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[ 索引号 ]
1150023375005127XM/2024-00031
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县农业农村委
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2024-06-28
[ 发布日期 ]
2024-06-28

忠县县级以上财政衔接资金专项转移支付2023年度绩效自评报告

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县财政局:

按照相关要求,现将2023忠县县级以上财政衔接资金专项转移支付和忠县农村厕所革命中央及市级财政奖补资金绩效自评报告如下:

一、财政衔接资金方面:

(一)绩效目标分解下达情况

2023年我县到位各级衔接资金(含县级配套资金)共16259万元,下达衔接资金项目182个。其中中央资金6856万元,市级资金5743万元,县级配套资金3660万元。收到上级衔接资金后,县乡村振兴局会同县财政局及时从项目库中提取项目,在规定时间内将资金及时安排到具体项目,并足额配套县级衔接资金及时安排到具体项目。

(二)绩效目标完成情况分析

1.资金投入情况分析

2023我县到位各级衔接资金16259万元,下达衔接资金项目182

(1)中央资金安排情况。我县收到中央资金6856万元,同比增加1920万元,安排中央资金项目109个。其中产业发展项目70个,资金4303.46万元,占比62.77%,比国家要求中央资金用于产业比例高2.77个百分点。

(2)市级资金安排情况。我县收到市级资金5743万元,同比减少1930万元;安排市级资金项目59个。其中产业发展项目22个,资金2328.8万元,占比40.55%,用于产业资金量同比增长7.89个百分点。

(3)县级资金安排情况。我县配套县级资金3660万元,配套率达100.27%,已安排项目28个,用于产业发展项目13个,资金1344.5万元,占比36.73%;其余主要用于公益性岗位、农业产业龙头企业奖补、农村致富带头人、低收入大学生资助、一事一议特殊救助等项目。

2.全年项目资金拨付情况

截止20231230日止,项目资金已拨付16091.79万元,项目资金支付率98.97%

(三)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

2023年我县总体绩效目标,主要围绕产业发展、脱贫户及监测对象就业、村级集体经济增收、农户增收、提升改善农户生产生活条件等目标实施项目、项目实施后全部实现初定的绩效目标。

(1)数量指标。

中央资金指标。中央资金实施项目109个,投入6856万元。其中用于产业项目70个,投入资金4303.46万元;巩固三保障成果1个,投入资金68万元;就业项目3个,投入资金215.16万元;乡村建设行动项目34个,投入资金2200.82万元;项目管理费1个,投入资金68.56万元。

市级资金指标。市级资金实施项目59个,投入资金5743万元。其中产业项目23个,投入资金2328.8万元;巩固三保障成果5个,投入资金1197.09万元;就业项目4个,投入资金597.77万元;乡村建设行动项目26个,投入资金1561.91万元;项目管理费1个,投入资金57.43万元。

县级资金指标。县级资金实施项目28个,投入资金3660万元。其中用于产业项目13个,投入资金1344.5万元;巩固三保障成果3个,投入资金310.99万元;就业项目4个,投入资金1555.87万元;乡村建设行动项目8个,投入资金448.64万元。

(2)质量指标。全县182个项目决算验收评审合格达到(或超出)项目绩效预设值。

(3)时效指标。截止到20231220日前财政衔接推进乡村振兴补助资金项目182个,全部按年初目标全面完成验收。

(4)成本指标。项目通过预算、结算等监管核减,项目实施成本市场价格3%以上

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益。一是安排产业项目101个,共7976.76万元,连续5年可增加村集体经济收入1013万元以上。二是大力提升忠橙品牌影响力,忠橙出口4000余吨,全面助力提升忠橙品牌价值,2023“忠橙开园出口启动活动当天带动忠橙线上线下销售3万余单,销售金额达210余万元。三是大力推广农村领域以工代赈,发放劳务工资260万元。四是开发公益性岗位,为全县脱贫人口和监测对象提供公益性岗位2663个,增加工资性收入1590.75万元。四是支持到人到户产业发展,为脱贫户和监测对象发放到户产业奖补187.42万元。五是开展消费帮扶活动16场,帮助实现消费收入1500万元以上。七是发放跨省交通补助,减少脱贫人口和监测对象务工成本334.69万元。

(2)社会效益。一是围绕我县一主两辅特色产业发展纲要,做优柑橘、竹笋、生猪等特色产业,重点培育柑橘主导产业,促进忠县柑橘产业转型升级,引导农业经营主体进行农产品深加工,打通农产品生产、深加工、衍生品制造一体化产业链条,切实增强忠县特色农产品知名度,提高农产品附加值和忠县农产品销量,帮助农民实现增收致富。二是充分发挥龙头企业带动作用,培育壮大龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、专业大户等农业经营主体,不断提升农业经营主体发展水平和带动能力。三是大力提升品牌影响力,持续壮大忠橙”“忠州橙汁区域公共品牌和全力打造具有全国影响力、辨识度的知名品牌。四是深入推进万企兴万村助力乡村产业振兴,撬动8万企兴万村企业投入851.1万元用于产业项目,充分发挥联农带农机制,壮大村集体经济,确保持续发挥效益。五是2023年安排以工代赈项目36个,同比增加500%,为当地提供581个就业岗位。六是大力开发公益性岗位。2023年安排公益性岗位2658个,同比增加603个。七是为脱贫人口市外务工人员1.8万余人发放跨省就业交通补助。八是新创建帮扶车间2个,带动脱贫人口9人就业。

(3)生态效益。项目实施后生态环保还原率达到95%以上。

(4)可持续影响。项目实施后壮大产业经营主体,激励脱贫群众通过发展产业、就业增收。

(5)满意度指标完成情况。项目实施后脱贫人口满意率达到95%以上,产业经营主体满意率达到100%

(四)偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.项目产出指标设置不够精准,加之市场价格变动大、受土地性质制约和自然风险,导致个别项目建设内容无法达到预期目标,部分项目存在调项影响工期现象。

2.项目入库前期绩效填报不够详尽规范,导致验收困难,项目绩效不够精准。

(五)绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果主要以县、乡两级门户网站向社会进行公示公告,村级以宣传栏形式向社会进行公示公告。

二、农村厕所革命资金方面:

(一)绩效目标分解下达情况

全年分为整村推进和非整村推进两批实施,非整村推进农村户厕改造475户,主要涉及白石河流域、渠溪河流域、汝溪河流域、黄金河流域、岔河流域等流域范围内的户厕改造工作,用于完善流域内的少部分卫生厕所未改造农户,改善流域范围内的水质提升,涵盖15个乡镇(街道)。非整村推进农村户厕问题整改94户,涉及12个乡镇(街道)。

(二)绩效目标情况分析

1.资金投入情况分析

2023年,重庆市财政局下达市级资金94.95万元,支出94.95万元,预算执行率为100%

2.资金管理情况分析

所有专项改厕经费均按上级管理要求,严格按照新建卫生厕所1900/,问题整改500/户的标准进行补助到户。用于农村三格式化粪池建设,厕屋建设由农户自行负责。问题厕所整改严格按照摸排问题清单市场建设行情据实补助到户。在拨付过程中严格执行财政拨付程序,一是村集体实施方式,要求乡镇(街道)提供验收汇总表、花名册、费用发票(包括材料、人工等费用)、银行拨付记录;二是统一企业承包方式,要求乡镇(街道)提供施工合同、验收汇总表、花名册、费用发票、银行拨付记录等资料。三是农户自建,通过村级监督实施、乡镇全覆盖验收和县级抽验合格后,并完善相关手续,直接点对点将补贴资金打到农户账户。

3.绩效指标完成情况分析

(1)数量指标:改建无害化卫生厕所475户,问题整改94户。

(2)质量指标:严格按照《农村三格式户厕建设技术规范GB38836-2020》、《农村三格式户厕运行维护规范GB38837-2020》等技术标准实施新建和整改进行建设,同时各乡镇(街道)户厕管理人员、村社干部、社员代表对施工前选址、施工中技术规范、施工后日常管护进行督促指导,县级管理人员进行抽查检查。改厕合格率为98%

(3)社会效益指标:预防肠道传染病和寄生虫病的主要措施。是小康社会不可缺少的卫生设施,是文明程度的重要标志,发展生态农业和社会主义新农村建设具有重要意义,改善群众卫生习惯和卫生防病意识。

(4)生态效益指标:促进生态文明建设,改善农村人居环境,提高农民群众的生活质量和幸福指数,助推全面实施乡村振兴战略,对促进人居健康,保护生态环境关系重大。

(5)可持续影响指标:将粪便进行处理,在杀灭虫菌、预防疾病的同时,还能增加肥源,提高肥效,用于农业生产,促进农业生产的发展;同时建立健全长效管护机制。

(三)偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

完成目标任务,未偏离项目预算绩效目标。综上所述,农村改厕完成工程量,达到了设定的绩效目标。

305001-忠县乡村振兴局(本级)_50023322T000002081619-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接绩效自评表.xls

305001-忠县乡村振兴局(本级)_50023322T000000100501-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费绩效自评表.xls

305001-忠县乡村振兴局(本级)_50023322T000002382850-农村厕所革命(市级资金)绩效自评表.xls

305001-忠县乡村振兴局(本级)_50023322T000002616650-驻乡驻村干部人身意外伤害保险费绩效自评表.xls

305001-忠县乡村振兴局(本级)_50023300023P000035-忠县乡村振兴局整体自评绩效自评表.xls



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