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重庆市忠县社会福利指导中心
2022年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
贯彻执行国家、市、县有关社会福利机构管理的方针政策和决策部署；承担儿童福利机构、老年人福利院、敬老院（农村特困难人员供养服务机构）、民办养老机构的具体业务指导工作；承担儿童福利机构、老年人福利院、敬老院（农村特困难人员供养服务机构）、民办养老机构安全生产督导检查的具体工作；承担社会福利信息系统建设、管理、维护工作；指导社会福利机构入住人员权益保护、教育管理、身心健康活动等各项工作的开展；完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
忠县社会福利指导中心为隶属县民政局举办和管理的全民所有制事业单位，机构规格为副科级，机构类别为公益一类。编制人数5名，实有人数5名。
（三）单位构成
从预算单位构成看，我单位为纳入2022年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计62.27万元，支出总计62.27万元。收支较上年决算数减少5.88万元,下降8.6%，主要原因是人员变化，职工工资待遇调整。无年初结转和结余，无年末结转和结余。
2.收入情况。2022年度收入合计62.27万元，较上年决算数减少5.88万元，下降8.6%，主要原因是人员变化，职工工资待遇调整。其中：财政拨款收入62.27万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计62.27万元，较上年决算减少5.88万元，下降8.6%，主要原因是人员变化，职工工资待遇调整。其中：基本支出62.27万元，占100%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计62.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少5.88万元，下降8.6%。主要原因是人员变化，职工工资待遇调整。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入62.27万元，较上年决算数减少5.88万元，下降8.6%。主要原因是人员变化，职工工资待遇调整。较年初预算数增加32.76万元，增长111%。主要原因是人员变化，部分人员未能纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出62.27万元，较上年决算数减少5.88万元，下降8.6%。主要原因是人员变化，职工工资待遇调整。较年初预算数增加32.76万元，增长111%。主要原因是人员变化，部分人员未能纳入年初预算。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出0.13万元，占0.2%，较年初预算数增加0.06，增长85.7%，主要原因是职工培训教育增加。
（2）社会保障与就业支出56.56万元，占90.8%，较年初预算数增加29.75万元，增长111%，主要原因是人员变化，相应经费也随之增加。
（3）卫生健康支出2.66万元，占4.3%，较年初预算数增加1.29万元，增长94.2%，主要原因是人员变化，相应经费也随之增加。
（4）住房保障支出2.92万元，占4.7%，较年初预算数增加1.66万元，增长131.7%，主要原因是人员变化，住房公积金增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出62.27万元。其中：人员经费53.66万元，较上年决算数减少4.31万元，下降7.4%，主要原因是本年度清算并兑现2020-2021年年度考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、五险一金等。公用经费8.61万元，较上年决算数减少1.57万元，下降15.4%，主要原因是厉行节约，缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
本单位2022年度未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费。
?公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位没有公务车。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度公务接待由主管单位统一负责安排。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度和上年度均未召开大型会议。本年度培训费支出0.13万元，较上年决算数增加0.13万元，增长100.00%，主要原因是职工培训教育增加。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体开展了绩效自评。其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金62.27万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
部门整体绩效自评表
|
主管 部门 |
县民政局 |
财政科室 |
社会保障科 |
自评总分（分） |
100 | |||||||||||
|
部门 联系人 |
张翠华 |
联系电话 |
54781835 | |||||||||||||
|
部门预算执行情况 |
预算 资金 （万元） |
年初 预算数 |
全年（调整） 预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||||
|
29.51 |
62.27 |
62.27 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
贯彻执行国家、市、县有关社会福利机构管理的方针政策和决策部署，指导社会福利机构具体工作，开展社会福利机构安全生产监督检查等。 |
|
完成 | ||||||||||||||
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绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 （%） |
指标权重 （分） |
指标 得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||||
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
98 |
|
98 |
100 |
30 |
30 |
否 | |||||||
|
养老机构享受政策覆盖率 |
% |
≥ |
98 |
|
98 |
100 |
30 |
30 |
是 | |||||||
|
开展社会福利机构安全监督检查覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
|
100 |
100 |
30 |
30 |
是 | |||||||
|
说明 |
| |||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
我单位没有委托第三方开展绩效评价工作。
3.中国体育彩票app：绩效自评结果的说明
本单位已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
我单位没有县财政委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54781835。
