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重庆三峡民康医院2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
部门现行的职能职责:我院始建于1958年，系忠县民政局下属的福利事业机构，精神病专科医院，系忠县城镇职工医保定点医院、居民医保定点医院、城乡贫困精神病人救助治疗定点医院，重庆市精神卫生专委会理事单位。我院职能职责是收治原万州地区三区八县精神病人，承担暴力精神病人、社会流浪乞讨精神病人、“三无”精神病人、优抚对象及特困对象中精神病人的诊治任务，配合相关部门为社会贫困精神病人提供医疗救助，负责全县重性精神病的管理工作。
(二)单位构成
医院编制床位210张，实际开放床位800张。内设精神科临床科室9个、门诊部、办公室、财务科、公卫科、总务科、信息科、护理部、医务科、保卫科、后勤科、对外联络办、药剂科、检验科、放射科、院感科等职能科室。医院编制人员78人，实有在编人员68人，其中医疗专技人员59人，管理岗、后勤工作人员9人，聘用员工237人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数1413.59 万元，其中:一般公共预算拨款1413.59 万元。收入较2020年增加13.54万元，主要是对工资福利支出减少3.48万元，对商品服务支出减少3.55万元，对个人和家庭的补助经费拨款增加20.57万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数1413.59 万元，其中:一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算4.73 万元，社会保障和就业支出预算221.04 万元，卫生健康支出预算1118.92 万元，住房保障支出预算68.88万元。支出预算较2020年增加13.59 万元，主要是基本支出预算增加13.59 万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1413.59万元，一般公共预算财政拨款支出1413.59万元，比2020年增加13.59 万元。其中:基本支出1413.59万元，比2020年增加13.59万元，主要原因是对比2020年退休人员增加5人等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年无“三公”经费预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、我单位无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款560万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，无预算单位车辆。
六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)
(以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:联系方式:(谢彦红，电话:023-85806221)
