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一、部门基本情况
(一)职能职责。
宣传贯彻执行国家、市、县有关水事活动等方面的法律法规、政策规定。依法行使《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》等相关法律、法规、规章规定的行政处罚权和与之相关的行政检查权、行政强制权。依法行使水资源、水文管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权和与之相关的行政检查权、行政强制权。依法行使河道管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权和与之相关的行政检查权、行政强制权。依法对三峡水库消落区(145-175米)、三峡库容库岸、河道管理范围内的违法建设、倾倒违法行为进行查处。依法行使水利工程管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权和与之相关的行政检查权、行政强制权。依法行使水土保持管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权和与之相关的行政检查权、行政强制权。依法行使《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》赋予的行政处罚权和与之相关的行政检查权、行政强制权。依法行使《长江三峡工程建设移民条例》赋予的行政处罚权和与之相关的行政检查权、行政强制权。依法对水事活动实施行政监察,配合公安、司法机关查处水利治安和刑事案件。指导乡镇(街道)水行政相关的行政执法工作。完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置。
忠县水行政监察支队下设综合科、一大队、二大队。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计307.30万元,支出总计307.30万元。收支较上年决算数增加307.30万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。
2.收入情况。2022年度收入合计307.30万元,较上年决算数增加307.30万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。其中:财政拨款收入307.30万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计307.30万元,较上年决算增加307.30万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。其中:基本支出307.30万元,占100%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,与上年决算数持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计307.30万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加307.30万元,增长100%。主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入307.30万元,较上年决算数增加307.30万元,增长100%。主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。较年初预算数增加21.98万元,增长7.7%。主要原因是年中追加预算调整人员经费及公用经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出307.30万元,较上年决算数增加307.30万元,增长100%。主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。较年初预算数增加21.98万元,增长7.7%。主要原因是人员经费及公用经费支出增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。主要原因是未发生一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.85万元,占0.3%,较年初预算数减少0.04,下降4.5%,主要原因是单位人员减少。
(2)社会保障与就业支出31.98万元,占10.4%,较年初预算数增加3.65万元,增长12.9%,主要原因是工资基数上调、缴费增加。
(3)卫生健康支出16.58万元,占5.4%,较年初预算数减少0.47万元,下降2.8%,主要原因是单位人员减少。
(4)农林水支出245.25万元,占79.8%,较年初预算数增加19.41万元,增长8.6%,主要原因是追加预算调整人员经费及公用经费。
(5)住房保障支出12.65万元,占4.1%,较年初预算数减少0.56万元,下降4.2%,主要原因是单位人员减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出307.30万元。其中:人员经费259.32万元,较上年决算数增加259.32万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费、遗属补助等支出。公用经费47.98万元,较上年决算数增加47.98万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等日常开支。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计1.99万元,较年初预算数减少0.01万元,下降0.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加1.99万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元,本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费0.00万元,本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费1.99万元,主要用于接待上级部门检查水利工作等支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.5%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加1.99万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。
(三)“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待34批次245人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费81.08元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是未发生会议费支出。本年度培训费支出0.85万元,较上年决算数增加0.85万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。
(二)机关运行经费支出情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出47.98万元,主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等日常开支。机关运行经费较上年决算数增加47.98万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明。
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体开展了绩效自评。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
忠县水行政监察支队
2022年部门(本级)整体绩效目标自评表
|
单位 名称 |
忠县水行政监察支队 |
预算支出总量 (万元) |
285.32 |
实际支出总量 (万元) |
307.30 | |||
|
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||||
|
当年整体绩效目标 |
依法行使水资源、水文管理、河道管理等相关法律、法规、规章规定的行政处罚权和与之相关的行政检查权、行政强制权。依法对三峡水库消落区(145-175米)、三峡库容库岸、河道管理范围内的违法建设、倾倒违法行为进行查处。依法对水事活动实施行政监察,配合公安、司法机关查处水利治安和刑事案件。积极开展水利法律法规宣传进乡镇和社区,加大水行政执法日常巡查力度,开展水行政执法监督及检查活动,指导乡镇(街道)水行政相关的行政执法工作。 |
2022年本单位完成了以下工作:完成7次水利法律法规宣传进乡镇和社区、200次水行政执法日常巡查;开展102次水行政执法监督及检查活动,指导29个乡镇(街道)水行政相关执法工作,服务对象满意度达到90%。 | ||||||
|
绩效 指标 |
指标 |
指标 权重 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 | |
|
水利法律法规宣传进乡镇和社区 |
15 |
次 |
≥ |
5 |
7 |
|||
|
水行政执法日常巡查 |
15 |
次 |
≥ |
150 |
200 |
|||
|
开展水行政执法监督及检查活动 |
15 |
次 |
≥ |
80 |
102 |
|||
|
指导乡镇(街道)水行政相关执法工作 |
15 |
个 |
≥ |
29 |
29 |
|||
|
服务对象满意度指标 |
10 |
% |
≥ |
90 |
90 |
|||
2.绩效自评报告或案例
2022年本部门未委托第三方开展绩效自评。
3.中国体育彩票app：绩效自评结果的说明
通过自评情况来看,我单位认真履职,圆满完成了2022年各项预定目标任务,资金管理规范有序,绩效目标实施成效明显。
(三)重点绩效评价结果。
2022年本部门未开展重点项目绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54453107
