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重庆市忠县涂井乡卫生院
2023年度决算公开说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责。为人民身体健康提供医疗与预防服务；护理康复治疗；预防保健合作医疗组织管理。
1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；
2.加强辖区疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；
3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；
4.做好孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；
5.积极做好居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作；
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导人民改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。
（二）机构设置。机构名称：忠县涂井乡卫生院，地址：忠县涂井乡场上，内设科室：办公室、公共卫生科、财务科、门诊部、内科、外科、妇产科、口腔科、医学检验科、医学影像科、药剂科等。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计734.35万元，支出总计734.35万元。收支较上年决算数增加33.49万元，增长4.78%，主要原因：一是财政补助资金增加较大，达133.48万元（主要由在编职工基本工资增加导致的人员经费增加、清算2020-2022年超额绩效及年休假补助、核增一次性绩效、一线医务人员临时性补助等构成）；二是单位业务收入减少99.98万元。
2.收入情况。2023年度收入合计734.35万元，较上年决算数增加33.49万元，增长4.78%，主要原因：一是财政补助资金增加较大，达133.48万元（主要由在编职工基本工资增加导致的人员经费增加、清算2020-2022年超额绩效及年休假补助、核增一次性绩效、一线医务人员临时性补助等构成）；二是单位业务收入减少99.98万元。其中：财政拨款收入437.70万元，占59.60%；事业收入296.65万元，占40.40%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计734.35万元，较上年决算数增加33.49万元，增长4.78%，主要原因是本年度财政划来以前年度超额绩效、村医基药等。其中：基本支出446.66万元，占60.82%；项目支出287.69万元，占39.18%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。主要原因是严格按照预算执行。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计437.70万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加133.48万元，增长43.88%。主要原因是在编职工基本工资增加导致的人员经费增加、清算2020-2022年超额绩效及年休假补助、核增一次性绩效、一线医务人员临时性补助等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入437.70万元，较上年决算数增加133.48万元，增长43.88%。主要原因是本年度财政划来以前年度超额绩效、村医基药等。较年初预算数增加205.05万元，增长88.14%。主要原因是在编职工基本工资增加导致的人员经费增加、清算2020-2022年超额绩效及年休假补助、核增一次性绩效、一线医务人员临时性补助等未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出437.70万元，较上年决算数增加133.48万元，增长43.88%。主要原因是本年度财政划来以前年度超额绩效、村医基药等。较年初预算数增加205.05万元，增长88.14%。主要原因是在编职工基本工资增加导致的人员经费增加、清算2020-2022年超额绩效及年休假补助、核增一次性绩效、一线医务人员临时性补助等未纳入年初预算。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。主要原因是严格按照预算执行。
?4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出68.83万元，占15.73%，较年初预算数增加1.68万元，增长2.50%，主要原因是在编职工基本工资增加导致。
（2）卫生健康支出368.87万元，占84.27%，较年初预算数增加203.37万元，增长122.88%，主要原因是人员经费增加（含在编职工增加导致的人员经费增加、清算2020-2022年超额绩效及年休假补助、核增一次性绩效、一线医务人员临时性补助等未纳入年初预算）。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2023年度一般公共财政拨款基本支出338.56万元。其中：人员经费318.37万元，较上年决算数增加78.35万元，增长32.64%，主要原因是本年度在编职工人数增加导致的人员经费增加、清算2020-2022年超额绩效及年休假补助、核增一次性绩效、一线医务人员临时性补助等。人员经费用途主要包括在编职工基本工资、津补贴、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费、村医基本公共卫生基本药物补助及退休人员健康休养费等。公用经费20.20万元，较上年决算数减少6.82万元，下降25.24%，主要原因是本年度加强单位成本控制，缩减开支。公用经费用途主要包括办公、印刷、水、电、邮电、委托业务费、物业管理、劳务、专用材料、公务用车运行维护、差旅及其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费支出总体情况说明
我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（三）“三公”经费实物量情况。我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
?（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
因我单位为财政差额拨款事业单位的原因，财政未保障我单位会议费和培训费。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。2023年度我单位未开展绩效管理评价工作。
（二）单位绩效评价情况。2023年度我单位未开展绩效管理评价工作。
（三）财政绩效评价情况。2023年度我单位未开展绩效管理评价工作。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在编职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54454229
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