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根据忠县财政局《中国体育彩票app：开展2022年度预算资金绩效目标自评工作的通知》文件精神(忠财预〔2023〕2号),现将有关情况报告如下。
一、绩效目标分解下达情况
2022年县内下达预算资金60万元,用于产业引导发展(重庆珺乔文化产业有限公司专项扶持资金),主要内容是企业实际产生税收1000万元以上,享受60万元一次性规上文化产业专项扶持资金。
年初绩效目标情况:1.扶持补助金额不超过60万元;2.资金兑现时间2022年12月底;3.支付进度到100%;4.2020年重庆珺乔文化产业有限公司税收入库超过1000万元;5.一定程度上提高我县文化占GDP的比重。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
县级到位资金60万元,资金到位比例100%。
2.项目资金执行情况分析
2022年目标任务于2022年6月底完成,项目资金拨付60万元,执行率100%。
3.项目资金管理情况分析
在资金管理上强化责任意识,建立健全管理制度,落实配套资金,严格按照专项资金管理和使用,确保财政资金使用安全。建立项目资金支付台账,根据协议和收入企业收入情况,序时进行支付。
(二)绩效目标完成情况分析(按绩效目标及指标逐项分析)。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标
对扶持企业的资金支付比率100%,实际完成支付比率达100%,完成目标任务。
(2)时效指标
扶持补助资金兑现完成时间在2022年12月底,实际完成时间在2022年6月底,完成目标任务。
(3)成本指标
扶持补助资金成本不超过60万元,实际支付金额为60万元,完成目标任务。
2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益
2020年重庆珺乔文化产业有限公司税收入库超过1000万元,实际完成税收入库1056万元,完成目标任务。
(2)社会效益
对我县经济增长贡献,通过对企业的扶持一定程度上提高我县文化占GDP的比重,完成目标任务。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过对专项经费绩效目标的设置、资金使用和实施管理进行自我评价,进一步完善专项的管理,提升资金使用效率,完成既定的年初目标,达到了预期目标。同时,绩效自评结果也将作为以后年度专项资金申请、安排、分配的重要依据,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制。
忠县文化和旅游发展委员会
2023年7月7日
