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一、部门基本情况
（一）职能职责
参与国家级电子商务进农村综合示范县项目的组织实施；承担编制全县电子商务中远期发展规划的具体工作；承担全县电子商务规范管理办法实施的具体工作；承担全县电子商务扶贫办法实施的具体工作；负责国内外知名电子商务企业的引进和本地电子商务企业的培育工作；负责全县电子商务运营平台的建设和管理工作；负责全县电子商务的信息采集、监测统计和汇总上报工作；负责全县电子商务应用人才的培养引进工作；承担发展跨境电子商务的具体业务工作。
（二）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的一级预算单位。忠县农村电子商务发展中心为县政府组成部门，核定编制为5名事业，2023年决算数为5个事业人员。
二、部门决算情况说明
2023年财政拨款收入82.76万元，财政拨款支出82.76万元，其中：一般公共服务支出67.73万元，社会保障及就业支出7.42万元，医疗卫生支出3.89万元，住房保障支出3.71万元。
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况：2023年度收入总计82.76万元，支出总计82.76万元，较上年决算数增加7.52万元、增长9.99%，主要原因是2023年薪级工资调整增加。其中：财政拨款收入82.76万元，占100.00%；
2.收入情况：2023年度收入总计82.76万元，较上年决算数增加7.52万元，增长9.99%，主要原因是2023年人员薪级工资调整增加。其中：基本收入82.76万元，占100%。
3.支出情况。2023年度支出总计82.76万元，较上年决算数增加7.52万元，增长9.99%，主要原因是2023年人员薪级工资调整增加。其中：基本支出82.76万元，占100%。
4.?结转结余情况。本单位2023年度年末结转和结余0元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况：2023年度收入总计82.76万元，较上年决算数增加7.52万元、增长9.99%，主要原因是2023年人员薪级工资调整增加。较年初预算数减少0.78万元，减少0.93%。主要原因是2023年厉行节约，公用经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况：2023年度支出总计82.76万元，较上年决算数增加7.52万元、增长9.99%，主要原因是2023年人员薪级工资调整增加。较年初预算数减少0.78万元，减少0.93%。主要原因是2023年厉行节约，公用经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
3.?本部门2023年度财政拨款支出主要用于以下方面
（1）一般公共服务支出67.73万元，占69.9%，较年初预算数减少0.51万元，主要原因是2023年厉行节约，公用经费减少。
（2）社会保障与就业支出7.42万元，占8.97%，与年初预算一致。
（4）医疗卫生与计划生育支出3.89万元，占4.7%，与年初预算一致。
（5）住房保障支出3.71万元，占4.48%，与年初预算一致。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共财政拨款基本支出67.43万元。其中：人员经费72.57万元，人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、目标绩效考核、遗嘱生活补助等。公用经费10.2万元，主要用于差旅费、办公费、培训费、工会经费、退休公用经费等方面。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明：2023年度“三公”经费支出共1.64万元，较上年决算数减少0.09万元，增长94.8%。主要原因是2023年公务接待减少。
三公”经费分项支出情况。2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。公务车运行维护费3万元，与年初预算一致。
公务接待费1.60万元，费用支出较上年决算数增加0.6万元，增加60%，主要用于接待基层单位人员因工作原因确需在本单位就餐的、接待来外地单位来人以及招商引资、电商来人等费用支出。
“三公”经费实物量情况。2023年因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待55批次，362人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本委人均接待费44.2元，车均购置费0.00万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数一致。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.21万元，主要原因是2023年度外出培训减少。
（二）机关运行经费支出情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出0万元，与2022年度一致。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共占有使用国有资产房屋建筑物、通用设备、其他资产。占有使用车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。?
五、预算绩效管理情况说明
2023年忠县农村电子商务发展中心不涉及任何项目开展。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：023-54239920。
