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重庆市忠县林业局（本级）2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原和湿地资源的监督管理；负责陆生野生动植物资源的监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革发展工作；组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。负责天然林保护工作；负责林业和草原领域的相关行政执法工作，指导乡镇(街道)林业和草原领域相关行政执法工作；指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；指导、协调、督促对破坏自然保护区、森林资源和野生动植物资源等涉林涉草案件的查处，负责林业行政执法工作，指导林区社会治安治理工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担森林、草原火灾预防预警监测的相应工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；监督管理林业、草原及其生态保护县级以上资金和国有资产；加强石漠化治理；负责林业和草原科技、教育和对外合作与交流等工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，负责招商引资工作；完成县委、县政府和市林业局交办的其他事项。
（二）机构设置
忠县林业局内设7个职能科室，分别是办公室、生态修复科、森林资源管理科、自然保护和野生动植物管理科、林业科技和产业发展科、财务统计科、行政审批科。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计15110.06万元，支出总计15110.06万元。收支较上年决算数增加1659.49万元，增长12.34%，主要原因是退耕还林还草、 长江防护林工程、天然林保护工程等项目支出增加。
2.收入情况。2023年度收入合计15110.06万元，较上年决算数增加1659.49万元，增长12.34%，主要原因是退耕还林还草、 长江防护林工程、天然林保护工程等项目支出增加。其中：财政拨款收入15110.06万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计15110.06万元，较上年决算数增加1659.49万元，增长12.34%，主要原因是退耕还林还草、 长江防护林工程、天然林保护工程等项目支出增加。其中：基本支出503.36万元，占3.33%；项目支出14606.70万元，占96.67%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计15110.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1659.49万元，增长12.34%。主要原因是主要为退耕还林还草、长江防护林工程、天然林保护工程等项目支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入15110.06万元，较上年决算数增加1659.49万元，增长12.34%。主要原因是主要为退耕还林还草、长江防护林工程、天然林保护工程等项目支出增加。较年初预算数增加1803.22万元，增长13.55%。主要原因是.主要为退耕还林还草、长江防护林工程、天然林保护工程等项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出15110.06万元，较上年决算数增加1659.49万元，增长12.34%。主要原因是退耕还林还草、 长江防护林工程、天然林保护工程等项目支出增加。较年初预算数增加1803.22万元，增长13.55%。主要原因是退耕还林还草、 长江防护林工程、天然林保护工程等项目支出增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出0.93万元，占0.01%，较年初预算数减少0.22万元，下降19.13%，主要原因是2023年我局人员外出教育培训支出减少。
（2）社会保障与就业支出109.94万元，占0.73%，较年初预算数减少2.32万元，下降2.07%，主要原因是我局养老保险、职业年金等支出较年初数减少。
（3）卫生健康支出18.48万元，占0.12%，较年初预算数减少2.44万元，下降11.66%，主要原因是是用于我局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、生育保险等支出减少。
（4）节能环保支出5573.89万元，占36.89%，较年初预算数增加5240.89万元，增长1573.84%，主要原因是用于退耕还林还草等项目支出增加。
（5）农林水支出9385.04万元，占62.11%，较年初预算数减少3428.00万元，下降26.75%，主要原因是于森林资源培育、森林生态效益补偿等项目支出减少。
（6）住房保障支出21.79万元，占0.14%，较年初预算数减少4.68万元，下降17.68%，主要原因是我局按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2023年度一般公共财政拨款基本支出503.36万元。其中：人员经费465.44万元，较上年决算数增加85.01万元，增长22.35%，主要原因是增加新招录人员，相关经费增加，人员工资调标增加支出。人员经费用途主要包括人员工资与保险支出。公用经费37.93万元，较上年决算数减少34.37万元，下降47.54%，主要原因是日常运转支出减少，公用经费用途主要包括日常运转支出、工会经费支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计3.38万元，较年初预算数减少0.25万元，下降6.89%，主要原因是公务用车运行维护费较年初预算数减少。较上年支出数减少1.05万元，下降23.70%，公务用车运行维护费较年初预算数减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门2023年度未发生因公出国（境）支出。?
本部门2023年度未发生公务车购置支出。?
公务车运行维护费3.13万元，主要用于车辆运行维护。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制车辆运行较上年支出数增加0.23万元，增长7.93%，主要原因是维护费用增加。
公务接待费0.25万元，主要用于接待维护费用增加。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降50.00%，主要原因是检查人数比年初预算减少。较上年支出数减少1.27万元，下降83.55%，主要原因是检查人数比年初预算减少。
（三）“三公”经费实物量情况
? 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次27人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费93.33元，车均购置费0万元，车均维护费3.13万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.66万元，下降100.00%，主要原因是本部门2023年会议减少，无相关支出。本年度培训费支出0.93万元，较上年决算数减少0.12万元，下降11.43%，主要原因是外出人员培训减少。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出37.93万元，机关运行经费主要用于开支单位商品与服务支出、福利费、工会经费等支出。机关运行经费较上年支出数减少34.37万元，下降47.54%，主要原因是用于开支单位商品与服务支出、福利费、工会经费等支出减少。
（三）国有资产占用情况说明
? 截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额2668.60万元，其中：政府采购货物支出518.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2149.80万元。授予中小企业合同金额718.60万元，占政府采购支出总额的26.93%，其中：授予小微企业合同金额718.60万元，占政府采购支出总额的26.93?%。主要用于采购采购重庆市忠县森林火灾高风险区综合治理项目，2022年中央林业改革发展资金野生动植物保护项目。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和40个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评40项，涉及资金195398万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
?
|
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
忠县林业局整体自评 |
项目编码： |
50023300023P000032 |
自评总分： |
97.18 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
黎嘉玮 |
联系电话： |
13330301536 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
402，885，678.47 |
271，937，588.98 |
195，397，606.55 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
402，885，678.47 |
271，937，588.98 |
195，397，606.55 |
71.85 |
10.00 |
7.18 | ||||
|
一般公共预算 |
402，885，678.47 |
271，937，588.98 |
195，397，606.55 |
71.85 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
管护集体和个人公益林面积56.47万亩，管护国有林3.55万亩，管护天保工程区外商品林19.84万亩；松材线虫病防控面积36.03万亩，拔除1个乡镇级疫点；选聘生态护林员275人；建设标准化林业工作站1个；政策性林业保险58.77万亩；森林火灾受害率低于0.9%，造林质量85%以上；主要林业有害成灾率低于0.4%；森林、湿地生态系统生态效益发挥明显。 |
管护集体和个人公益林面积56.47万亩，管护国有林3.55万亩，管护天保工程区外商品林19.84万亩；松材线虫病防控面积36.03万亩，拔除1个乡镇级疫点；选聘生态护林员275人；建设标准化林业工作站1个；政策性林业保险58.77万亩；森林火灾受害率低于0.9%，造林质量85%以上；主要林业有害成灾率低于0.4%；森林、湿地生态系统生态效益发挥明显。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
管护公益林及商品林面积 |
万亩 |
＝ |
79.86 |
79.86 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
营造林松材线虫病防治面积 |
万亩 |
＝ |
36.03 |
36.03 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
造林合格率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
生态状态改善 |
亩 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
松材线虫病等重大林业有害生物防控经费 |
项目编码： |
50023322T000000062060 |
自评总分： |
90.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
胡显川 |
联系电话： |
54249921 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
690，000.00 |
690，000.00 |
0.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
690，000.00 |
690，000.00 |
0.00 |
0 |
10.00 |
0.00 | ||||
|
一般公共预算 |
690，000.00 |
690，000.00 |
0.00 |
0 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
防治全县39.85万亩松林的松材线虫病，林业有害生物成灾率控制在0.45%以内，保护森林资源安全和国土生态安全。（渝财农【2022】128号69万元） |
防治全县39.85万亩松林的松材线虫病，林业有害生物成灾率控制在0.45%以内，保护森林资源安全和国土生态安全。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
防治松林面积 |
亩 |
＝ |
398500 |
398500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
林业有害生物成灾率 |
% |
≤ |
0.45 |
0.45 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
无公害防治率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
总体防控能力 |
定性 |
高 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
天保工程森林管护及生态效益补偿（县级配套） |
项目编码： |
50023322T000000062063 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
陈海波 |
联系电话： |
54249800 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
5，446，800.00 |
6，028，399.67 |
6，028，399.67 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
5，446，800.00 |
6，028，399.67 |
6，028，399.67 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
5，446，800.00 |
6，028，399.67 |
6，028，399.67 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成全县集体和个人64.8万亩公益林的公共管护、地方公益林40.86万亩生态效益补偿及地方公益林乡镇集中管护40.86万亩，严格“四到县”考核。渝财农〔2022〕128号地方公益林生态效益补偿419万元。 |
完成全县集体和个人64.8万亩公益林的公共管护、地方公益林40.86万亩生态效益补偿及地方公益林乡镇集中管护40.86万亩，严格“四到县”考核。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
地方公益林生态效益补偿面积 |
亩 |
＝ |
408600 |
408600 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
管护公益林面积 |
亩 |
＝ |
648000 |
648000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
管护当期任务完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
天然林资源改善是否明显 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
社会公众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
森林防火预防经费 |
项目编码： |
50023322T000000062071 |
自评总分： |
93.26 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
余晓江 |
联系电话： |
54249336 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
480，000.00 |
980，000.00 |
320，000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
480，000.00 |
980，000.00 |
320，000.00 |
32.65 |
10.00 |
3.26 | ||||
|
一般公共预算 |
480，000.00 |
980，000.00 |
320，000.00 |
32.65 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
森林防火宣传进村社、进农户，设立临时防火检查站60个，实施森林火灾风险普查，开展扑火应急演练，森林火灾受害率控制在千分之0.3以内。（渝财农【2022】128号48万元） |
森林防火宣传进村社、进农户，设立临时防火检查站60个，实施森林火灾风险普查，开展扑火应急演练，森林火灾受害率控制在千分之0.3以内。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
设立临时检查站 |
个 |
＝ |
60 |
60 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
完成时间 |
月 |
＝ |
6 |
6 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
森林火灾损失 |
万元 |
≤ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
森林火灾受害率 |
‰ |
≤ |
0.3 |
0.3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
中央森林抚育补助 |
项目编码： |
50023322T000002071054 |
自评总分： |
90.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
杨洪 |
联系电话： |
54249927 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
5，880，000.00 |
2，880，000.00 |
0.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
5，880，000.00 |
2，880，000.00 |
0.00 |
0 |
10.00 |
0.00 | ||||
|
一般公共预算 |
5，880，000.00 |
2，880，000.00 |
0.00 |
0 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
结合忠县“两岸青山.千里林带”项目建设，实施森林抚育1.5万亩。渝财农〔2022〕129号天保工程区外森林质量提升288万元。 |
结合忠县“两岸青山.千里林带”项目建设，实施森林抚育1.5万亩。渝财农〔2022〕129号天保工程区外森林质量提升288万元。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
抚育面积 |
亩 |
＝ |
15000 |
15000 |
0 |
100 |
50 |
50 |
否 |
|
|
抚育成本 |
元/亩 |
＝ |
200 |
200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
增加群众收入 |
万元 |
≥ |
180 |
180 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
林分质量 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
中央造林补助 |
项目编码： |
50023322T000002071186 |
自评总分： |
90.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
杨洪 |
联系电话： |
54249927 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
6，300，000.00 |
131，500.00 |
0.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
6，300，000.00 |
131，500.00 |
0.00 |
0 |
10.00 |
0.00 | ||||
|
一般公共预算 |
6，300，000.00 |
131，500.00 |
0.00 |
0 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
结合忠县”两岸青山.千里林带“项目建设，实施低效林改造0.4万亩、四旁绿化0.4万亩；其他营造林0.6万亩。（渝财农〔2022〕129号造林补助190万元） |
结合忠县”两岸青山.千里林带“项目建设，实施低效林改造0.4万亩、四旁绿化0.4万亩；其他营造林0.6万亩。（渝财农〔2022〕129号造林补助190万元） | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
营造林面积 |
亩 |
＝ |
14000 |
14000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
造林合格率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
解决民工个数 |
人 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
生态状况 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
中央林业有害生物防治补助 |
项目编码： |
50023322T000002071210 |
自评总分： |
90.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
胡显川 |
联系电话： |
54249921 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
3，120，000.00 |
4，390，000.00 |
0.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
3，120，000.00 |
4，390，000.00 |
0.00 |
0 |
10.00 |
0.00 | ||||
|
一般公共预算 |
3，120，000.00 |
4，390，000.00 |
0.00 |
0 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
实施39.85万亩松林松材线虫病防治，控制疫情蔓延。（渝财农〔2022〕129号林业有害生物防治190万元） |
实施39.85万亩松林松材线虫病防治，控制疫情蔓延。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
防控松林面积 |
万亩 |
＝ |
39.85 |
39.85 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
防治率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
解决农民工 |
人 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
生态状况 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
新一轮退耕还林工作经费 |
项目编码： |
50023322T000002071213 |
自评总分： |
93.88 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
黄宗平 |
联系电话： |
54249923 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1，520，000.00 |
1，030，000.00 |
400，000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1，520，000.00 |
1，030，000.00 |
400，000.00 |
38.83 |
10.00 |
3.88 | ||||
|
一般公共预算 |
1，520，000.00 |
1，030，000.00 |
400，000.00 |
38.83 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
21万亩新一轮退耕还林日常管理工作，包括检查验收、直补核查上报、处理信访等工作。（渝财农【2022】128号） |
21万亩新一轮退耕还林日常管理工作，包括检查验收、直补核查上报、处理信访等工作。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
退耕面积 |
亩 |
＝ |
210000 |
210000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
合格率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
生态状况 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
生态持续影响 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
国土绿化提升行动（含两岸青山.千里林带）） |
项目编码： |
50023322T000002071477 |
自评总分： |
95.83 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
杨洪 |
联系电话： |
54249937 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
46，890，000.00 |
5，872，400.00 |
3，427，900.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
46，890，000.00 |
5，872，400.00 |
3，427，900.00 |
58.37 |
10.00 |
5.83 | ||||
|
一般公共预算 |
46，890，000.00 |
5，872，400.00 |
3，427，900.00 |
58.37 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
实施“两岸青山.千里林带”3.8万亩（其中：农业种植结构调整1万亩、森林抚育1.5万亩、景观示范林0.4万亩、园区码头绿化0.1万亩、四旁绿化0.4万亩、低效林改造0.4万亩）；开展全民义务植树。渝财农〔2022〕128号2029万元 |
实施“两岸青山.千里林带”3.8万亩（其中：农业种植结构调整1万亩、森林抚育1.5万亩、景观示范林0.4万亩、园区码头绿化0.1万亩、四旁绿化0.4万亩、低效林改造0.4万亩）；开展全民义务植树。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
营造林面积 |
亩 |
＝ |
38000 |
38000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
造林合格率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
造林成本 |
元/亩 |
≤ |
700 |
700 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
生态状况 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
森林植被恢复费市级返还 |
项目编码： |
50023322T000002071480 |
自评总分： |
93.76 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
杨洪 |
联系电话： |
54249927 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
37，360，000.00 |
18，551，564.92 |
6，992，564.92 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
37，360，000.00 |
18，551，564.92 |
6，992，564.92 |
37.69 |
10.00 |
3.76 | ||||
|
一般公共预算 |
37，360，000.00 |
18，551，564.92 |
6，992，564.92 |
37.69 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
开展异地植树造林及森林防火等。渝财农〔2022〕128号森林植被恢复市级返还2000万元 |
开展异地植树造林及森林防火等。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
异地营造林 |
亩 |
≥ |
5000 |
5000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
造林合格率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
森林防火意识 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
||
|
生态状况 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
生态护林员补助 |
项目编码： |
50023322T000002071486 |
自评总分： |
93.58 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
陈海波 |
联系电话： |
54249636 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
2，281，900.00 |
2，262，555.00 |
810，555.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
2，281，900.00 |
2，262，555.00 |
810，555.00 |
35.82 |
10.00 |
3.58 | ||||
|
一般公共预算 |
2，281，900.00 |
2，262，555.00 |
810，555.00 |
35.82 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
聘用不少于270名脱贫户开展日常巡山护林，管护森林资源。（渝财农【2022】128号220万元） |
聘用不少于270名脱贫户开展日常巡山护林，管护森林资源。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
护林员 |
人 |
≥ |
270 |
270 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
聘用时间 |
月 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
增加脱贫户收入 |
万元/年 |
≥ |
190 |
190 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
生态状况 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
护林员满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
自然保护区日常管理补助 |
项目编码： |
50023322T000002071489 |
自评总分： |
93.39 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
徐群英 |
联系电话： |
54249824 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1，500，000.00 |
757，300.00 |
257，300.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1，500，000.00 |
757，300.00 |
257，300.00 |
33.97 |
10.00 |
3.39 | ||||
|
一般公共预算 |
1，500，000.00 |
757，300.00 |
257，300.00 |
33.97 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对5个县级自然保护进行日常监督管理，加强巡护，做好生态监测。（渝财农【2022】128号） |
对5个县级自然保护进行日常监督管理，加强巡护，做好生态监测。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
自然保护区 |
个（套） |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
自然保护区面积 |
万亩 |
＝ |
27.7 |
27.7 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
违法违规项目 |
项/点位 |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
生态状况 |
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
天保工程区停伐补助 |
项目编码： |
50023322T000002071913 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
陈海波 |
联系电话： |
13635393008 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
2，560，000.00 |
2，559，999.88 |
2，559，999.88 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
2，560，000.00 |
2，559，999.88 |
2，559，999.88 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
2，560，000.00 |
2，559，999.88 |
2，559，999.88 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2022年天保工程区停伐19.92万亩补助资金直补到户。（渝财农〔2022〕129号天保工程区外管护非国有林补助256万元） |
2022年天保工程区停伐19.92万亩补助资金直补到户。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
停伐补助面积 |
万亩 |
＝ |
19.92 |
19.92 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
补助标准 |
元/亩 |
＝ |
12.75 |
12.75 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
生态效益是否明显 |
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
森林资源培育 |
项目编码： |
50023322T000002113898 |
自评总分： |
94.88 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
杨洪 |
联系电话： |
15923818718 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
117，836，945.98 |
65，875，500.00 |
32，195，152.40 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
117，836，945.98 |
65，875，500.00 |
32，195，152.40 |
48.87 |
10.00 |
4.88 | ||||
|
一般公共预算 |
117，836，945.98 |
65，875，500.00 |
32，195，152.40 |
48.87 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
国土绿化：森林质量提升3.12万亩（低效林改造）1560万元；乡村振兴磨子乡、永丰镇、黄金镇340万元；造林补助：追加其他营造林（含“四旁”）60万元；绿色示范村2个10万元；造林单位林木良种补贴32万元；南方红豆杉林木良种申请认定；植被恢复费1132万元。渝财农〔2022〕129号新一轮退耕还林还草延长期补助1780万元。 |
国土绿化：森林质量提升3.12万亩（低效林改造）1560万元；乡村振兴磨子乡、永丰镇、黄金镇340万元；造林补助：追加其他营造林（含“四旁”）60万元；绿色示范村2个10万元；造林单位林木良种补贴32万元；南方红豆杉林木良种申请认定；植被恢复费1132万元。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
低效林改造 |
万亩 |
＝ |
3.12 |
3.12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
其他营造林 |
亩 |
＝ |
6000 |
6000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
乡村振兴 |
个 |
＝ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
生态效益改善是否明显 |
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
动植物保护 |
项目编码： |
50023322T000002116349 |
自评总分： |
90.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
熊宝华 |
联系电话： |
15223615658 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
2，170，000.00 |
170，000.00 |
0.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
2，170，000.00 |
170，000.00 |
0.00 |
0 |
10.00 |
0.00 | ||||
|
一般公共预算 |
2，170，000.00 |
170，000.00 |
0.00 |
0 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
形成《忠县野生植物资源本底调查报告》、《忠县野生动物资源本底调查报告》以及忠县主要野生动植物图谱。古树名木保护。（渝财农【2022】128号） |
形成《忠县野生植物资源本底调查报告》、《忠县野生动物资源本底调查报告》以及忠县主要野生动植物图谱。古树名木保护。（渝财农【2022】128号） | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
忠县野生动物资源本底调查报告 |
套 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
忠县野生植物资源本底调查报告 |
套 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
忠县主要野生动植物图谱 |
套 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
保护与合理利用野生动植物资源依据 |
定性 |
基本建立 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
政策到期后符合条件的退耕还生态林（退耕） |
项目编码： |
50023322T000002689681 |
自评总分： |
60.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
黄宗平 |
联系电话： |
13996629236 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
2，780，000.00 |
2，780，000.00 |
0.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
2，780，000.00 |
2，780，000.00 |
0.00 |
0 |
10.00 |
0.00 | ||||
|
一般公共预算 |
2，780，000.00 |
2，780，000.00 |
0.00 |
0 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2006退耕还生态林纳入森林抚育补助4000亩。渝财农〔2022〕129号上一轮政策到期退耕还林生态林278万元（直补资金）。 |
2006退耕还生态林纳入森林抚育补助4000亩。渝财农〔2022〕129号上一轮政策到期退耕还林生态林278万元（直补资金）。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
抚育补助 |
亩 |
＝ |
139000 |
4000 |
97.12 |
0 |
30 |
0 |
否 |
2006退耕还生态林纳入森林抚育补助4000亩。渝财农〔2022〕129号上一轮政策到期退耕还林生态林278万元 |
|
完成率 |
% |
＝ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
生态环境改善情况 |
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
森林火情智能监控购买服务 |
项目编码： |
50023322T000002689688 |
自评总分： |
98.90 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
余晓江 |
联系电话： |
15223699333 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
2，010，000.00 |
2，010，000.00 |
1，790，000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
2，010，000.00 |
2，010，000.00 |
1，790，000.00 |
89.05 |
10.00 |
8.90 | ||||
|
一般公共预算 |
2，010，000.00 |
2，010，000.00 |
1，790，000.00 |
89.05 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2022-2026年购买森林火险监测服务72个点位，森林防火业务展示服务，森林防火视频监控前端已建接入服务16个。使森林防火视频监控覆盖率达95%以上，实现森林防火巡护由人工向智能化转变，真正做到火情早发现。（渝财农【2022】128号） |
2022-2026年购买森林火险监测服务72个点位，森林防火业务展示服务，森林防火视频监控前端已建接入服务16个。使森林防火视频监控覆盖率达95%以上，实现森林防火巡护由人工向智能化转变， | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
林火险监测服务点位 |
个（套） |
＝ |
72 |
72 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
视频监控前端已建接入服务 |
个（套） |
＝ |
16 |
16 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
森林火灾综合防控能力改善 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
森林资源管理 |
项目编码： |
50023322T000002692568 |
自评总分： |
30.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
马建培 |
联系电话： |
15084489929 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
370，000.00 |
270，000.00 |
0.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
370，000.00 |
270，000.00 |
0.00 |
0 |
10.00 |
0.00 | ||||
|
一般公共预算 |
370，000.00 |
270，000.00 |
0.00 |
0 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
森林督查对国家发现疑似占用林地图斑现地调查核实，形成数据库和报告书。森林草原湿地资源监测（渝财农【2022】128号27万元） |
森林督查对国家发现疑似占用林地图斑现地调查核实，形成数据库和报告书。森林草原湿地资源监测 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
报告书 |
份 |
＝ |
1 |
0.5 |
50 |
0 |
30 |
0 |
否 |
项目分四期，目前已完成二期 |
|
数据库 |
套 |
＝ |
1 |
0.5 |
50 |
0 |
30 |
0 |
否 |
项目分四期，目前已完成二期 |
|
生态效益改善是否明显 |
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
生态效益补偿国家公益林 |
项目编码： |
50023322T000002693217 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
陈海波 |
联系电话： |
13635393008 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
3，200，000.00 |
3，190，000.00 |
3，190，000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
3，200，000.00 |
3，190，000.00 |
3，190，000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
3，200，000.00 |
3，190，000.00 |
3，190，000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
生态效益补偿国家公益林23.94万亩.（渝财农〔2022〕129号国家级公益林非国有林补助320万元）。 |
生态效益补偿国家公益林23.94万亩.（渝财农〔2022〕129号国家级公益林非国有林补助320万元）。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
生态效益补偿国家公益林 |
万亩 |
＝ |
23.94 |
23.94 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
补偿标准 |
元/亩 |
＝ |
12.75 |
12.75 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
生态效益改善是否明显 |
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2019年新一轮退耕还林现金直补 |
项目编码： |
50023323T000003090704 |
自评总分： |
98.17 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
黄宗平 |
联系电话： |
13996629236 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
46，000，000.00 |
46，000，000.00 |
37，609，779.90 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
46，000，000.00 |
46，000，000.00 |
37，609，779.90 |
81.76 |
10.00 |
8.17 | ||||
|
一般公共预算 |
46，000，000.00 |
46，000，000.00 |
37，609，779.90 |
81.76 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成2019年度新一轮退耕还林2.3042万亩第三年现金直补。渝财农〔2022〕129号新一轮退耕还林第三次补助4600万元 |
完成2019年度新一轮退耕还林2.3042万亩第三年现金直补。渝财农〔2022〕129号新一轮退耕还林第三次补助4600万元 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
直补面积 |
亩 |
＝ |
23042 |
23042 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
直补标准 |
亩 |
＝ |
500 |
500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
农户增加收入 |
万元 |
＝ |
4600 |
4600 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
生态改善是否明显 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
退耕还林工程建设 |
项目编码： |
50023322T000002113571 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
黄宗平 |
联系电话： |
13996629236 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
400，000.00 |
400，000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
400，000.00 |
400，000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
400，000.00 |
400，000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
黄金镇2020年度退耕还林造林1000亩 |
黄金镇2020年度退耕还林造林1000亩 |
黄金镇2020年度退耕还林造林1000亩 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
合格率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||
|
面积 |
亩 |
＝ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
农民增收 |
元 |
＝ |
500000 |
500000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
完成时间 |
年 |
＝ |
2021 |
2021 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
收入征收工作经费 |
项目编码： |
50023323T000003673693 |
自评总分： |
90.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
雷晓燕 |
联系电话： |
54249639 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
102，700.00 |
0.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
102，700.00 |
0.00 |
0 |
10.00 |
0.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
102，700.00 |
0.00 |
0 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
收入征收工作经费 |
收入征收工作经费 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
非税收入 |
万元 |
≥ |
18.44 |
22.5 |
22.02 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
结案率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
受案率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
生态效益改善是否明显 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
中央林木良种培育补助 |
项目编码： |
50023322T000002071207 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
黄健 |
联系电话： |
54249820 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1，000，000.00 |
300，000.00 |
300，000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1，000，000.00 |
300，000.00 |
300，000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1，000，000.00 |
300，000.00 |
300，000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
培育杉木、香樟等林木良种30万株。 |
| |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
培育株数 |
株 |
＝ |
300000 |
300000 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
苗木合格率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
良种使用率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
产值 |
万元 |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
森林草原湿地资源监测 |
项目编码： |
50023322T000002115500 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
马建培 |
联系电话： |
15084489929 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
3，140，000.00 |
1，972，000.00 |
1，972，000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
3，140，000.00 |
1，972，000.00 |
1，972，000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
3，140，000.00 |
1，972，000.00 |
1，972，000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
开展林草生态综合监测评价，对外业物种进行调查，开展湿地保护率调查落实 |
开展林草生态综合监测评价，对外业物种进行调查，开展湿地保护率调查落实 |
开展林草生态综合监测评价，对外业物种进行调查，开展湿地保护率调查落实 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
上报合格率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
完成时限 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||
|
持续影响 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
群众满意度 |
% |
定性 |
90 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
成本指标 |
万元 |
＝ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
产粮大县奖励资金 |
项目编码： |
50023322T000002087652 |
自评总分： |
90.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
黄宗平 |
联系电话： |
13996629236 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1，007，103.00 |
0.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1，007，103.00 |
0.00 |
0 |
10.00 |
0.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
1，007，103.00 |
0.00 |
0 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成涉林耕地接近成林成园管控整改3357.01亩 |
完成涉林耕地接近成林成园管控整改3357.01亩 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
合格率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
生态效益明显 |
定性 |
明显 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目实施成本 |
万元 |
≤ |
100.7103 |
0 |
100 |
100 |
20 |
20 |
否 |
应于2023年以后年支出 |
?
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
森林草原湿地监测补助 |
项目编码： |
50023322T000002071492 |
自评总分： |
90.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
马建培 |
联系电话： |
54233008 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1，370，000.00 |
130，000.00 |
0.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1，370，000.00 |
130，000.00 |
0.00 |
0 |
10.00 |
0.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1，370，000.00 |
130，000.00 |
0.00 |
0 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
外业调查、数据处理、建立数据库、编制成果报告 |
外业调查、数据处理、建立数据库、编制成果报告 |
外业调查、数据处理、建立数据库、编制成果报告 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
督察个数 |
个 |
＝ |
800 |
800 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||
|
整改合格率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
是否持续发挥生态作用 |
年 |
定性 |
长期 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
社会满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
标准化林业站建设 |
项目编码： |
50023322T000002071500 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
马建培 |
联系电话： |
54233008 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
300，000.00 |
150，000.00 |
150，000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
300，000.00 |
150，000.00 |
150，000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
300，000.00 |
150，000.00 |
150，000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
建设标准化林业工作站。 |
建设标准化林业工作站。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建设个数 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
合格个数 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
建设时间 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
办公条件改善 |
定性 |
改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2018年度新一轮退耕还林6万亩第五年现金补助 |
项目编码： |
50023322T000002071048 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
黄宗平 |
联系电话： |
54249923 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
7，527，864.00 |
7，526，904.00 |
7，526，904.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
7，527，864.00 |
7，526，904.00 |
7，526，904.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
7，527，864.00 |
7，526，904.00 |
7，526，904.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成2018年度新一轮退耕还林6万亩第五年现金直补。 |
| |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
直补面积 |
亩 |
＝ |
60000 |
60000 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
直补标准 |
元/亩 |
＝ |
400 |
400 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
农户增加收入 |
万元 |
＝ |
2400 |
2400 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
生态状况 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
林长制专项经费 |
项目编码： |
50023322T000000062064 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
李向阳 |
联系电话： |
54249636 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1，200，000.00 |
779，949.00 |
779，949.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1，200，000.00 |
779，949.00 |
779，949.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1，200，000.00 |
779，949.00 |
779，949.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
林长制公示牌安装费 |
林长制公示牌安装费 |
林长制公示牌安装费 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
完成时间 |
年 |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||
|
资源保护率 |
% |
定性 |
95 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
成本 |
万元 |
＝ |
68 |
68 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
林业生态保护恢复资金 |
项目编码： |
50023323T000003520857 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
欧伟 |
联系电话： |
54249639 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
11，800，000.00 |
11，800，000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
11，800，000.00 |
11，800，000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
11，800，000.00 |
11，800，000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成11.8万亩新一轮退耕还林延长期补助渝财农【2022】170号。 |
完成11.8万亩新一轮退耕还林延长期补助 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
面积 |
万亩 |
＝ |
11.8 |
11.8 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
2023 |
年 |
定性 |
2023 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
对环境改善是否明显 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
林场基础设施建设 |
项目编码： |
50023322T000002116573 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
唐林权 |
联系电话： |
13983554626 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
250，000.00 |
100，000.00 |
100，000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
250，000.00 |
100，000.00 |
100，000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
250，000.00 |
100，000.00 |
100，000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
林场基础设施建设 |
| |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建设数量 |
座 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
良好 |
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目成本 |
万元 |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
松材线虫病除治 |
项目编码： |
50023322T000002116908 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
胡显川 |
联系电话： |
13594765799 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
12，890，000.00 |
6，272，500.00 |
6，272，500.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
12，890，000.00 |
6，272，500.00 |
6，272，500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
12，890，000.00 |
6，272，500.00 |
6，272，500.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
松材线虫病防治 |
| |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
林业有害生物防治任务完成率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
林业有害生物成灾率 |
% |
≤ |
0.45 |
0.45 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
林业有害生物无公害防治率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
有害生物防治辖区民众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
湿地保护 |
项目编码： |
50023322T000002116447 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
李向阳 |
联系电话： |
15823745599 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
3，300，000.00 |
500，000.00 |
500，000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
3，300，000.00 |
500，000.00 |
500，000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
3，300，000.00 |
500，000.00 |
500，000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
湿地保护 |
湿地保护 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
项目时间 |
月 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
项目成本 |
元 |
＝ |
500000 |
500000 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
生态效益持续提升 |
定性 |
持续提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
退耕现金 |
项目编码： |
50023322T000002113788 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
黄宗平 |
联系电话： |
13996629236 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
31，405，561.20 |
30，914，521.20 |
30，914，521.20 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
31，405，561.20 |
30，914，521.20 |
30，914，521.20 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
31，405，561.20 |
30，914，521.20 |
30，914，521.20 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
新一轮退耕还林现金补助 |
| |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
完成质量 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
完成时间 |
年 |
≥ |
2023 |
2023 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
持续改善 |
定性 |
持续改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
林业贷款贴息补助 |
项目编码： |
50023322T000002116771 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
廖小芳 |
联系电话： |
13896251962 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
390，000.00 |
73，290.00 |
73，290.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
390，000.00 |
73，290.00 |
73，290.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
390，000.00 |
73，290.00 |
73，290.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于企业林业贷款贴息，减轻企业负担 |
用于企业林业贷款贴息，减轻企业负担 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
完成时间 |
年 |
＝ |
2023 |
2023 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
企业负担是否减轻 |
定性 |
企业负担是否减轻 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
社会效益是否明显 |
定性 |
企业负担是否减轻 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
可持续发展是否明显 |
定性 |
可持续发展是否明显 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
服务对象是否满意 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
天保管护 |
项目编码： |
50023322T000002115687 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
陈海波 |
联系电话： |
13635393008 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1，120，000.00 |
3，379，600.00 |
3，379，600.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1，120，000.00 |
3，379，600.00 |
3，379，600.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1，120，000.00 |
3，379，600.00 |
3，379，600.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成国有林4.8万亩和非国有公益林64.8万亩的管护 |
完成国有林4.8万亩和非国有公益林64.8万亩的管护 |
完成国有林4.8万亩和非国有公益林64.8万亩的管护 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
天保工程国有、集体和个人面积 |
万亩 |
＝ |
69.6 |
69.6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
天保管护当期任务完成率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||
|
天然林生态资源管护情况（是否明显） |
定性 |
明显 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
天然林资源保护保障经济可持续发展（是否） |
定性 |
明显 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
天然林资源管护满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
退耕还林造林项目 |
项目编码： |
50023323T000002808127 |
自评总分： |
90.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
黄宗平 |
联系电话： |
13996629236 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
400，000.00 |
0.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
400，000.00 |
0.00 |
0 |
10.00 |
0.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
400，000.00 |
0.00 |
0 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
退耕还林项目工程款 |
退耕还林项目工程款 |
完成退耕还林面积2300亩 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
完成面积 |
亩 |
≥ |
2300 |
2300 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||
|
验收合格率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
生态效益 |
定性 |
持续改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
成本 |
万元 |
＝ |
40 |
40 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
长江防护林工程 |
项目编码： |
50023322T000002259028 |
自评总分： |
96.25 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
杨洪 |
联系电话： |
54249937 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
2，162，083.50 |
2，800，000.00 |
1，750，000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
2，162，083.50 |
2，800，000.00 |
1，750，000.00 |
62.5 |
10.00 |
6.25 | ||||
|
一般公共预算 |
2，162，083.50 |
2，800，000.00 |
1，750，000.00 |
62.5 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
兑现长江防护林工程工程款 |
兑现长江防护林工程工程款 |
兑现长江防护林工程工程款 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
完成面积 |
亩 |
≥ |
1500 |
1500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
合格率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||
|
生态效益显著改善（是否） |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
每亩成本 |
元/亩 |
≥ |
475 |
475 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
生态效益补偿地方公益林补助 |
项目编码： |
50023322T000002071942 |
自评总分： |
99.72 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
李俞佳 |
联系电话： |
18323820778 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1，100，000.00 |
1，070，000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1，100，000.00 |
1，070，000.00 |
97.27 |
10.00 |
9.72 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
1，100，000.00 |
1，070，000.00 |
97.27 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2023年森林生态效益补偿。 |
2023年森林生态效益补偿。 |
2023年森林生态效益补偿。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
天保管护当期任务完成率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||
|
天然林生态资源管护情况（是否明显） |
定性 |
明显 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
天然林资源保护保障经济可持续发展（是否） |
定性 |
明显 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
天然林资源管护满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
单位成本 |
元/亩 |
＝ |
16 |
16 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
退耕还林工作经费 |
项目编码： |
50023322T000002113592 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
黄宗平 |
联系电话： |
13996629236 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1，140，000.00 |
250，000.00 |
250，000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1，140，000.00 |
250，000.00 |
250，000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1，140，000.00 |
250，000.00 |
250，000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
退耕还林工作经费 |
退耕还林工作经费 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
合格率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
持续改善 |
定性 |
持续改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目成本 |
万元 |
＝ |
25 |
25 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
?
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
林业救灾 |
项目编码： |
50023322T000002691192 |
自评总分： |
60.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
302-忠县林业局 |
财政归口处室： |
012-农业科 |
部门联系人： |
唐林权 |
联系电话： |
13983554626 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1，400，000.00 |
700，000.00 |
700，000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1，400，000.00 |
700，000.00 |
700，000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1，400，000.00 |
700，000.00 |
700，000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
国有林场基础设施救灾 |
国有林场基础设施救灾 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
项目成本 |
万元 |
＝ |
140 |
70 |
50 |
0 |
40 |
0 |
是 |
调整预算数70万元 |
|
生态环境改善是否明显 |
定性 |
改善明显 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
可持续影响是否明显 |
定性 |
改善明显 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
服务对象是否满意 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
? 六、专业名词解释
?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
?（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
? 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
黎嘉玮???023-54249639
?
?
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开单位：重庆市忠县林业局（本级） |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
15，110.06 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
0.93 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
109.94 | |
|
九、卫生健康支出 |
18.48 | ||
|
十、节能环保支出 |
5，573.89 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
9，385.04 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
21.79 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
15，110.06 |
本年支出合计 |
15，110.06 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
15，110.06 |
总计 |
15，110.06 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市忠县林业局（本级） |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
15，110.06 |
15，110.06 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
0.93 |
0.93 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.93 |
0.93 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.93 |
0.93 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
109.94 |
109.94 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
109.94 |
109.94 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.06 |
27.06 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.03 |
13.03 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
69.85 |
69.85 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.48 |
18.48 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.48 |
18.48 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.84 |
10.84 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.64 |
7.64 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
5，573.89 |
5，573.89 |
||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
25.73 |
25.73 |
||||||
|
2110406 |
自然保护地 |
25.73 |
25.73 |
||||||
|
21105 |
天然林保护 |
419.02 |
419.02 |
||||||
|
2110501 |
森林管护 |
419.02 |
419.02 |
||||||
|
21106 |
退耕还林还草 |
5，129.14 |
5，129.14 |
||||||
|
2110602 |
退耕现金 |
5，024.14 |
5，024.14 |
||||||
|
2110605 |
退耕还林工程建设 |
40.00 |
40.00 |
||||||
|
2110699 |
其他退耕还林还草支出 |
65.00 |
65.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
9，385.04 |
9，385.04 |
||||||
|
21302 |
林业和草原 |
9，385.04 |
9，385.04 |
||||||
|
2130201 |
行政运行 |
352.23 |
352.23 |
||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
6，977.45 |
6，977.45 |
||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30.00 |
30.00 |
||||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
265.19 |
265.19 |
||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1，284.84 |
1，284.84 |
||||||
|
2130212 |
湿地保护 |
50.00 |
50.00 |
||||||
|
2130226 |
林区公共支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
2130227 |
贷款贴息 |
7.33 |
7.33 |
||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
393.00 |
393.00 |
||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
15.00 |
15.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.79 |
21.79 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.79 |
21.79 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.79 |
21.79 |
||||||
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市忠县林业局（本级） |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
15，110.06 |
503.36 |
14，606.70 |
||||
|
205 |
教育支出 |
0.93 |
0.93 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.93 |
0.93 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.93 |
0.93 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
109.94 |
109.94 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
109.94 |
109.94 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.06 |
27.06 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.03 |
13.03 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
69.85 |
69.85 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.48 |
18.48 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.48 |
18.48 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.84 |
10.84 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.64 |
7.64 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
5，573.89 |
5，573.89 |
||||
|
21104 |
自然生态保护 |
25.73 |
25.73 |
||||
|
2110406 |
自然保护地 |
25.73 |
25.73 |
||||
|
21105 |
天然林保护 |
419.02 |
419.02 |
||||
|
2110501 |
森林管护 |
419.02 |
419.02 |
||||
|
21106 |
退耕还林还草 |
5，129.14 |
5，129.14 |
||||
|
2110602 |
退耕现金 |
5，024.14 |
5，024.14 |
||||
|
2110605 |
退耕还林工程建设 |
40.00 |
40.00 |
||||
|
2110699 |
其他退耕还林还草支出 |
65.00 |
65.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
9，385.04 |
352.23 |
9，032.81 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
9，385.04 |
352.23 |
9，032.81 |
|||
|
2130201 |
行政运行 |
352.23 |
352.23 |
||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
6，977.45 |
6，977.45 |
||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30.00 |
30.00 |
||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
265.19 |
265.19 |
||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1，284.84 |
1，284.84 |
||||
|
2130212 |
湿地保护 |
50.00 |
50.00 |
||||
|
2130226 |
林区公共支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
2130227 |
贷款贴息 |
7.33 |
7.33 |
||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
393.00 |
393.00 |
||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
15.00 |
15.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.79 |
21.79 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.79 |
21.79 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.79 |
21.79 |
||||
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位：重庆市忠县林业局（本级） |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
15，110.06 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
0.93 |
0.93 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
109.94 |
109.94 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
18.48 |
18.48 |
||||
|
十、节能环保支出 |
5，573.89 |
5，573.89 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
9，385.04 |
9，385.04 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
21.79 |
21.79 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
15，110.06 |
本年支出合计 |
15，110.06 |
15，110.06 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
15，110.06 |
总计 |
15，110.06 |
15，110.06 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位：重庆市忠县林业局（本级） |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
15，110.06 |
503.36 |
14，606.70 | |
|
205 |
教育支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.93 |
0.93 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
109.94 |
109.94 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
109.94 |
109.94 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.06 |
27.06 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.03 |
13.03 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
69.85 |
69.85 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.48 |
18.48 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.48 |
18.48 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.84 |
10.84 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.64 |
7.64 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
5，573.89 |
5，573.89 | |
|
21104 |
自然生态保护 |
25.73 |
25.73 | |
|
2110406 |
自然保护地 |
25.73 |
25.73 | |
|
21105 |
天然林保护 |
419.02 |
419.02 | |
|
2110501 |
森林管护 |
419.02 |
419.02 | |
|
21106 |
退耕还林还草 |
5，129.14 |
5，129.14 | |
|
2110602 |
退耕现金 |
5，024.14 |
5，024.14 | |
|
2110605 |
退耕还林工程建设 |
40.00 |
40.00 | |
|
2110699 |
其他退耕还林还草支出 |
65.00 |
65.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
9，385.04 |
352.23 |
9，032.81 |
|
21302 |
林业和草原 |
9，385.04 |
352.23 |
9，032.81 |
|
2130201 |
行政运行 |
352.23 |
352.23 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
6，977.45 |
6，977.45 | |
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30.00 |
30.00 | |
|
2130207 |
森林资源管理 |
265.19 |
265.19 | |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1，284.84 |
1，284.84 | |
|
2130212 |
湿地保护 |
50.00 |
50.00 | |
|
2130226 |
林区公共支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
2130227 |
贷款贴息 |
7.33 |
7.33 | |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
393.00 |
393.00 | |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
15.00 |
15.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
21.79 |
21.79 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.79 |
21.79 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.79 |
21.79 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位：重庆市忠县林业局（本级） |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
343.19 |
302 |
商品和服务支出 |
36.53 |
310 |
资本性支出 |
1.40 |
|
30101 |
基本工资 |
61.89 |
30201 |
办公费 |
1.11 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
42.24 |
30202 |
印刷费 |
0.08 |
31002 |
办公设备购置 |
1.40 |
|
30103 |
奖金 |
80.18 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.05 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.06 |
30206 |
电费 |
0.44 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.03 |
30207 |
邮电费 |
4.73 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.84 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
1.58 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.53 |
30211 |
差旅费 |
2.86 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
21.79 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
2.24 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
81.40 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
122.25 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.93 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
67.15 |
30217 |
公务接待费 |
0.25 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
44.31 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
5.38 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.13 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
5.40 |
30227 |
委托业务费 |
0.08 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
3.67 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
30229 |
福利费 |
2.20 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.13 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
9.98 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.32 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
465.44 |
公用经费合计 |
37.93 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市忠县林业局（本级） |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位：重庆市忠县林业局（本级） |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开单位：重庆市忠县林业局（本级） |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
37.93 |
|
（一）支出合计 |
3.38 |
3.38 |
（一）行政单位 |
37.93 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
3.13 |
3.13 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 ?? | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.13 |
3.13 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.25 |
0.25 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.25 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
5 |
（一）政府采购支出合计 |
2，668.60 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
518.80 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
27 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
2，149.80 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
718.60 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
718.60 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
0.93 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
