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一、部门基本情况
(一)职能职责
经2019年机构改革,原县畜牧兽医局、县果业局并入原县农业委员会组建忠县农业农村委员会,同时划入县发展和改革委员会的农业投资项目、原县国土资源和房屋管理局的农田整治项目、原县水务局的农田水利建设项目等管理职责,涉及农业综合行政执法、乡村产业发展、农产品质量安全、农业农村改革、农业防灾减灾、动植物疫病防控、农村基础设施和乡村治理等职能职责共计24个方面、94大项工作。
同时,常态化承担县委实施乡村振兴战略工作领导小组办公室、县委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组办公室、忠县防治动物重大疫病指挥部办公室、忠县“三峡橘乡”田园综合体建设工作领导小组办公室等议事协调机构工作,临时性承担50万头生猪产业一体化项目领导小组、生猪恢复性生产保障市场供应领导小组、农用地土壤污染防治工作领导小组、“菜篮子”县长负责制工作领导小组、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定小组、“大棚房”问题专项清理整治行动领导小组、化肥减量工作突出问题整改领导小组、2018—2020年农机购置补贴实施工作领导小组、柑橘有机肥替代化肥试点项目工作领导小组、农村人居环境整治工作领导小组、长江流域禁捕和建立补偿制度实施方案工作领导小组等议事协调工作。另代管改制事业和破产企业8个。
(二)机构设置
忠县农业农村委员会(本级)内设16个机构处室,分别是机关党委、办公室、组织人事科、财务科、科教信息科、法规和行政审批科、综合改革科、审计科、发展规划科、乡村产业发展科、畜牧兽医科、种植业管理科、农田建设科、农村合作经济指导科、农村人居环境改善和农业生态能源科、农机管理科。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计23071.64万元,支出总计23071.64万元,收支较上年决算数减少3312.75万元,减少12.55%,主要原因是农田建设等资金减少。
2.收入情况。2023年度收入合计23071.64万元,较上年决算数减少3312.75万元,减少12.55%,主要原因是农田建设等资金减少。
3.支出情况。2023年度支出合计23071.64万元,较上年决算减少3312.75万元,减少12.55%,主要原因是农田建设等资金减少。其中:基本支出1229.03万元,占5.33%;项目支出21842.61万元,占94.67%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,与上年持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计23071.64万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少3312.75万元,减少12.55%。主要原因是农田建设等资金减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入23054.04万元,较上年决算数增加698.5万元,增长3.12%。主要原因是年中追加渝财农〔2023〕100号、忠财农〔2023〕11号耕地地力保护补贴。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出23054.04万元,较上年决算数增加698.5万元,增长3.12%。主要原因是年中追加渝财农〔2023〕100号、忠财农〔2023〕11号耕地地力保护补贴。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,与上年持平。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出2.34万元,占0.01%,较年初预算数减少0.23万元,下降8.82%。
(2)社会保障与就业支出272.98万元,占1.18%,较年初预算数增加7.3万元,增加2.75%。
(3)卫生健康支出44.38万元,占0.19%,较年初预算数减少2.09万元,下降4.51%。
(4)城乡社区支出17.16万元,占0.07%,较年初预算数增加17.16万元,增加100.0%。
(5)农林水支出22680.86万元,占98.31%,较年初预算数增加15243.35万元,增长204.95%。
(6)住房保障支出53.48万元,占0.22%,较年初预算数减少4.44万元,下降7.66%。
(7)其他支出0.44万元,占0.01%,较年初预算数增加0.44万元,增加100.0%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1229.03万元。其中:人员经费1094.33万元,较上年决算数增加76.05万元,增加7.47%,主要原因是社保缴费基数增加等。人员经费主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费;公用经费134.69万元,较上年决算数减少113.22万元,下降45.67%,主要原因是人员减少、人员退休等,公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入17.6万元,较上年决算数减少4011.26万元,减少99.56%,主要原因是三峡后续工作项目资金减少。本年支出17.6万元,较上年决算数减少4011.26万元,减少99.56%,主要原因是三峡后续工作项目资金减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度“三公”经费支出共计32.48万元,与年初预算数无变化。较上年支出数增加0.14万元,增加0.43%,主要原因是人数增加,公务接待费计提数增加,相应支出增加。
(二)“三公”经费分项支出情况。
本单位2023年度未发生因公出国(境)费用。
本单位2022年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费24万元,与上年无变化。
公务接待费8.48万元。费用支出较年初预算数增加0.14万元,增加1.68%,主要原因是人数增加,公务接待费计提数增加,相应支出增加。
(三)“三公”经费实物量情况。
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待151批次1060人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费80元,车均购置费0万元,车均维护费3万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0.33万元,降低100%,主要原因是本年度无会议费。本年度培训费支出57.06万元,较上年决算数增加7.72万元,增长15.65%,主要原因是2023年高素质农民培训、远程教育等培训支出增加。
(二)机关运行经费支出情况说明。2023年度本部门机关运行经费支出134.69万元,主要用于开支办公费、水电费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少113.22万元,下降45.67%,主要原因是人员减少,严格控制运行经费,减少不必要支出等。
(三)国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日,本单位共有车辆21辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车2辆,应急保障用车14辆,执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。2023年度本部门政府采购支出总额1321.28万元,其中:政府采购货物支出521.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出800.21万元。授予中小企业合同金额1321.28万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额673.77万元,占政府采购支出总额的50.99%。主要用于采购油菜种子、化肥农药、电脑等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我委对部门整体和78个项目开展了绩效自评,其中以填报绩效自评表形式开展自评78项,涉及资金21842.61万元。
(二)绩效自评结果
绩效目标自评表见附件2:重庆市忠县农业农村委员会(本级)2023年度部门整体目标和项目绩效自评。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
梁云霞023-54231578。
