92万元，增长14.93%。主要原因：一是调整预算兑现以前年度绩效考核奖、未休年假报酬；二是调整预算老年大学校舍维修项目，增加项目经费收支。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入153.38万元，较上年决算数增加19.92万元，增长14.93%。主要原因：一是调整预算兑现以前年度绩效考核奖、未休年假报酬，增加基本预算收入；二是调整预算老年大学校舍维修项目，增加项目经费预算收入。较年初预算数增加92.17万元，增长150.58%。主要原因是年初未预算项目经费，调整预算增加老年大学办学经费、校舍维修项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出153.38万元，较上年决算数增加19.92万元，增长14.93%。主要原因：一是调整预算兑现以前年度绩效考核奖、未休年假报酬；二是调整预算老年大学校舍维修项目，增加项目经费预算支出。较年初预算数增加92.17万元，增长150.58%。主要原因是年初未预算项目经费，调整预算增加老年大学办学经费、校舍维修项目经费。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出0.22万元，占0.14%，较年初预算数无增减。
（2）社会保障与就业支出6.15万元，占4.01%，较年初预算数无增减。
（3）卫生健康支出143.94万元，占93.85%，较年初预算数增加92.17万元，增长178.04%，主要原因：一是调整预算兑现以前年度绩效考核奖、未休年假报酬，增加基本支出；二是调整预算老年大学校舍维修项目，增加项目经费支出。
（4）住房保障支出3.07万元，占2.00%，较年初预算数无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2023年度一般公共财政拨款基本支出73.61万元。其中：人员经费67.25万元，较上年决算数增加14.77万元，增长28.14%，主要原因是调整预算兑现以前年度绩效考核奖、未休年假报酬。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金、职工基本医疗缴费、住房公积金等。公用经费6.36万元，较上年决算数减少0.55万元，下降7.96%，主要原因是本年公用经费定额预算标准降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费和其他交通费用等日常公用支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.10万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.02万元，下降16.67%，主要原因是本单位加强“三公”经费管理，规范使用行为，严格控制支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，本单位2023年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费0.00万元费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，本单位无公务车辆。
?公务接待费0.10万元，主要用于老年大学督导工作公务接待开支。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.02万元，下降16.67%，主要原因是本单位加强“三公”经费管理，规范使用行为，严格控制接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
?2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费32.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
? 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.50万元，下降100.00%，主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.22万元，较上年决算数增加0.02万元，增长10.00%，主要原因是本年度增加老年健康教育培训支出。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
?截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
?2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金59.97万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。
绩效自评表
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二级项目绩效自评表 | |||||||||||||
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项目名称 |
老年大学常年办学经费 |
项目编码 |
|
自评总分 |
93.48分 | ||||||||
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主管部门 |
忠县卫生健康委员会 |
财政处室 |
社保科 |
项目 |
李远东 |
联系电话 |
023-54451996 | ||||||
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项目资金（万元） |
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
37.00 |
97.00 |
59.97 |
|
|
| |||||||
|
其中：财政拨款 |
37.00 |
97.00 |
59.97 |
65.19 |
10 |
6.52 | |||||||
|
一般公共预算 |
37.00 |
97.00 |
59.97 |
65.19 |
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| |||||||
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当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
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一、本年度每学期拟招收学员2250人。聘用教师40人。将圆满完成当年教学计划。 二、送文化下乡。举办好学校一年一度艺术节。庆国庆、迎重阳的文艺演出及全校上下学期学员期末教学展示活动。 三、开展宣传、慰问和联欢等活动。 |
招收学员约2250人 |
一、今年县老年大学注册学员创历史新高。春季入学学员2200人，听课6600人次，秋季入学学员2350人，听课7500人次。全年开设22个专业，68个教学班。 二、投入3000元购置消防疏散引导箱、烟感报警器；切实加强消防安全防范；投入10万元对老年大学的部分线路进行了改造，提高安全防范能力，做到防患于未然 三、本中心组织职工深入到各乡镇及老年学校开展老年教育工作督导18次，推动基层老年教育的深入开展。 四、年内开展基层中医养生知识讲座12场次，发放急救手册5200多本，艾灸知识推广手册发放3400本。发放老年心理健康知识、老年健康管理、远离脑卒中宣传折页4500多份，健康教育宣传资料12种9000余份。 五、承办忠县2023年“喜迎重阳节，健康伴您行”老年健康知识竞赛中，中心组织的8支县老年大学参赛队伍在活动中充分展现老年风采，赢得好评。 | |||||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心 | |||
|
注册学员 |
人 |
≥ |
≥ |
|
2550 |
100 |
50 |
50 |
是 | ||||
|
文艺活动 |
次 |
≥ |
≥ |
|
8 |
100 |
20 |
20 |
否 | ||||
|
送文化下乡 |
次 |
≥ |
≥ |
|
8 |
100 |
20 |
20 |
否 | ||||
|
服务满意度 |
% |
≥ |
≥ |
|
99 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||
|
说明 |
无 | ||||||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。? ?????
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指导单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54451996。
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