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忠县人民政府
一、部门基本情况
(一)职能职责
1、负责拟定市农业广播电视学校忠县分校和农民科技教育具体培训计划,承担市农业广播电视学校忠县分校成人学历教育和职业教育培训任务。
2、负责组织实施全县农民科技教育培训规划,具体组织开展农民科技教育、“绿色证书”工程、“新世纪青年农民科技教育培训”工程、农村富余劳动力培训工程、 农村基层干部、农业实用技术培训、扶贫技术培训、农机教育与培训等工作。
3、负责农村劳动力转移培训及阳光工程等相关专业的协作培训。
4、为农村培训拖拉机驾驶员、农用汽车司机、农机修理工、农机管理人员以及农、林、牧、副、渔业机械的使用、维修人员;负责农村动力机械操作人员的培训。
5、负责利用广播电视信息传播手段,组织实施农业先进实用技术的推广应用;负责农业机械化技术的咨询工作。
6、负责市农业广播电视学校忠县分校和全县农民科技教育培训等的教学与管理等服务工作。
7、完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置
重庆市农业广播电视学校忠县分校无内设科室。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计411.57万元,支出总计411.57万元。收支较上年决算数增加102.83万元,增长33.31%,主要原因是新增退休人员健康休养费,在职绩效以及退休人员一次性安家费等。
2.收入情况。2023年度收入合计411.57万元,较上年决算数增加102.83万元,增长33.31%,主要原因是新增退休人员健康休养费,在职绩效以及退休人员一次性安家费等。其中:财政拨款收入411.57万元,占100%。
3.支出情况。2023年度支出合计411.57万元,较上年决算增加102.83万元,增长33.31%,主要原因是新增退休人员健康休养费,在职绩效以及退休人员一次性安家费等。其中:基本支出411.57万元,占100%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计411.57万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加102.83万元,增长33.31%。主要原因是新增退休人员健康休养费,在职绩效以及退休人员一次性安家费等。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入411.57万元,较上年决算数增加102.83万元,增长33.31%。主要原因是新增退休人员健康休养费,在职绩效以及退休人员一次性安家费等。较年初预算数增加66.54万元,增长19.29%。主要原因是人员退休等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出411.57万元,较上年决算数增加102.83万元,增长100%。主要原因是新增退休人员健康休养费,在职绩效以及退休人员一次性安家费等。较年初预算数增加66.54万元,增长19.29%。主要原因是人员退休等。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出1.54万元,占0.37%。
(2)社会保障与就业支出67.16万元,占16.32%。
(3)卫生健康支出17.62万元,占4.28%。
(4)农林水支出309.62万元,占75.23%。
(5)住房保障支出15.63万元,占3.80%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出411.57万元。其中:人员经费370.45万元,较上年决算数增加85.2万元,增长29.87%,主要原因是新增退休人员健康休养费,在职绩效以及退休人员一次性安家费等。人员经费主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费。公用经费41.11万元,较上年决算数增加17.62万元,增长75.01%,主要原因是单位规模拓展,日常开支增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.69万元,与年初预算数一致,主要原因是严格控制“三公”经费。较上年支出数减少0.74万元,下降51.75%,主要原因是严格控制“三公”经费。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位无因公出国(境)费用。
2023年度本单位无公务车购置费。
2023年度本单位无公务车运行维护费。
2023年度公务接待费共计0.69万元,主要用于接待上级检查。费用支出与年初预算数一致,主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.74万元,下降51.75%,主要原因是严格控制“三公”经费支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待26批次86人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费80.31元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出1.11万元,较上年决算数增加0.36万元,增长48.00%,主要原因是加大农广校培训力度,加大农民工返乡创业培训课程,出去奉节,云阳,巫山进行柑橘产业考察等。
(二)机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
因重庆市农业广播电视学校忠县分校资产均在重庆市忠县农业农村委员会(本级)统一登记,在重庆市忠县农业农村委员会(本级)决算报表反应,未在本单位决算报表反应。
(四)政府采购支出说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
本单位2023年度无项目支出,无绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
梁云霞?? 023-54231578。
