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根据忠县财政局《中国体育彩票app：开展2023年度预算资金绩效目标自评工作的通知》文件精神(忠财预﹝2024﹞3号),现将有关情况报告如下。
一、绩效目标分解下达情况
2023年中央、市级下达免费开放资金42.5万元,主要用于我县图书馆免费开放工作的开展,如阅读推广、群众培训、志愿者服务等各类文化活动。
年初绩效目标情况:全年完成免费开放工作,开展丰富多彩的群众性文化活动,满足群众对美好生活的向往。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
中央、市级到位资金42.5万元,资金到位比例100%。
2.项目资金执行情况分析
全年目标任务于2023年12月底完成,项目资金拨付42.5万元,执行率100%。
3.项目资金管理情况分析
根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》和《忠县文体广新局、忠县财政局中国体育彩票app：印发〈忠县公共文化设施免费开放专项资金管理使用办法〉的通知》精神,结合我县实际,免费开放单位按照“项目申报、据实拨付、绩效追踪”的专项资金管理使用办法,细化工作流程,完善管理体系。主要取向是:制度管钱,对免费开放工作执行情况实施年度考核。切实加强资金评审和监督管理,实行专款专用,严禁挤占、挪用。
(二)绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
(1)数量指标
a.图书馆免费开放时长每周7天,较年初设定的目标高1天/周;
b.图书馆杂志订阅种类60种,较年初设定目标高10种。
c.全县图书人均拥有册次0.7册次,较去年设定的目标高0.1册次。
2.效益指标完成情况分析。
(1)社会效益
为进一步加大图书馆免费开放工作,为群众提供更好的阅读服务,忠县图书馆为各分馆开通了图书馆管理系统账户,便于图书馆借阅的统一管理,累计开通账户39个,活跃账户33,活跃率85%,账户活跃度较去年提高3个,顺利完成全年目标任务。
(2)可持续影响。
通过开展各项文化活动,不断丰富群众的业余生活,满足群众对文化生活的需要。
3.满意度指标完成情况分析。
通过调查,群众对图书馆免费开放工作满意度为98%,高于年初设定95%的目标。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
(一)偏离绩效目标的原因
尽管我馆为推进图书馆免费开放工作进行了一些有益探索,取得了一定成效,但在管理实践中还存在一定的问题,给有效开展免费开放工作带来了一定的影响。这些问题主要体现在:
1.免费开放阵地条件不能适应群众日益增长的文化需求。图书馆修建于十年前左右,馆舍面积小,功能室基本是综合使用,与群众各类文化活动需求实际不相适应;随着近年来城镇化越来越快、城镇人口增加的现状,图书馆原有功能室单一、空间狭小等原因,已无法适应发展现状,导致免费开放场地受限,免费开放资金严重不足,馆舍运转困难。
2.编制人员限制了图书馆公共文化服务效能提升。现有图书馆人员编制数量有限,无法对于群众日益增长的多元化阅读需求,尽管通过推行志愿服务项目一定程度上缓解了人员上的不足,但对于图书馆提高免费开放工作服务效能有较大的制约。
(二)下一步改进措施
一是加大对基层免费开放阵地设施的投入力度,改善开放条件,促进开放水平的提高,特别是针对人口变化较大的区域,适当增加建设资金进行改扩建,满足当地广大群众和文化活动开展、免费开放项目增加等日益增长的需求。二是加强志愿服务项目的深度发展,建立一支高效稳定的志愿服务队伍,为图书馆免费开放储备服务后备力量,让志愿服务常态化。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
忠县图书馆将免费开放专项资金绩效目标的自评结果运用到以后年度的项目实施中,并将自评结果予以公开。
忠县图书馆
2024年6月25日
