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一、部门基本情况
(一)职能职责。
贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及相关的法律法规、方针政策。承担全县水土保持规划、预防、治理、监测与监督等行政辅助性工作。为建立健全全县水土保持目标责任制和考核奖惩等提供技术支撑。承担水行政主管部门有关水土保持的行政辅助性工作。参与拟订会县水土保持规划、定期发布年度水土流失重点预防区和重点治理区公告等事务性工作。承担全县水土流失预防保护事务性工作。按照有关法律法规要求,采取工程、植物、临时等措施,预防和减轻水土流失。承担全县水土流失治理的事务性工作。按照水土保持规划,以小流域为单元,实施山、水、田、林、路、沟综合治理, 加大生态修复力度。负责全县水土保持监测网络的建设和运行维护;负责全县水土流失动态监测、调查和水土保持监测技术服务;负责重大水土流失事件的应急监测调查技术服务;负责全县水土保持信息化建设技术服务,为全县水土保持数据库信息技术应用提供技术支撑。为水行政主管部门做好全县各类生产建设项目、开发项目水土保持方案的审批工作提供技术服务。协助水行政主管部门督促生产建设单位缴纳水土保持补偿费。配合水行政主管部门对全县境内各类生产建设项目、开发项目水土保持方案中水土保持措施实施情况进行定期监督检查。协助水行政主管部门做好全县境内各类生产建设项目、开发项目水土保持设施自主验收报备管理工作。配合水行政执法机构的行政执法监察工作。承担全县水土保持宣传工作、技术咨询、科学研究、宣传推广、人员培训等工作。完成上级交办的其他任务。
(二)机构设置。
忠县水土保持站下设:综合科、技术服务科。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计217.19万元,支出总计217.19万元。收支较上年决算数增加217.19万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。
2.收入情况。2022年度收入合计217.19万元,较上年决算数增加217.19万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。其中:财政拨款收入217.19万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计217.19万元,较上年决算增加217.19万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。其中:基本支出217.19万元,占100%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,与上年决算数持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计217.19万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加217.19万元,增长100%。主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入217.19万元,较上年决算数增加217.19万元,增长100%。主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。较年初预算数减少4.29万元,下降1.9%。主要原因是人员经费减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出217.19万元,较上年决算数增加217.19万元,增长100%。主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。较年初预算数减少4.29万元,下降1.9%。主要原因是人员经费减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年决算数持平,主要原因是未实现结转结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.72万元,占0.3%,与年初预算数持平,主要原因是严格按预算控制费用。
(2)社会保障与就业支出25.66万元,占11.8%,较年初预算数减少1.06万元,下降4%,主要原因是人员经费减少。
(3)卫生健康支出11.30万元,占5.2%,与年初预算数持平,主要原因是严格按预算控制费用。
(4)农林水支出168.54万元,占77.6%,较年初预算数减少3.22万元,下降1.9%,主要原因是人员经费减少。
(5)住房保障支出10.97万元,占5.1%,与年初预算数持平,主要原因是严格按预算控制费用。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出217.19万元。其中:人员经费191.69万元,较上年决算数增加191.69万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费等支出。公用经费25.50万元,较上年决算数增加25.50万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等日常开支。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计0.99万元,较年初预算数减少0.01万元,下降1%,主要原因是厉行节约、严格按预算控制费用。较上年支出数增加0.99万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元,本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费0.00万元,本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费0.99万元,主要用于接待上级部门检查水利工作等。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降1%,主要原因是厉行节约、严格按预算控制费用。较上年支出数增加0.99万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。
(三)“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待20批次122人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费81.13元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元,与上年决算数持平,主要原因是未发生会议费支出。本年度培训费支出0.72万元,较上年决算数增加0.72万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。
(二)机关运行经费支出情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明。
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体开展了绩效自评。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
忠县水土保持站2022年部门整体绩效目标自评表
|
单位名称 |
忠县水土保持站 |
预算支出总量(万元) |
221.48 |
实际支出总量 (万元) |
217.19 | ||||
|
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | ||||||||
|
当年整体绩效目标 |
完成水土保持方案审批10个;在建项目日程检查50次;核查疑似违法违规项目20个;水土保持法宣传2次;服务对象满意度90%;预算执行率100%。 |
完成了水土保持方案审批22个;在建项目日程检查103次;核查疑似违法违规项目66个;水土保持法宣传2次;服务对象满意度90%;预算执行率100%。 | |||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 | ||
|
水土保持方案审批 |
20 |
个 |
≥ |
10 |
22 |
||||
|
在建项目日常检查 |
20 |
次 |
≥ |
50 |
103 |
||||
|
核查疑似违法违规项目 |
25 |
个 |
≥ |
20 |
66 |
||||
|
水土保持法宣传 |
15 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
||||
|
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
90 |
||||
|
预算执行率 |
10 |
% |
= |
100 |
100 |
||||
2.绩效自评报告或案例
2022年本部门未委托第三方开展绩效评价。
3.中国体育彩票app：绩效自评结果的说明
通过自评情况来看,我单位认真履行职能职责,圆满完成了2022年水土保持各项工作,加强了生产建设项目水土保持事前事中事后全链条全流程监管,提升了监管效能,防治水土流失。
(三)重点绩效评价结果。
2022年本部门无重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54453107
