重庆市忠县文化和旅游发展委员会2021年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行党和国家宣传、文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，根据职责和授权拟订有关规范性文件，拟定全县文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2．统筹规划全县文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，拟订文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，推进体制机制改革。

3．管理全县重大文化活动，指导县级重点文化设施建设，负责全县旅游整体形象宣传和推广，促进文化体育产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游领域发展规划并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4．负责管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5．负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6．指导、推进全县文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7．负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8．负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

9．统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10．指导全县文化体育和旅游市场发展，对文化体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化体育和旅游市场。负责文化体育和旅游市场安全的综合协调和监督管理。

11．负责全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由县文化市场综合执法队伍承担。指导乡镇（街道）文化市场综合执法工作。

12．负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视重点基础设施建设。

13．负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14．负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全县应急广播体系建设。指导全县广播电视系统的安全工作。

15．负责指导全县文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全县考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流和协作。

16．协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

17．指导管理文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传推广工作，组织开展全县大型文化体育和旅游等对外交流活动。

18．拟订全县文化体育和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

19．负责机关、直属事业单位和所主管的社会组织党建工作。

20．负责监督管理本系统的应急管理工作。

21．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我单位机关行政编制18名。设主任1名，副主任3名，内设机构领导9名，机关后勤事业编制1名。下设办公室、审计科、产业发展科、文化广电科、旅游科、体育科、文物科、财务统计科、行政审批科等九个科室。

（三）单位构成

忠县文化和旅游发展委员会为忠县人民政府工作部门。纳入本部门2021年决算编制的二级预算单位共7个，分别为忠县文化和旅游发展委员会（本级）、忠县文化市场综合行政执法支队、忠县文物保护中心、忠县文化馆、忠县图书馆、忠县青少年儿童体育学校、忠县文化旅游发展中心，全部为财政全额拨款。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2021年度收入总计9384.72万元，支出总计9384.72万元。收支较上年决算数7532.52万元增加1852.20万元，增24.59％，主要原因是项目经费增加（含往年预拨调待本年度列支）。

2．收入情况。2021年度收入合计9140.72万元，较上年决算数7288.52万元增加1852.20万元，增长25.41％，主要原因项目经费增加（含往年预拨调待本年度列支）。其中：财政拨款收入9140.72万元，占100％。此外，年初结转和结余244.00万元。

3．支出情况。2021年度支出合计9140.72万元，较上年决算数7288.52万元增加1852.20万元，增长25.41％，主要原因是项目经费增加（含往年预拨调待本年度列支）。其中：基本支出2304.84万元，占25.22％；项目支出6835.88万元，占74.78％。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余244.00万元，其中县文化旅游委164万元，县青少年儿童体育学校80万元。较上年决算数没有变化，为往年结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9384.72万元。与2020年7532.52万元相比，财政拨款收、支总计各增加1852.20万元，增长24.59％。主要原因项目经费增加（含往年预拨调待本年度列支）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入9106.98万元，较上年决算数6，825.46万元增加2281.51万元，增长33.43％。主要原因是，项目经费增加（含往年预拨调待本年度列支）。较年初预算数2672.57万元增加6434.41万元，增长240.76％。主要原因是人员增加、人员经费调标以致人员经费增加，项目经费增加（含往年预拨调待本年度列支）。此外，年初没有财政拨款结转和结余。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出9106.98万元，较上年决算数6，825.46增加2281.51万元，增长33.43％。主要原因是人员增加、人员经费调标以致人员经费增加，项目经费增加（含往年预拨调待本年度列支）。较年初预算数2672.57万元增加6434.41万元，增长240.76％。主要原因是人员增加、人员经费调标以致人员经费增加，项目经费增加（含往年预拨调待本年度列支）

3．结转结余情况。2021年度年末没有一般公共预算财政拨款结转和结余。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出5.73万元，占0.06％，较年初预算数5.27万元减少0.46万元，主要原因是节约开支，严格把支出控制在预算之内。

（2）科学技术支出2795万元，占30.69％，较年初预算数增加2795万元，主要原因是该项支出为电竞赛事支出，是以前年度预拨调待本年度列支。

（3）文化旅游体育与传媒支出5643.66万元，占61.97％，较年初预算数增加2133.54万元，增长164.52％，主要原因是人员增加、人员工资调资以及项目经费增加。

（4）社会保障与就业支出506.83万元，占5.57％，较年初预算数377.76万元增加129.07万元，增长34.17％，主要原因是人员增加、人员工资调资以及引起的社保缴费增加。

（5）卫生健康支出64.7万元，占0.71％，较年初预算数64.49增加0.21万元，增长0.33％，主要原因是人员增加导致人员医疗费用增加。

（6）住房保障支出91.05万元，占1.00％，较年初预算数没有变化、持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2304.84万元。其中：人员经费1983.92万元，较上年决算数1932.18万元增加51.73万元，增长2.68％，主要原因是人员增加、人员工资调资以及引起的社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、目标绩效调整标准、社会保障缴费等。公用经费320.93万元，较上年决算318.66万元数增加2.27万元，增长0.71％，主要原因是景区用电、用水增加，单位项目增加，相关咨询费也相应增加。等公用经费用途主要包括由部门根据实际情况补充，如“办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余244.00万元，年末结转结余244.00万元。本年收入33.75万元，较上年决算数463.06万元减少429.32万元，下降92.71％，主要原因是项目经费支出减少加之财政资金调度困难没有实现有效支付。本年支出33.75万元，较上年决算数463.06减少429.32万元，下降92.71％，主要原因是项目经费支出减少加之财政资金调度困难没有实现有效支付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2021年度“三公”经费支出共计34.10万元，较年初预算数59.75减少25.65万元，下降42.93％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出决算数29.36万元减少4.74万元，减少率16.16％，主要原因是2021年皇华岛库心项目启动、召开汉阙文化研讨会以及疫情原因疫情防控检查等增加以致公务接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门没有发生因公出国（境）费用。

2021年度本部门没有发生公务车购置费。

2021年度本部门公务车运行维护费17.21万元，主要用于县内外因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数41.20万元减少23.99万元，下降58.23％，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降，县内提倡健康出行。较上年决算支出数18.86万元减少1.64万元，减少率8.72％，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公车审批制度。

2021年度本部门公务接待费16.89万元，主要用于接待相关部门检查工作及开展相关业务发生的接待支出。费用支出较年初预算数18.55万元减少1.66万元，下降8.95％，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节俭，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付及强化职工开源节流的理念。较上年支出决算数10.50万元增加6.39万元，增长60.83％，主要原因是招商引资接待增加以及“三峡库心长江盆景”项目启动宣传营销增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门没有因公出国（境）团组；2021年度本部门没有公务用车购置，公务车保有量为6辆；国内公务接待376批次1984人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费85.13元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2021年度会议费支出0万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出5.85万元，为职工继续教育、技能教育开支较上年决算数11.26万元减少5.41万元，降低48.06％，主要原因是厉行节俭、精简开支，严格控制开支。

机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出97.78万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、水费、电费、邮电费、培训费、福利费、工会经费、其他交通费、维修（护）费、其他商品与服务支出。机关运行经费较上年决算数114.77万元增加8.26万元，减少16.99％，主要原因是厉行节俭、精简开支。

国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车1辆、应急保障用车5辆。没有单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备

政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额711.77万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出710.90万元。授予中小企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的0.12％，其中：授予小微企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的0.12％。主要用于采购体育器材、文化设施以及相关服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评6项，涉及资金558万元；没有以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管

部门

忠县文化和旅游发展委员会

财政科室

教科文科

自评总分（分）

部门

联系人

杨果

联系电话

023－81199503

部门预算执行情况

预算

资金

（万元）

年初

预算数

全年（调整）

预算数

全年执行数

执行率

（％）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

558

373

66.85

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

提高综合行政管理能力，协助文旅体快速发展，建设基础设施，提高人民的物质和精神生活需要；提升公共文化服务能力

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成

值

得分

系数

（％）

指标权重

（分）

指标

得分

（分）

是否核心

指标

全年景区门票收入

万元

≥

500

10％

是

全年两馆一站以及体育馆、博物馆免费开放时间

年

＝

10％

是

全年旅游接待人次

万人次

≥

1150

10％

是

全年旅游综合收入

亿元

≥

20％

是

举办文旅体活动

场次

≥

20％

是

全年群众对县文化旅游委工作满意度

％

≥

90％

10％

是

全年安全事故发生率

％

＝

20％

是

说明

一级项目绩效自评表

项目

名称

免费开放专项资金

项目

编码

自评

总分

（分）

96分

主管

部门

忠县文化和旅游发展委员

财政

科室

教科文科

项目

联系人

袁慧娟

联系电话

13669444560

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（％）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

235

141

60％

10％

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

全年完成“两馆一站”免费开放工作，开展丰富多彩的群众性文化活动，满足群众对美好生活的需要。

无

全年顺利完成“两馆一站”的免费开放工作，举办讲座、展览以及培训班等各项文化活动，丰富群众业余生活，群众满意度普遍较高。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（％）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

图书馆，文化馆，文化站一周免费开放时间

h／周

≥

64小时／周，56小时／周，42小时／周

无

64.5小时／周，70小时／周，42小时／周

100

是

图书馆全民阅读推广讲座、展览次数，文化馆举办各类群众性培训班参与人次，文化站全年开展活动次数

次／年，人次／年，次

≥

32次／年，4000人次／年，12次

无

50次／年，13175人次，12次

100

是

文献年外借册次，数字资源建设及发布总量不得低于5TB

万册，TB

≥

12万册，5TB

无

16.59万册，5TB

100

是

图书馆、文化馆各项业务工作获奖情况

次

≥

20次

无

28次

100

安全事故发生率

％

≤

0％

无

0％

100

是

总分馆建设情况

无

与29个乡镇（街道）文化站均实现了一卡通借阅；16个社会分馆也实现了一卡通借阅。实现率100％，今年新增社会分馆5个。

100

完成全年免费开放工作任务时间

年

＝

1年

无

1年

100

是

“两馆一站”免费开放成本

万元

≤

235万元

无

235万元

100

图书馆开展志愿者活动次数，文化馆开展志愿者活动人数

次，人次

≥

6次，300人次

无

11次，594人次

100

丰富群众的业余生活，满足群众文化生活的需要

无

丰富群众的业余生活，满足群众文化生活的需要

100

群众对两馆一站免费开放工作满意度

％

≥

85％

无

98％

100

说明

无

忠州博物馆评估定级经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的10％。

县级重点专项绩效目标自评表


县级重点专项绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称	忠州博物馆评估定级经费			负责人及电话	王庆华54898804
主管部门	忠县文化和旅游发展委员会			实施单位	忠县文物保护中心
项目资金（万元）	年度资金总额	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B／A）
		70		70		100％
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	保障忠州博物馆的日常运行，评估定级工作有序进行能够使藏品和博物馆更有效的为社会公众所服务，能深入挖掘文物所蕴含的文化内涵和时代价值，不断提高我县文物保护水平和管理能力。			在保障忠州博物馆正常运行的情况下，按照博物馆预设的二级馆评分指标要求完成每年10次临展引展，充实讲解队伍；加强青少年历史文化知识普及；扩大博物馆社会影响力；增强博物馆学术氛围和研究能力；完善馆内设施。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成与否（填是或否）	末完成原因和改进措施

	安保人员	45名	45名	是
	保洁人员	10名	10名	是
	巡逻打点准确率	98％	98％	是
	绿化区域保洁率	95％	95％	是
	消防维修保养	12次	12次	是
	公众文化知识普及	长期	长期	是
	空气清新度95％	95％	95％	是
	博物馆灯具投影等照明维修更换	12万元	12万元	是
	接待游客	21.1万人次	21.1万人次	否	原因：疫情原因，游客人数大幅下降；措施：加大旅游宣传
	安防事故发生率	1％	1％	是
	电梯维护保养	24次	24次	是
	公众文化知识普及	扩大范围	扩大范围	是
	临展策展引进	10场次	10场次	是
	社会公众满意度	99％	99％	是
说明	无

政府债券资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为100元，执行数为100万元，完成预算的100％。

中央、市级专项转移支付绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称			政府一般债券资金		负责人及电话	王庆华54898804
市级主管部门			重庆市文化和旅游发展委员会
县级主管部门			重庆市忠县文化和旅游发展委员会		实施单位	忠县文物保护中心
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额：	100	100		100％
			其中：中央、市级补助	100	100		100％
			县级资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	保障秦家上祠堂工程进度款顺利支付。				秦家上祠堂项目的工程进度款按时支付，收尾工作顺利进行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	债券资金解决项目数量		1个	1个
			债券资金使用金额		100万元	100万元
			债券资金使用完成率		100％	100％
		质量指标	绿化区域保洁率		95％	95％
			空气质量进行检测达标率		95％	95％
		时效指标	安全事故		0次	0次
			全年跟踪		12月	12月
		社会效益指标	事故发生率		≤1％	≤1％
			有效投诉率		≤1％	≤1％
		生态效益指标	空气清新度		95％	95％
			生态环境、清洁卫生		进一步提升景区良好形象	进一步提升景区良好形象
		可持续影响指标	对文化传承以及社会教育意义重大		为文化传承提供有效信息	为文化传承提供有效信息
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率		99％	99％
			市民满意率		99％	99％
说明	无。

免费开放绩效自评表

项目

名称

免费开放资金

项目

编码

自评

总分

（分）

主管

部门

忠县文化和旅游发展委员会

财政

科室

教科文科

项目

联系人

黄伟

联系电话

15123516088

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（％）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

35.1

77.78％

100％

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

完成全年免费开放任务，为市民提供文化阵地

完成情况良好。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（％）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

免费开放基本保障

小时

数值

8％

是

免费开放服务效能

满意度

定性

72％

是

业务获奖

项

数值

10％

是

群众满意度

满意率

定性

10％

是

说明

2021年忠县图书馆“免费开放”绩效评价自查表

指标名	指标值	分值	评价实施细则	自查得分
免费开放基本保障	书刊借阅	5	1．服务功能少一个扣0.5分； 2．提供读者使用的互联网服务的计算机（分散布局或集中布局均可）不少于10台，少1台扣0.1分； 3．政府公开信息专架指提供纸质文献并提供计算机查询的专架阅览。	5
	报刊阅览
	少儿借阅
	数字阅读
	残障阅览
	老年阅览
	自修阅览
	报告培训
	提供接入互联网计算机
	政府公开信息服务专架
	≧64小时／周	5	1．书刊借阅、报刊阅览、自修阅览等3个以上功能区需完全达到开放时间，少1小时扣0.5分；开放时间没有在网络（官网和微信公众号）上公示的扣1分； 2．双休日、节假日没有开放扣2分，没有完全开放扣1分。	5
	人均公共图书馆藏量和数字资源建设情况	8	人均公共图书馆藏量（公共图书馆馆藏量／辖区常住人口，馆藏量含分馆馆藏，以计算机系统统计为准）不得低于0.7册，少0.01册扣0.1分；　 2．　数字资源建设及发布总量不得低于5TB，少1TB扣0.2分。	8
免费开放服务效能	文献年外借册次 12万册次	6	查看计算机系统统计（含本馆和一卡通数据）； 2．凡提供纸质统计证明的，一律得2分； 3．流通点借阅数据只有纸质统计的不计入统计结果； 4．少1000册扣0.1分，以此累计。	6
	全民阅读推广讲座：20次／年（含讲座联盟巡讲）	8	1．提供每场的通知、照片、视频和报道等相关证明材料，照片、视频至少需要提供主讲者、讲座题目等信息。视频讲座不得多于5场； 2．少一场扣0.5分，以此累计； 3．巡回讲座、馆外讲座本馆需是主办、承办者之一，需提供上述信息的现场照片、视频和通知、文件等材料。	8
	全民阅读推广展览：12次／年（含展览联盟巡展）	8	1．提供反映展览题目、内容、时间、地点的现场照片和文字等证明材料； 2．少一场扣0.8分，以此累计； 3．巡回展览、馆外展览本馆需是主办、承办者之一，需提供上述信息的现场照片或通知、文件等材料。	8
	全民阅读推广（常态活动：20次／年）	15	1．提供每场活动时间、地点和现场照片或视频、同时提供通知、文件、媒体报告等相关证明材料；馆外活动本馆需是主办、承办者之一； 2．不与讲座、展览重复计算； 3．上级部门主办要求参加的活动计算在内，少参加1次扣1分； 4．图书馆馆外主办、承办的活动不少于4次，少1次扣1分； 5．其余活动少1次扣1分。	15
	重大活动承办及参与	5	1．组织参与成渝双城经济圈、区域联盟、渝鲁协作专题活动共不少于6次，少1次扣0.5分，总分3分； 2．承办阅读之星、红岩少年等市级重大全民阅读活动1次得1分，总分1分。 3．承办其他市级活动1次得1分，总分1分。	5
	基层辅导（每个乡镇不少于1次）	5	1．提供到每个乡镇的时间、地点、人员、辅导内容和照片等材料； 2．少1次扣1分。	5
	志愿服务活动开展	5	设立专门的部门进行管理，能够提供本馆志愿者管理办法（含招募、培训、保障、服务记录等内容）、志愿者花名册等资料，少一项扣1分，总分4分；开展6次志愿者服务活动，有新闻报道、志愿者签到手册等资料，少一次扣0.5分，总分3分。	5
	总分馆建设	15	1．主城九区一卡通的图书馆新购外借图书100％进入一卡通系统4分，少于的按比例得分，如只有85％进入一卡通系统的得4＊85％＝3.4分；主城九区图书馆与乡镇（街道）文化站、分馆、流通点实现一卡通借阅的得6分，按实现的比例得分。例：只有70％实现通借通还，得分6＊70％＝4.2分； 2．非主城图书馆与乡镇（街道）文化站、分馆、流通点实现一卡通借阅的得10分，按实现的比例得分。例：只有70％实现通借通还，得分10＊70％＝7分。 3．鼓励建设24小时城市书房和乡村书房，新建一个得1分；鼓励建设社会分馆，新建一个得1分，该项总分不超过5分	15
业务获奖和群众满意度	业务工作获得各级奖项	5	集体类奖项，总分不超过4分：获厅局级奖项1次1分，总分2分；获中图学会奖项的1次0.5分（三等奖以上），总分1分；获重庆市图书馆学会（包括重庆图书馆、重庆市少儿图书馆颁布的）奖项的1次0.2分（三等奖以上），总分1分； 2．个人类奖项（只针对本馆在职职工）：国家级1次1分，省部级1次0.5分，厅局级1次0.3分，中图学会1次0.2分，其他1次0.1分；个人类奖项总分不超过1分； 3．奖项以获奖文件或获奖证书日期纳入年度计算，文件和证书不重复计算； 4．国家级、省部级奖项计算作为全市考评统一评优的独立计算指标，不作为各馆单独计分。	3.9
业务获奖和群众满意度	群众满意度	10	现场开展满意度问卷调查20份；查看读者意见簿问题及时反馈、办理情况； 3．委托第三方进行。	10
合计				98.9

免费开放专项资金绩效目标自评综述如下：

一、绩效目标分解下达情况

2021年中央、市级下达免费开放资金235万元，主要用于我县“两馆一站”免费开放工作的开展，如阅读推广、群众培训、志愿者服务等各类文化活动。

年初绩效目标情况：全年完成“两馆一站”免费开放工作，开展丰富多彩的群众性文化活动，满足群众对美好生活的向往。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1．项目资金到位情况分析

中央、市级到位资金235万元，资金到位比例100％。

2．项目资金执行情况分析

全年目标任务于2021年12月底完成，项目资金拨付141万元，执行率60％。

3．项目资金管理情况分析

根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》和《忠县文体广新局、忠县财政局中国体育彩票app：印发〈忠县公共文化设施免费开放专项资金管理使用办法〉的通知》精神，结合我县实际，免费开放单位按照“项目申报、据实拨付、绩效追踪”的专项资金管理使用办法，细化工作流程，完善管理体系。主要取向是：制度管钱，对免费开放工作执行情况实施年度考核。切实加强资金评审和监督管理，实行专款专用，严禁挤占、挪用。

（二）绩效目标完成情况分析

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标

图书馆一周免费开放时间为64.5小时／周，较年初设定的目标高0.5小时／周；文化馆一周免费开放时间为70小时／周，较年初设定的目标高14小时／周。图书馆全民阅读推广讲座、展览次数为50次／年，较年初设定的目标高18次／年；文化馆举办各类群众性培训班参与人数13175人次，较年初设定的目标高9175人次。图书馆文献外借册次、数字资源建设及发布总量分别为16.59万册、5TB，较年初设定目标高4.59万册。乡镇（街道）文化站一周免费开放时间超过42小时／周，每年开展活动超过12次，完成年初设定的目标任务。

（2）质量指标

图书馆、文化馆各项工作获得了较好的成绩。一是文化馆参加市级以上群众文化活动和文艺比赛16次，获等级奖达12次，其中获一等奖3次，获二、三等奖9次。二是图书馆开展的多项业务工作和全民阅读推广活动获得上级部门肯定，单位获厅局级表彰2次，其他表彰5次，个人获得表彰9次。“两馆一站”全年免费开放安全事故发生率为0％，达到年初设定目标。图书馆建设总分馆卓有成效，与29个乡镇（街道）文化站均实现了一卡通借阅；16个社会分馆也实现了一卡通借阅。实现率100％，2021新增社会分馆5个。

（3）时效指标

2021年顺利完成全年“两馆一站”免费开放工作；全年资金支付率60％，其原因为待县文化旅游委对“两馆一站”免费开放工作考核结果出来后，再另行支付。

（4）成本指标

2021年“两馆一站”免费开放成本控制在235万元以内，完成目标任务。

2．效益指标完成情况分析。

（1）社会效益

为进一步加强图书馆志愿服务工作，图书馆设立专门的部门进行管理和志愿者管理办法，全年累计开展志愿服务活动11次，高于年初设定的目标。文化馆建志愿服务队伍72支，文化志愿者594人，今年开展大型志愿服务活动9次，如“我们的中国梦－－－文化进万家”忠县2021“送欢乐·下基层”新时代文明实践主题活动、“健康你我他情系夕阳红”忠县文艺志愿者“文艺进万家”慰问演出走进拔山镇博趣养老院等，顺利完成全年目标任务。

（2）可持续影响。

通过开展各项文化活动，不断丰富群众的业余生活，满足群众对文化生活的需要。

3．满意度指标完成情况分析。

通过调查，群众对“两馆一站”免费开放工作满意度为98％，高于年初设定85％的目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

尽管我县为推进公共文化免费开放工作进行了一些有益探索，取得了一定成效，但在管理实践中还存在一定的问题，给有效开展免费开放工作带来了较大的影响。这些问题主要体现在：

1．免费开放阵地条件不能适应群众日益增长的文化需求。我县的文化馆、图书馆修建于十年前左右，馆舍面积小，功能室基本是综合使用，与我县各类文化艺术活动蓬勃开展的实际不适应；随着近年来城镇化越来越快、城镇人口增加的现状，原有馆站功能室单一、空间狭小等原因，已无法适应发展现状，导致免费开放场地受限，免费开放资金严重不足，馆舍运转困难。

2．基层缺乏专业技术人员的矛盾仍无法解决。现有文化干部特别是乡镇综合文化站人员，大部分是从其他行业进来，因其专业基础的原因，尽管多次组织开展业务培训，但仍无法解决专业技能的问题，导致免费开放指导和开放管理水平不高。

（二）下一步改进措施

一是加大对基层免费开放阵地设施的投入力度，改善开放条件，促进开放水平的提高，特别是针对人口变化较大的区域，适当增加建设资金进行改扩建，满足当地广大群众和文化活动开展、免费开放项目增加等日益增长的需求。二是加强业务培训，每年举办多场次的业务培训，提升基层人员的综合素质，达到人岗相适的目的。

2．绩效自评报告或案例。

（1）文化馆免费开放绩效评估

根据《重庆市文化和旅游发展委员会中国体育彩票app：印发《2021年重庆市区县（自治县）“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案》的通知》要求，我馆成立了县文化馆免费开放绩效评价自查小组，结合县文化馆免费开放情况，分类对照绩效评价指标，认真开展免费开放绩效评价自查工作，自查得92分。现将我馆免费开放绩效评价自查结果报告如下：

（一）免费开放基本保障（8）自查得分8分

我馆开放时间为，每天上午8：00－12：00，下午14：00－20：00，错时开放3小时，周末及节假日照常开放。周开放时间为70小时。

我馆免费开放常年开设18个免费培训班次，分春季秋季招生。常设性项目包括演出、视听、展览、阅览、游艺、培训、讲座等，服务内容皆在文化馆大门口墙上醒目位置公示，内容完整，更新及时。其中特色项目为机关职工艺术夜校，专门针对机关职工开办健身舞、瑜伽、声乐和书法等6个免费艺术培训班，满足机关职工白天上班无暇参加免费艺术培训需求。

（二）免费开放服务效能（72）自查得分70分

1．　举办各类群众性培训班（15）自查得分15分

今年，我馆开设了成人免费艺术培训班（书法、国画、二胡、戏剧小品、合唱、瑜伽、舞蹈基础、健身舞、民族舞），少儿免费艺术培训班（舞蹈、音乐、美术、书法、经典诵读），老年人免费艺术培训班（舞蹈、国画、书法、戏剧、摄影、太极拳）等免费培训项目。全县共组织各类培训班41期次，未成年人和农民工人员9期，老年人文化培训13期，其他文艺辅导培训19期。共计13175人次参加免费艺术培训。

2．　下基层业务指导（8）自查得分8分

按照公共文化服务的均等性、基本性，我馆着力调整工作服务重心，加大基层文化建设力度，现已建文化分馆49个，每个业务干部联系2－3个基层文化分馆。业务干部根据基层分馆活动要求，按时到基层分馆参加培训、辅导、讲座、调研活动。全馆职工全年共下基层指导383天，人均时长25.5天／年。提高文化干部文化素养和专业技能，切实保障广大人民参与公共文化活动权益，让广大人民共享文化改革发展的成果。

3．　特殊群体服务（5）自查得分5分

今年，我馆针对未成年、老年人、残障人士、农民工、留守妇女儿童等特殊群体举办免费艺术培训服务情况如下：

一是2020年12月，县文化馆、县戏协联合举办“健康你我他·情系夕阳红”忠县文艺志愿者“文艺进万家”慰问演出走进拔山镇博趣养老院。二是2021年3月－－2021年12月，今年举办春、夏、秋三季少儿免费艺术培训8期。三是2021年9月－－2021年12月，我馆文化志愿者王心平、吴丽萍老师在兴峰小学开设传统戏曲班。四是2021年3月－－2021年12月，每年春秋两季常年开设舞蹈、声乐、合唱、器乐、书画等老年免费艺术培训活动14期。五是2021年10月，县文化馆忠州创业谷分馆举办短视频创作拍摄制作周末公益培训班。六是2021年10月，县文化馆志愿者在县特殊教育学校举办“大手牵小手·携爱一起走”特殊艺术教育活动，教跳舞蹈《让我们荡起双桨》。七是2021年11月，县文化馆志愿者戈小红老师在复兴镇文化服务中心为农民工及留守妇女举办了忠艺剪纸艺术培训。八是2021年11月，县文化馆志愿者盛芳在野鹤镇文化服务中心为农民工、留守妇女举办了现代文明礼仪知识培训。

4．开展展演、赛事、展览、展示等活动（15）自查得分15分

一年来我馆主办或承办大型展演、赛事、展览、展示等活动（500人）19场次。一是2020年12月，我馆承办了“奋进新时代·共圆小康梦”第四届忠县乡村文艺会演暨脱贫攻坚文艺书画展演活动。二是2021年1月，县文化馆举办了“奋进新时代·开启新征程”2020年免费开放培训汇报展演活动。三是2021年1月，县文化馆、县图书馆、金太阳艺术中心在忠州街道香怡社区联合举办了“我们的中国梦－－文化进万家”忠县2021“送欢乐·下基层”新时代文明实践主题活动。四是2021年1月，县文化馆、县图书馆、金太阳艺术中心在忠州街道中博社区联合举办了“我们的中国梦－－文化进万家”忠县2021“送欢乐·下基层”新时代文明实践主题活动。五是2021年1月，县文化馆、县图书馆、金太阳艺术中心在忠州街道十字街社区联合举办了“我们的中国梦－－文化进万家”忠县2021“送欢乐·下基层”新时代文明实践主题活动。六是2021年1月，县文化馆、县图书馆、金太阳艺术中心在白公街道白公社区联合举办了“我们的中国梦－－文化进万家”忠县2021“送欢乐·下基层”新时代文明实践主题活动。七是2021年3月，县文化馆、县妇联联合举办了“巾帼心向党·奋斗新征程”庆三·八国际妇女节纪念活动。八是2021年4月，县文化馆承办了“中国梦·劳动美”忠县职工歌唱比赛活动。九是2021年4月，县文化馆、县图书馆联合承办了“阅读之星”忠县市民诵读大赛活动。十是2021年5月，县文化馆承办了“永远跟党走”－－－“欢跃四季·舞动山城”2021年重庆市广场舞忠县展演。十一是2021年6月，县文化馆实施执行了“永远跟党走”－－2021“欢跃四季·舞动山城”重庆市广场舞（第三片区）展演活动。十二是2021年6月，县文化馆承办了　“唱支山歌给党听”第四届忠县社区文化节暨群众歌咏会。十三是2021年6月，县文化馆和县戏协联合举办了忠县文艺志愿者“送文化进基层”走进东溪镇综艺演出。十四是县文化馆实施执行了“永远跟党走”－－－忠县庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会。十五是2021年6月，县文化馆、县书协、县美协、县摄协、县民协联合承办了忠县第三届书法美术摄影民间艺术作品展。十六是2021年9月，县文化馆、县图书馆、石宝镇文化服务中心联合承办忠县2021年文化科技卫生三下乡走进石宝镇新政村综艺演出、图书阅览和图片展览活动。十七是2021年9月，县文化馆、县图书馆联合举办“我们的节日·中秋节”第八届白居易中秋诗会。十八是2021年10月，县文化馆、县图书馆联合承办了2021年重庆市“红岩少年”阅读大赛少儿讲故事比赛第三场复赛。十九是2021年10月，县文化馆举办了忠县首届街舞大赛。

5．承办、参与重大群文活动（10）自查得分8　分

一年来我馆承办市级以上重大群文活动2项。一是2021年6月，忠县文化馆实施执行了永远跟党走－－2021“欢跃四季·舞动山城”重庆市广场舞（第三片区）展演活动。二是2021年10月，县图书馆、县文化馆实施执行了“我们永远向太阳”－－－2021年重庆市“红岩少年”阅读大赛少儿讲故事比赛第三场复赛。

一年来，我馆参加全市重大群众文化活动11项。一是2021年5月，我馆参与辅导的重庆市合唱协会室内合唱团参加“唱支山歌给党听”大家唱群众歌咏活动暨首届巴蜀合唱节荣获二等奖。二是2021年6月，忠县文化馆辅导选送忠州街道锦鸿社区舞蹈队、石宝镇舞蹈队、东溪镇舞蹈队参加“永远跟党走”－－2021“欢跃四季·舞动山城”重庆市广场舞（第三片区）展演活动分获一等奖、二等奖、三等奖。三是2021年6月，忠县文化馆辅导选送由橘子合唱队演唱、永丰小学合唱队加“唱支山歌给党听”重庆市市庆祝中国共产党成立100周年大家唱群众歌咏活动第四片区比赛，其中橘子州合唱队荣获优胜队进入决赛，永丰小学合唱队获优秀队。四是2021年6月，县文化馆辅导选送橘子州合唱队演唱《十送红军》参加“唱支山歌给党听”重庆市市庆祝中国共产党成立100周年大家唱群众歌咏活动总决赛荣获三等奖和组织奖。五是2021年6月，我馆组织选送美术、书法、摄影作品各10件参加“永远跟党走”－－－第二十届重庆市美术书法摄影联展，美术类入围3件、书法类入围2件、摄影类入围10件。其中，书法类谢晓明书法作品《对联》获一等奖。摄影类谢波《书画有爱凤富有情》组照获三等奖。六是2021年6月，县文化馆辅导选送忠州街道锦鸿社区舞蹈队表演的《放歌三峡橘乡》参加“永远跟党走”－－2021“欢跃四季·舞动山城”重庆市广场舞展演总决赛荣获二等奖和组织奖。七是2021年10月，我馆组织编创选送彭景家庭表演的情景剧《祖国啊，我亲爱的祖国》参加第六届重庆市社区艺术节家庭才艺秀获三等奖。八是2021年10月，我馆组织编创选送的忠县三汇镇金龙社区团队表演的《忠州杂耍》参加第六届重庆市社区艺术节社区文艺团队才艺秀获二等奖。九是2021年10月，我馆组织选送的故事《他叫司务长》参加第六届重庆市社区艺术节故事会初赛，未入围决赛。十是2021年10月，我馆组织选送10幅手机摄影作品参加第六届重庆市社区艺术节手机摄影展，其中吴艳燕《幸福连线》获三等奖。十一是2021年12月，我馆选送张钰灵、张浩轩参加重庆市首届街舞大赛第四片区赛晋级总决赛，在重庆市首届街舞大赛总决赛中获重庆市十强选手。

6．全年以区域文化馆联盟方式开展的活动（8）　自查得8分

全年我馆参加5次区域文化联盟活动。独立承办1次，参与活动4次。一是2021年5月，我馆派汪新国同志参加由垫江文化承办《公共数字文化建设与应用推广交流会》。二是2021年5月，选送五件美术书法作品参加渝东北文化馆联盟美术书法精品展。三是2021年7月，我馆派熊海双和黄伟等同志参加由万州区文化馆承办的2021年万达开文化馆、渝东北文化馆联盟暨万州区镇乡（街道）文化专干“中国画赏析”及“戏剧创作与赏析”培训。四是2021年9月，忠县文化馆承办渝东北文化馆联盟音乐创作培训会。五是2021年10月，我馆派盛芳同志参加由丰都文化馆承办山东省滕州市美术馆（王学仲艺术馆）馆藏书画精品全国巡展（丰都站）活动。

7．开展志愿服务活动（8）自查得分8分

我馆建志愿服务队伍72支，文化志愿者594人。今年开展大型志愿服务活动14次。

一是2020年12月，县文化馆、县戏协联合举办“健康你我他情系夕阳红”忠县文艺志愿者“文艺进万家”慰问演出走进拔山镇博趣养老院。二是2020年12月，县文化馆、县图书馆联合举办“我的中国梦－－－文化进万家系列活动走进忠县拔山中学”。三是2021年1月，县文化馆志愿者汪新国为忠州街道红星社区、白桥社区群众作了《培训和践行社会主义核心价值观榜样的力量》先进典型事迹宣讲报告。四是2021年1月，县文化馆、县图书馆联合举办“我们的中国梦－－－文化进万家”忠县2021“送欢乐·下基层”新时代文明实践主题活动，为忠州街道香怡社区、中博社区、十字街社区、白公街道白公社区等送去4场综艺演出。五是2021年6月，县文化馆和县戏协联合举办忠县文艺志愿者“送文化进基层”走进东溪镇文艺演出。六是2021年9月，县文化馆志愿者开展忠县2021年文化科技卫生三下乡走进石宝镇新政村文艺演出。七是2021年11月，县文化馆志愿者志愿服务走进兴峰乡，开展传承戏剧进校园、广场舞培训等活动。八是2021年11月，县文化馆志愿者志愿服务走进复兴镇，开展非遗进社区、广场舞培训等活动。九是2021年11月，县文化馆志愿者志愿服务走进永丰镇，开展非遗进校园、广场舞培训和忠州民歌传承等培训。十是2021年11月，县文化馆志愿者志愿服务走进野鹤镇，开展文明礼仪知识讲座、广场舞培训和教唱歌曲《江山》等。十一是2021年11月，县文化馆志愿者志愿服务走进忠州街道锦鸿社区，开展手机摄影知识讲座和教唱歌曲《江山》等。

8．开展线上线下相结合的数字化服务活动、数字化体验服务和数字文化资料建设等。

一年来我馆开展线上线下相结合的数字化服务活动10场次。

一是2021年3月，县文化馆、县妇联联合承办了“巾帼心向党·奋斗新征程”庆三·八国际妇女节纪念活动并在线上直播活动实况。二是2021年6月，县文化馆实施执行了“永远跟党走”－－－2021“欢跃四季·舞动山城”重庆市广场舞（第三片区）展演活动并在线上直播活动实况。三是2021年9月，县文化馆承办渝东北文化馆联盟音乐创作培训会并在线上直播活动实况。四是2021年10月，县文化馆、县图书馆实施执行了2021年重庆市“红岩少年”阅读大赛少儿讲故事比赛第三场复赛并在线上直播活动实况。五是2021年10月，县文化馆举办了忠县首届街舞大赛并线上直播活动实况。六是2021年10月，县文化馆承办了乌杨白酒第十届封坛节暨乌杨街道消费帮扶活动线上线下直播活动实况。七是2021年11月，县文化馆举办了传统戏剧进校园走进兴峰乡小学并直播活动实况。八是2021年11月，县文化馆举办乡村文化振兴－－忠艺剪纸艺术培训走进复兴镇培训并直播活动实况。九是2021年11月，县文化馆举办忠县文化馆志愿者走进野鹤镇现代文明礼仪培训并直播活动实况。十是县文化馆举办手机摄影培训走进锦鸿社区并直播活动实况。

我馆在一楼大厅、城市文化驿站、演艺厅分别设置了书法体验、戏曲体验、音乐体验、舞蹈互动体验、少儿阅读体验、VR混合现实体验和综艺表演体验等达12种。2021年忠县文化馆开展数字文化总受益人次达213.6万人次，其中音视频受益人次为115.09万人次，群众文化云平台受益人次为65.08万人次，第三方平台进行网络直播受益人次达33.47万人次。

我馆音视频资源时长达3786.4小时。

（三）业务获奖（10）自查得分6分

根据《文化和旅游部、财政部中国体育彩票app：公布第四批国家公共文化服务体系示范区（项目）名单的通知（文旅公共发〔2021〕75号）》，2021年7月，我馆参与创建的忠县基层小区文化工程精准服务社区群众项目获得文化和旅游部、财政部命名的第四批国家公共文化服务体系示范项目，得2分。

全年我馆参加市级以上群众文化活动和文艺比赛16次，获等级奖达13次，其中获一等奖3次，获二、三等奖10次，共计得分4分。获奖具体情况见忠县文化馆2021业务获奖统计资料。

群众满意度（10）自查得分8分

图书馆免费开放绩效评价

按照重庆市文化委员会、重庆市财政局中国体育彩票app：印发《2021年重庆市区县（自治县）“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案》的通知要求，我馆全面对照《2021年重庆市区县（自治县）“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案》要求，逐项进行自评自查：一、服务功能项目，忠县图书馆新馆于2009年9月对外开放，位于忠县红星梯道8号，人口密集、交通便捷、环境优雅。按照1个总馆，面积3000平方米，两个直属分馆，面积1000平方米，29个乡镇分馆的构建布局，建立发展均衡、覆盖面广、全面开放的公共图书馆服务网络。我馆设置了：咨询台、阅览室、电子阅览室、数字阅读体验厅、残障阅览室、展览室、自修室、借书室、儿童阅览室、亲子阅览室、地方文献室、古籍室、多功能报告厅、培训室。二、无线网络覆盖，我馆内书刊借阅、报刊阅览、少儿借阅、数字阅读、残障阅读、老年阅读、自修阅读、报告培训等忠县图书馆所有区域，实现了无线网络全覆盖。三、每周开馆时间，忠县图书馆实行全年365天不间歇开馆，书刊借阅、报刊借阅、自修阅览等3个以上功能区完全达到开放时间，双休日、节假日照常开放，每周开放时间为76小时，每周开馆时间为：上午8：30－晚上20：30。周末及节假日开放时间为：上午9：00－下午17：00。四、文献年外借册次，据统计我馆现文献外借册次达14万册次以上。五、网站建设与服务我馆有独立运行的官方网站，有独立域名，通过百度搜索忠县图书馆或输入网址：www．cqzxlib．com即可访问图书馆官网。图书馆官网提供本馆动态每月更新多条，且不少于3条，同时网站还提供互联网书目的数据查询。六、持证读者占比2018年8月31日截至，我馆持证读者数实为4.8万。七、全民阅读推广我馆年举办各种讲座、培训达21场次，并积极参加重庆市图书馆举办的讲座展览联盟，把重庆范围内优秀的讲座资源引进忠县，不但发挥了图书馆社会教育作用，也提高了图书馆知名度。展览共计16余场次，举办了各种阅读推广活动26场次。其中由县委宣传部主办、忠县图书馆承办的4.23全民读书月活动，忠县文化委主办，忠县图书馆承办“忠县首届诵读大赛”，今年我馆对31个分馆全部开展了基层业务辅导工作。九、移动媒体服务我馆开设“忠县图书馆”微信公众号，微信搜索“忠县图书馆”关注微信公众号，十、一卡通建设，实现率100％。

忠县体育馆免费开放绩效评价

1、忠县体育馆基本情况：

忠县体育馆位于忠县忠州镇巴王路（白桥溪大桥旁），总投资3380万元，用地面积18000㎡，室外场地面积9726㎡，室内场地面积6619㎡，座位数3476个。2020年财政应到位资金76万元，实际到位资金76万元；2021年财政应到位资金8万元，实际到位资金8万元合计到位资金81万元。

忠县体育馆产权归属忠县文化和旅游发展委员会所有，属于国有资产，交由忠县体育场馆管理中心（忠县青少年儿童体育学校）管理和使用。

2、忠县体育馆开放情况

（1）忠县体育馆全年免费开放365天，周对外开放77个小时，具体开放时间为夏季6：00－20：00，冬季7：00－18：00（重大体育赛事除外）。

（2）忠县体育馆有《体育馆日常维护管理制度》并上墙公示，同时忠县体育馆建立了《忠县体育馆安全管理制度》、《体育馆设备更新管理制度》、《安全保卫风险防控》。

（3）忠县体育馆在体育馆入口处对免费开放时间以及入馆注意事项进行公示，且有“好体育人”公示栏。

（4）忠县体育馆举办体育赛事活动31次，其中免费举办公益性体育赛事6次，举办其他活动15次，免费举办体育讲座、展览7次，开展体育健身技能等免费培训42376人次，运动健身指导42100人次。对1698人次进行了国民体质监测工作。

（5）忠县体育馆2017年全年接待总人次4.20万人次，2018年全年接待总人次6.28万人次。

3、财政拨款到位情况及支出情况：

（1）据渝财教〔2019〕208号、忠财行〔2020〕4号，追加2020年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金76万元；渝财教〔2020〕198号、忠财行〔2021〕14号，追加2021年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金90万元。实际到位2020年76万元，2021年5万元合计81万元。

（2）忠县体育馆免费低收费项目共支出81万元，其中：举办公益活动2.11万元，能源费用16.4万元，体校训练经费17.89万元，设备更新9万元，运营环境改善8.7万元，体育馆平时维修维护费26.90万元。

3．中国体育彩票app：绩效自评结果的说明：无。

（三）重点绩效评价结果

县财政局没有委托第三方对我委的政策或项目开展重点绩效评价的。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－81199503。

附件：

重庆市忠县文化和旅游发展委员会.xls