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忠县人民政府
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忠县人民政府
一、单位基本情况
(一)职能职责
负责保障水资源的合理开发利用;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;负责水资源保护工作;负责全县计划用水、节约用水工作，编制农村供水规划，承担供节水日常行政执法;负责水文工作;组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;指导监督水利工程建设与运行管理;负责水土保持工作;负责农村水利工作;负责水利工程移民管理工作;负责重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇(街道)的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法;负责全县水利科技、教育和对外交流工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;负责监督管理本系统的应急管理工作;完成县委、县政府交办的其他事项。
(二)单位构成
忠县水利局机关及下属事业单位独立核算机构共6个(忠县水利局本级、忠县水利服务中心、忠县三峡水库服务中心、忠县忠石大堰管理处、忠县黄钦水库管理所、忠县马耳坝水库管理所)，内设13个科室，独立编制机构10个(行政机关1个为忠县水利局，参公事业单位2个分别为忠县水行政监察支队、忠县河道与水旱灾害防御中心，全额财政拨款事业单位4个分别为忠县水土保持站、忠县水利工程质量安全中心、忠县水利服务中心、忠县三峡水库服务中心，差额财政拨款事业单位3个分别为忠县忠石大堰管理处、忠县黄钦水库管理所、忠县马耳坝水库管理所)。
(三)本轮机构改革相关情况
已于2019年完成机构改革相关职能职责整合任务。
二、 部门收支总体情况
(一)收入预算:2020年年初预算数4861.25万元，其中:一般公共预算拨款4861.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少79.16万元，主要是较上年预算科目调整，项目公用经费调整为基本支出公用经费，另本年度水利工程运行维护及其他水利支出项目预算安排缩减。
(二)支出预算:2020年年初预算数4861.25万元，其中:一般公共服务支出预算4861.25万元，教育支出预算10.68万元，社会保障和就业支出预算643.49万元，卫生健康支出预算163.60万元，农林水支出3812.54万元，住房保障支出预算230.94万元。支出预算较去年减少79.16万元，其中基本支出预算增加184.28万元，项目支出预算减少263.44万元，主要是较上年预算科目调整，项目公用经费调整为基本支出公用经费，另本年度水利工程运行维护及其他水利支出项目预算安排缩减。
二、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入4861.25万元，一般公共预算财政拨款支出4861.25万元，比2019年减少79.16万元。其中:基本支出4592.85万元，比2019年增加184.28万元，主要原因是机构改革人员变动导致在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、部门正常运转的各项商品服务支出等增加，主要用于保障本系统在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 268.4万元，比2019年减少263.44万元，主要是水利工程运行维护及其他水利支出项目预算安排减少。
忠县水利局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算104.5万元，比2019年减少61.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元，比2019年无增减;公务接待费80万元，比2019年减少54.5万元，主要原因是机构改革原县水务局和原县移民局撤销，新组建忠县水利局，部分工作合并，同时我局厉行节约，严格控制接待费支出;公务用车运行维护费24.5万元，比2019年减少7万元，主要原因是机构改革，较上年减少公务车辆1辆;公务用车购置费0万元，比2019年无增减。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费544.62万元，比上年增加163.79万元，主要原因较上年预算科目调整，项目公用经费调整为基本支出公用经费，机构改革人员变动等引起运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20.8万元:政府采购货物预算13.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款268.4万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。
五、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:邹金容? ?? 联系方式:023-54453107?
