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一、绩效目标分解下达情况
(一)中央、市级下达公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金专项转移支付预算和绩效目标情况。
2023年中央、市级下达公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金105万元。资金主要用于:我单位严格按照《体育法》、《“十三五”公共体育服务设施建设专项规划》、《体育发展“十三五”规划》等文件确定的全民健身场地场所馆免费开放任务。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1.中央、市级下达公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金105万,到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。由于县财政资金调度和受疫情的影响,在活动开展和对日常运行维护上存在资金到位困难的情况,2023年我校的体育场馆免费开放资金只是用了60万元,使用率仅为57.14%。
3.项目资金管理情况分析。我校的免费开放资金使用严格按照重庆市财政、重庆市体育局出台免费资金使用管理办法落实,同时根据县纪委派驻较为纪检组的要求,适用于《三重一大》的严格执行并报纪检组备案。
(二)绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。体育馆新增进馆锻炼人数:年度指标值进馆人数30万人次,增加200%。年度进入体育馆内锻炼的人增加,为市民提供中国体育彩票app：的体育锻炼场地。完成年初设定绩效目标。
(2)质量指标。2023年体育馆全年开展活动58次,进馆锻炼人次达30万次,全年无安全事故发生。完成年初设定绩效目标。
(3)成本指标。2023年财政下达2023年免费开放资金105万元,实际完成支付60万元,支付数大于年初设定的目标。原因是2023年年中追加体育馆免费开放资金。
2.效益指标完成情况分析。
社会效益指标。全年通过体育馆免费开放,体育馆全年开展活动58次,丰富了群众的业余生活,居民健康逐步提升。
3.满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度指标:受益人群满意度,年度指标值95%以上,全年完成值96%。我馆开放时间严格执行相关要求,为市民提供了广阔的锻炼场所,市民满意度一直维持在95%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
由于我校体育馆是一个老馆,一些设备设施存在一些不足,无法满足广大体育爱好者锻炼的需求。我校在资金到位的情况下,进一步改进和完善体育馆的设备和设施
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
本次绩效自评自文旅委的门户网站公开。
