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重庆市忠县社会经济调查队
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.承担国家确定的抽样调查工作,制定具体实施方案和工作流程,确保调查数据真实、准确、及时;组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划。
2.贯彻执行有关统计工作法律法规、政策及措施;监督和检查统计法律法规的实施。
3.管理和指导乡镇(街道)、部门(行业)、企业统计工作;负责全县统计调查人员的业务培训。
4.负责全县一产业统计、居民收支监测、价格监测、专项监测等;收集和反映社会动态、民生问题和对县委、县政府重大决策、决定的意见建议,进行统计分析、统计预警和统计监督,开展社会咨询,提供决策服务。
5.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;整理、核定、管理、提供、发布统计监测资料和统计信息,建立统计信息共享制度和发布制度并组织实施。
(二)机构设置
本单位是忠县统计局下属正科级参公事业单位。内设一产业科、居民收支科、价格监测科、专项监测科4个科室。
(三)单位构成
本单位为2022年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计189.72万元,支出总计189.72万元。收支较上年决算数减少6.11万元,降低3.12%,主要原因是职工人员变动和晋级晋档调整工资导致人员经费变动。
2.收入情况。2021年度收入合计189.72万元,较上年决算数减少6.11万元,降低3.12%,主要原因是职工人员变动和晋级晋档调整工资导致人员经费变动。其中:财政拨款收入189.72万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计189.72万元,较上年决算数减少6.11万元,降低3.12%,主要原因是职工人员变动和晋级晋档调整工资导致人员经费变动。其中:基本支出189.72万元,占100%
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是增长0%,本单位上年度和本年度无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计189.72万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少6.11万元,降低3.12%。主要原因是职工人员变动和晋级晋档调整工资导致人员经费变动。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入189.72万元,较上年决算数减少6.11万元,降低3.12%。主要原因是职工人员变动和晋级晋档调整工资导致人员经费变动。较年初预算数增加2.26万元,增长1.19%。主要原因是上年度预算后,部分职工情况发生变动,实际社保缴费基数增加,故较年初预算数增加。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出189.72万元,较上年决算数减少6.11万元,降低3.12%。主要原因是职工人员变动和晋级晋档调整工资导致人员经费变动。较年初预算数增加2.26万元,增长1.19%。主要原因是上年度预算后,部分职工情况发生变动,实际社保缴费基数增加,故较年初预算数增加。
3.结转结余情况。本单位2021年度无结转结余。
4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出158.75万元,占83.68%,较年初预算数增加2.26万元,增长1.44%,主要原因是人员变动导致日常办公经费开支增加。
(2)教育支出0.51万元,占0.27%,与年初预算数一致。
(3)社会保障与就业支出16.43万元,占8.66%,与年初预算数一致。
(4)卫生健康支出5.82万元,占3.07%,与年初预算数一致。
(5)住房保障支出8.21万元,占4.33%,与年初预算数一致。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出158.75万元。其中:人员经费146.3万元,较上年决算数减少8.17万元,下降5.29%,主要原因是职工变动和晋级晋档调整工资导致人员经费变动。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费43.43万元,较上年决算数增加2.07万元,增加5%,主要原因是2021年度单位人员变动频繁,加上2020年度部分资金未能正常支付,导致日常办公经费开支有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
本单位2021年度未发生“三公”经费支出,和上年度一样未发生“三公”经费支出,无增减变化。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出,和上年度一样未发生因公出国(境)费用支出,无增减变化。
本单位2021年度未发生公务车购置费支出,和上年度一样未发生公务车购置费支出,无增减变化。
本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出,和上年度一样未发生公务车运行维护费支出,无增减变化。
本单位2021年度未发生公务接待费支出,和上年度一样未发生公务接待费支出,无增减变化。
(三)“三公”经费实物量情况
本单位2021年未发生“三公”经费实物量支出,和上年度一样未发生“三公”经费实物量支出,无增减变化。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2021年度本单位机关运行经费支出43.43万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加2.07万元,增加5%,主要原因是2021年度单位人员变动频繁,加上2020年度部分资金未能正常支付,导致日常办公经费开支有所增加。
本年度培训费支出0.51万元,与年初预算持平。
(二)国有资产占用情况说明
国有资产在局机关统一核算。
(三)政府采购支出情况说明
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本单位对部门整体绩效开展自评。因我单位未预算项目经费,未开展重点专项预算绩效管理及自评工作。
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2021年部门(单位)整体绩效目标自评表 | ||||||||||
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部门(单位)名称 |
忠县社会经济调查队 |
预算支出总量(万元) |
189.72 |
实际支出总量(万元) |
189.72 | |||||
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当年整体绩效目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | ||||||||
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1.保单位基本运转;2.农村居民调查、城镇居民调查、服务业调查、规模以下工业调查、资质以下建筑业调查、价格指数调查等20余套抽样调查;3.持续提升资政服务水平,加强统计监测预警,把脉经济发展趋势,提出对策建议;4.夯实基层基础工作,不断提升源头数据质量,加强对统计从业人员培训指导,提升统计能力。 |
1.保单位基本运转;2.农村居民调查、城镇居民调查、服务业调查、规模以下工业调查、资质以下建筑业调查、价格指数调查等20余套抽样调查;3.持续提升资政服务水平,加强统计监测预警,把脉经济发展趋势,提出对策建议;4.夯实基层基础工作,不断提升源头数据质量,加强对统计从业人员培训指导,提升统计能力。 | |||||||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 | |||
|
完成统计抽样调查项目数量 |
0.3 |
个 |
≥ |
20 |
20 |
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资政服务信息分析数量 |
0.2 |
篇 |
≥ |
40 |
48 |
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|
培训人次 |
0.2 |
人次 |
≥ |
800 |
880 |
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|
统计抽样调查对象数量 |
0.2 |
人次 |
≥ |
1500 |
1650 |
|||||
|
统计成果利用率 |
0.1 |
% |
≥ |
80 |
86 |
|||||
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54232894。
