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[ 索引号 ]
11500233MB1733329T/2020-00009
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县退役军人事务局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2020-05-09
[ 发布日期 ]
2020-05-09

忠县退役军人事务局2019年度财务分析报告

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一、部门(单位)情况

(一)基本情况

忠县退役军人事务局位于重庆市忠县白公街道白公环路83号附1号,是201811月县委县政府成立的机关部门,下设军服中心、军休中心两个事业单位,编制人数共16人,其中机关行政编制10人,下属事业编制6人。

(二)工作职责

全面贯彻落实我县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;安置接收我县军队转业干部、退休干部、复员干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作;开展了我县退役军人教育培训、优待抚恤等工作,协调扶持退役军人和随军家属创业就业;承担了双拥工作领导小组的办公室日常工作,指导全县拥军优属工作;负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作;结合部门职能职责,做好了军民融合、扶贫等工作。

二、单位收入支出预算执行情况

(一)预算安排

2019年我单位预算收入2,069,141.10元,年初预算支出2,069,141.10元。

(二)支出执行情况

本年收入支出严格按照财政预算指标执行,取得较好 的费用效益,有力地促进了退役军人管理服务事业的发展。

1.支出结构

本年财政拨款收入2,069,141.10元,其中用于行政运行的收入1660223.32元,占总收入的80%,用于事业运行的收入1313元,占总收入的0.6%,用于军队离退休干部安置的65408.6元,占总收入的3%,用于其他退役军人事务管理支出243823.5元,占总收入的11.7%,用于一般行政管理事务的98372.68元,占总收入的4.7%

2.支出分类

本年实现支出2,069,141.10元,其中基本支出1,661,536.32元,占总支出的80.30%,其中人员经费1,252,785.27元,占总支出的60.55%,日常公用经费351,524.05元,占总支出的16.98%,对个人和家庭的补助57,227.00元,占总支出的2.77%;项目支出407,604.78元,占总支出的19.70%,其中军队离退人员安置费用65,408.60,占总支出的3%,退役军人一般行政事务管理98,372.68元,占总支出4.7%,其他退役军事务管理支出243,823.50,占总开支12%

(1)“三公”经费支出情况:本年公务接待费支出1,849.00元。

(2)会议费支出情况:7,337.42元。

(3)培训费支出情况: 14,857.00元。

(4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

无。

(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无。

3.财政拨款收入、支出分析。析财政拨款收入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

本年实现支出2,069,141.10元,其中基本支出1,661,536.32元,占总支出的80.3%,其中总支出中人员经费1,252,785.27元,占总支出的60.55%,日常公用经费351,524.05元,占总支出的16.98%,对个人和家庭的补助57,227.00元,占总支出的2.77%;项目支出407,604.78元,占总支出的19.70%

(三)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

由于我单位是新成立单位,目前没有办公用房,办公设施设备也不齐全,办公条件有待改善。

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构

本年度资产负债表中资产534,950.25元,其中流动资产306,651.76元,固定资产原值243,890.00元,净资产228,298.49元;负债合计398,637.76元;累计盈余136,312.49元。

(二)资产负债对比

本年度资产负债表中资产534,950.25元,负债合计398,637.76元。所占比率较小,总体可控。来年要加强资产负债管理中存在的问题,加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。

在决算期间,成立了以单位负责人为组长,其余领导为成员的决算领导小组,加强了数据的真实性,严肃性,保障决算工作的顺利开展。本年度我局通过严格控制支出,强化预算管理,做到以收定支,坚持量入为出,全年支出结构合理,基本保证了单位的正常运转。

(二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本年度单位按照上级要求,按时及时地进行预算、决算公开工作,让全体职工都明明白白本单位经费的开支情况,并接受全社会监督。

(三)对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。

无。

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无。

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