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[ 索引号 ]
11500233709436995H/2024-00296
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县民政局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2024-06-28
[ 发布日期 ]
2024-06-28

忠县民政局2023年度资金绩效自评报告

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忠县民政局

2023年度中央、市级转移支付资金

绩效自评报告

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一、绩效目标分解下达情况

(一)中央、市级下达专项转移支付预算

2023年度,中央、市级下达转移支付救济慰问项目26.73万元、政府购买社工服务项目90万元、慈善会项目25万元、福利彩票公益金支出73.01万元、养老服务50万元、2020年养老服务业发展补助资金(福利院排危加固维修工程)12万元、民政管理工作经费54.95万元、流浪乞讨救助经费47万元、档案运用整理管理项目18万元、基本公共卫生服务项目5万元。共计下达中央、市级转移支付资金401.69万元。

(二)绩效目标情况

1.救济慰问项目

绩效目标:完成2023年度市级领导、县级领导、县级各部门在平时及节假日期间对困难群众的慰问;完成突发性事件的临时性救济。

2.政府购买社工服务项目

绩效目标:推动社会治理和服务重心向基层下移。

3.慈善会项目

绩效目标:保障全县慈善会工作顺利进行。

4.福利彩票公益金支出

绩效目标:用于老年、儿童等社会福利事业支出,确保有关工作顺利推进。

5.养老服务

绩效目标:对社会办养老机构进行补助,提升养老服务质量。

6.2020年养老服务业发展补助资金(福利院排危加固维修工程)

绩效目标:福利院排危加固工程顺利推进。

7.民政管理工作经费

绩效目标:促进全县民政事业发展、保障机构基本运转。

8.流浪乞讨救助经费

绩效目标:对辖区内生活无着的流浪、乞讨以及处于临时困境的人员进行救助。

9.档案运用整理管理项目

绩效目标:做好婚姻档案及相关资料的运用及管理,维护婚姻当事人的合法权利。

10.基本公共卫生服务项目

绩效目标:提高精神患者管理治疗水平、降低精神患者肇事率。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2023年度,救济慰问项目到位资金26.73万元、政府购买社工服务项目到位资金90万元、慈善会项目到位资金25万元、福利彩票公益金到位资金73.01万元、养老服务到位资金50万元、2020年养老服务业发展补助资金(福利院排危加固维修工程)到位资金12万元、民政管理工作经费到位资金54.95万元、流浪乞讨救助经费到位资金47万元、档案运用整理管理项目到位资金18万元、基本公共卫生服务项目到位资金5万元。共计到位资金401.69万元,到位率100%

2.项目资金执行情况分析

1)救济慰问项目。全年执行数26.73万元,执行率100%

2)政府购买社工服务项目。全年执行数20万元,执行率22.22%,剩余70万元未实现支付是因项目正在实施中,未达到支付节点。

3)慈善会项目。全年执行数25万元,执行率100%

4)福利彩票公益金支出。全年执行数44.4万元,执行率60.81%,剩余28.61万元为专项用于未成年保护中心建设款项,项目正在建设中,未达到支付节点。

5)养老服务。全年执行数50万元,执行率100%

62020年养老服务业发展补助资金(福利院排危加固维修工程)。全年执行数12万元,执行率100%

7)民政管理工作经费。全年执行数54.95万元,执行率100%

8)流浪乞讨救助经费。全年执行数30万元,执行率63.83%,执行差异原因为2023年较2022年无身份人员救助及站外救助人次减少,相应救助支出减少。

9)档案运用整理管理项目。全年执行数18万元,执行率100%

10)基本公共卫生服务项目。全年执行数5万元,执行率100%

3.项目资金管理情况分析

一是严格按照相关规定推进项目实施。二是严格按照财务管理制度开支项目资金,支付依据合法合规,专项资金使用做到了专款专用。

(二)绩效指标完成情况分析

1.救济慰问项目

1)产出指标完成情况分析。

质量指标。困难群众准确率达到100%,完成预定目标。

时效指标。困难群众慰问及时率达到100%,完成预定目标。

成本指标。慰问费用准确率达到100%,完成预定目标。

2)效益指标完成情况分析。

社会效益。政策知晓率达到96%,完成预定目标。

3满意度指标完成情况分析。

慰问对象满意度达到97%,完成预定目标。

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2.政府购买社工服务项目

1)产出指标完成情况分析。

数量指标。全年服务人数1900人,开展个案、小组和社区服务36个,完成预定目标。

2)效益指标完成情况分析。

社会效益。全年开展宣传报道8次,培训12次,督导10次,进一步普及了社会工作知识,完成预定目标。

3满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度达到98%,完成预定目标。

3.慈善会项目

1)产出指标完成情况分析。

数量指标。全年资助项目惠及1万余人,资助款物857万元,个人参与捐款2000余人次,企业捐款20家,完成预定目标。

2)效益指标完成情况分析。

可持续影响。全年慈善事业发展稳步提升,完成预定目标。

3满意度指标完成情况分析。

受助对象满意度100%,完成预定目标。

4.福利彩票公益金支出

1)产出指标完成情况分析。

质量指标。福彩助学惠及儿童24名,孤儿助学率100%,完成预定目标。

时效指标。资金拨付及时,准确,完成预定目标。

2)效益指标完成情况分析。

社会效益。完善了部分乡镇养老机构服务设施,逐步推进困难老人家庭居家适老化改造,完成预定目标。

3满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度95%,完成预定目标。

5.养老服务

1)产出指标完成情况分析。

质量指标。新建、改建养老机构验收达标率100%,完成预定目标。

时效指标。对符合补助条件的养老机构补助资金到位率100%,完成预定目标。

成本指标。对使用权房屋建设养老机构按照0.5万元/床位、自有产权房屋建设养老机构按照1万元/床位进行补助,完成预定目标。

2)效益指标完成情况分析。

社会效益。老年人生活质量稳步提高,完成预定目标。

6.2020年养老服务业发展补助资金(福利院排危加固维修工程)

1)产出指标完成情况分析。

时效指标。项目款项按时拨付,完成预定目标。

成本指标。项目预算执行率100%,完成预定目标。

2)效益指标完成情况分析。

社会效益。项目建设正稳步推进中,完成预定目标。

3满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度98%,完成预定目标。

7.民政管理工作经费

1)产出指标完成情况分析。

数量指标。民政工作全县覆盖率100%,完成预定目标。

时效指标。补助资金在1年内实现支付,完成预定目标。

2)效益指标完成情况分析。

可持续影响。全年民政事业发展态势良好,完成预定目标。

3满意度指标完成情况分析。

?民政对象满意度98%,完成预定目标。

8.流浪乞讨救助经费

1)产出指标完成情况分析。

数量指标。全年救助流浪乞讨人员103人次,完成预定目标。

成本指标。流浪乞讨救助经费全年47万元,完成预定目标94%,偏差原因为:项目预算为年初预下达,后期根据项目实施情况进行追加或追减。

2)效益指标完成情况分析。

可持续影响。全县文明风貌良好,完成预定目标。

3满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度100%,完成预定目标。

9.档案运用整理管理项目

1)产出指标完成情况分析。

数量指标。全年档案盒数量7122个,档案案件数量14531件,档案查询数量5876件,完成预定目标。

时效指标。服务事项办结率100%,完成预定目标。

2)效益指标完成情况分析。

社会效益。全年投诉率为0,完成预定目标。

10.基本公共卫生服务项目

1)产出指标完成情况分析。

数量指标。重庆三峡民康医院全年总计派出相关工作人员416人次,面访到患者5897人次,为5897人次患者开具了免费服药处方。截至20231231日,全县在册精神患者3727人,在册患者服药3444人,在册患者规律服药3267人,服药率92.41%,规律服药率87.66%。完成预定目标。

2)效益指标完成情况分析。

社会效益。2023年度,未发生精神患者肇事事件,社会治安稳定,完成预定目标。

3)满意度指标完成情况分析。

2023年度,未出现精神患者及家属的相关投诉情况,完成预定目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过开展自评工作,发现在绩效目标的设置时未能做到科学、合理的预估,今后将进一步加强项目管理,在设置绩效目标时加强沟通与论证,使绩效目标更加科学、合理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将严格按照要求,进一步强化中央、市级转移支付项目资金绩效评价结果运用和绩效信息公开,将自评结果运用到实际工作中,并将本次自评结果在政府门户信息网站进行公开。

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