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县财政局:
按照相关要求,现将2023年忠县县级以上财政衔接资金专项转移支付和忠县“农村厕所革命”中央及市级财政奖补资金绩效自评报告如下:
一、财政衔接资金方面:
(一)绩效目标分解下达情况
2023年我县到位各级衔接资金(含县级配套资金)共16259万元,下达衔接资金项目182个。其中中央资金6856万元,市级资金5743万元,县级配套资金3660万元。收到上级衔接资金后,县乡村振兴局会同县财政局及时从项目库中提取项目,在规定时间内将资金及时安排到具体项目,并足额配套县级衔接资金及时安排到具体项目。
(二)绩效目标完成情况分析
1.资金投入情况分析
2023年我县到位各级衔接资金16259万元,下达衔接资金项目182个。
(1)中央资金安排情况。我县收到中央资金6856万元,同比增加1920万元,安排中央资金项目109个。其中产业发展项目70个,资金4303.46万元,占比62.77%,比国家要求中央资金用于产业比例高2.77个百分点。
(2)市级资金安排情况。我县收到市级资金5743万元,同比减少1930万元;安排市级资金项目59个。其中产业发展项目22个,资金2328.8万元,占比40.55%,用于产业资金量同比增长7.89个百分点。
(3)县级资金安排情况。我县配套县级资金3660万元,配套率达100.27%,已安排项目28个,用于产业发展项目13个,资金1344.5万元,占比36.73%;其余主要用于公益性岗位、农业产业龙头企业奖补、农村致富带头人、低收入大学生资助、“一事一议”特殊救助等项目。
2.全年项目资金拨付情况
截止2023年12月30日止,项目资金已拨付16091.79万元,项目资金支付率98.97%。
(三)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析
2023年我县总体绩效目标,主要围绕产业发展、脱贫户及监测对象就业、村级集体经济增收、农户增收、提升改善农户生产生活条件等目标实施项目、项目实施后全部实现初定的绩效目标。
(1)数量指标。
中央资金指标。中央资金实施项目109个,投入6856万元。其中用于产业项目70个,投入资金4303.46万元;巩固三保障成果1个,投入资金68万元;就业项目3个,投入资金215.16万元;乡村建设行动项目34个,投入资金2200.82万元;项目管理费1个,投入资金68.56万元。
市级资金指标。市级资金实施项目59个,投入资金5743万元。其中产业项目23个,投入资金2328.8万元;巩固三保障成果5个,投入资金1197.09万元;就业项目4个,投入资金597.77万元;乡村建设行动项目26个,投入资金1561.91万元;项目管理费1个,投入资金57.43万元。
县级资金指标。县级资金实施项目28个,投入资金3660万元。其中用于产业项目13个,投入资金1344.5万元;巩固三保障成果3个,投入资金310.99万元;就业项目4个,投入资金1555.87万元;乡村建设行动项目8个,投入资金448.64万元。
(2)质量指标。全县182个项目决算验收评审合格达到(或超出)项目绩效预设值。
(3)时效指标。截止到2023年12月20日前财政衔接推进乡村振兴补助资金项目182个,全部按年初目标全面完成验收。
(4)成本指标。项目通过预算、结算等监管核减,项目实施成本较市场价格低3%以上。
2.效益指标完成情况分析
(1)经济效益。一是安排产业项目101个,共7976.76万元,连续5年可增加村集体经济收入1013万元以上。二是大力提升“忠橙”品牌影响力,“忠橙”出口4000余吨,全面助力提升“忠橙”品牌价值,2023“忠橙”开园出口启动活动当天带动“忠橙”线上线下销售3万余单,销售金额达210余万元。三是大力推广农村领域以工代赈,发放劳务工资260万元。四是开发公益性岗位,为全县脱贫人口和监测对象提供公益性岗位2663个,增加工资性收入1590.75万元。四是支持“到人到户”产业发展,为脱贫户和监测对象发放到户产业奖补187.42万元。五是开展消费帮扶活动16场,帮助实现消费收入1500万元以上。七是发放跨省交通补助,减少脱贫人口和监测对象务工成本334.69万元。
(2)社会效益。一是围绕我县“一主两辅”特色产业发展纲要,做优柑橘、竹笋、生猪等特色产业,重点培育柑橘主导产业,促进忠县柑橘产业转型升级,引导农业经营主体进行农产品深加工,打通农产品生产、深加工、衍生品制造一体化产业链条,切实增强忠县特色农产品知名度,提高农产品附加值和忠县农产品销量,帮助农民实现增收致富。二是充分发挥龙头企业带动作用,培育壮大龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、专业大户等农业经营主体,不断提升农业经营主体发展水平和带动能力。三是大力提升品牌影响力,持续壮大“忠橙”“忠州橙汁”区域公共品牌和全力打造具有全国影响力、辨识度的知名品牌。四是深入推进“万企兴万村”助力乡村产业振兴,撬动8个“万企兴万村”企业投入851.1万元用于产业项目,充分发挥联农带农机制,壮大村集体经济,确保持续发挥效益。五是2023年安排以工代赈项目36个,同比增加500%,为当地提供581个就业岗位。六是大力开发公益性岗位。2023年安排公益性岗位2658个,同比增加603个。七是为脱贫人口市外务工人员1.8万余人发放跨省就业交通补助。八是新创建帮扶车间2个,带动脱贫人口9人就业。
(3)生态效益。项目实施后生态环保还原率达到95%以上。
(4)可持续影响。项目实施后壮大产业经营主体,激励脱贫群众通过发展产业、就业增收。
(5)满意度指标完成情况。项目实施后脱贫人口满意率达到95%以上,产业经营主体满意率达到100%。
(四)偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
1.项目产出指标设置不够精准,加之市场价格变动大、受土地性质制约和自然风险,导致个别项目建设内容无法达到预期目标,部分项目存在调项影响工期现象。
2.项目入库前期绩效填报不够详尽规范,导致验收困难,项目绩效不够精准。
(五)绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果主要以县、乡两级门户网站向社会进行公示公告,村级以宣传栏形式向社会进行公示公告。
二、农村厕所革命资金方面:
(一)绩效目标分解下达情况
全年分为整村推进和非整村推进两批实施,非整村推进农村户厕改造475户,主要涉及白石河流域、渠溪河流域、汝溪河流域、黄金河流域、岔河流域等流域范围内的户厕改造工作,用于完善流域内的少部分卫生厕所未改造农户,改善流域范围内的水质提升,涵盖15个乡镇(街道)。非整村推进农村户厕问题整改94户,涉及12个乡镇(街道)。
(二)绩效目标情况分析
1.资金投入情况分析
2023年,重庆市财政局下达市级资金94.95万元,支出94.95万元,预算执行率为100%。
2.资金管理情况分析
所有专项改厕经费均按上级管理要求,严格按照新建卫生厕所1900元/户,问题整改500元/户的标准进行补助到户。用于农村三格式化粪池建设,厕屋建设由农户自行负责。问题厕所整改严格按照摸排问题清单和市场建设行情据实补助到户。在拨付过程中严格执行财政拨付程序,一是村集体实施方式,要求乡镇(街道)提供验收汇总表、花名册、费用发票(包括材料、人工等费用)、银行拨付记录;二是统一企业承包方式,要求乡镇(街道)提供施工合同、验收汇总表、花名册、费用发票、银行拨付记录等资料。三是农户自建,通过村级监督实施、乡镇全覆盖验收和县级抽验合格后,并完善相关手续,直接点对点将补贴资金打到农户账户。
3.绩效指标完成情况分析
(1)数量指标:改建无害化卫生厕所475户,问题整改94户。
(2)质量指标:严格按照《农村三格式户厕建设技术规范GB38836-2020》、《农村三格式户厕运行维护规范GB38837-2020》等技术标准实施新建和整改进行建设,同时各乡镇(街道)户厕管理人员、村社干部、社员代表对施工前选址、施工中技术规范、施工后日常管护进行督促指导,县级管理人员进行抽查检查。改厕合格率为98%。
(3)社会效益指标:预防肠道传染病和寄生虫病的主要措施。是小康社会不可缺少的卫生设施,是文明程度的重要标志,发展生态农业和社会主义新农村建设具有重要意义,改善群众卫生习惯和卫生防病意识。
(4)生态效益指标:促进生态文明建设,改善农村人居环境,提高农民群众的生活质量和幸福指数,助推全面实施乡村振兴战略,对促进人居健康,保护生态环境关系重大。
(5)可持续影响指标:将粪便进行处理,在杀灭虫菌、预防疾病的同时,还能增加肥源,提高肥效,用于农业生产,促进农业生产的发展;同时建立健全长效管护机制。
(三)偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
完成目标任务,未偏离项目预算绩效目标。综上所述,农村改厕完成工程量,达到了设定的绩效目标。
305001-忠县乡村振兴局（本级）_50023322T000002081619-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接绩效自评表.xls
305001-忠县乡村振兴局（本级）_50023322T000000100501-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费绩效自评表.xls
305001-忠县乡村振兴局（本级）_50023322T000002382850-农村厕所革命（市级资金）绩效自评表.xls
305001-忠县乡村振兴局（本级）_50023322T000002616650-驻乡驻村干部人身意外伤害保险费绩效自评表.xls
305001-忠县乡村振兴局（本级）_50023300023P000035-忠县乡村振兴局整体自评绩效自评表.xls
