忠县林业局（本级）2022年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、部门基本情况

? ? （一）职能职责

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理;牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作;负责森林、草原和湿地资源的监督管理;负责陆生野生动植物资源的监督管理;负责监督管理各类自然保护地;负责推进林业和草原改革发展工作;组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。负责天然林保护工作;负责林业和草原领域的相关行政执法工作,指导乡镇(街道)林业和草原领域相关行政执法工作;指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种子种苗、草种生产经营行为,监管林木种子种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;指导、协调、督促对破坏自然保护区、森林资源和野生动植物资源等涉林涉草案件的查处,负责林业行政执法工作,指导林区社会治安治理工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担森林、草原火灾预防预警监测的相应工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作;监督管理林业、草原及其生态保护县级以上资金和国有资产;加强石漠化治理;负责林业和草原科技、教育和对外合作与交流等工作,指导全县林业和草原人才队伍建设,负责招商引资工作;完成县委、县政府和市林业局交办的其他事项。

? ? （二）机构设置

忠县林业局内设7个职能科室,分别是办公室、生态修复科、森林资源管理科、自然保护和野生动植物管理科、林业科技和产业发展科、财务统计科、行政审批科。

二、部门决算情况说明

? ?（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计13,450.57万元，支出总计13,450.57万元。收支较上年决算数增加3,949.02万元,增长41.6%，主要原因是退耕还林还草、长江防护林工程、天然林保护工程等项目支出增加。

2.收入情况。2022年度收入合计13,450.57万元，较上年决算数增加3,949.02万元，增长41.6%，主要原因是退耕还林还草、长江防护林工程、天然林保护工程等项目支出增加。其中：财政拨款收入13,450.57万元，占100%年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计13,450.57万元，较上年决算增加3,949.02万元，增长41.6%，主要原因是退耕还林还草、长江防护林工程、天然林保护工程等项目支出增加。其中：基本支出452.73万元，占3.4%；项目支出12,997.84万元，占96.6%，此外，结余分配0.00万元。

? ? 4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

? ?（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

? ? ?2022年度财政拨款收、支总计13,450.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3,949.02万元，增长41.6%。主要原因是主要为退耕还林还草、长江防护林工程、天然林保护工程等项目支出增加。

? ? （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入13,450.57万元，较上年决算数增加3,949.02万元，增长41.6%。主要原因是退耕还林还草、长江防护林工程、天然林保护工程等项目支出增加。较年初预算数增加3,890.91万元，增长40.7%。主要原因是退耕还林还草、长江防护林工程、天然林保护工程等项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出13,450.57万元，较上年决算数增加3,949.02万元，增长41.6%。主要原因是退耕还林还草、长江防护林工程、天然林保护工程等项目支出增加。较年初预算数增加3,890.91万元，增长40.7%。主要原因是退耕还林还草、长江防护林工程、天然林保护工程等项目支出增加。

? ? ?3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

? ? ?4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：??

（1）教育支出1.05万元，占0%，较年初预算数减少0.02，下降1.9%，主要原因是2022年我局人员外出教育培训支出减少。

（2）社会保障与就业支出89.12万元，占0.7%，较年初预算数减少5.19万元，下降5.5%，主要原因是我局养老保险、职业年金等支出较年初数减少，项目主要用于我局全体职工2021年养老保险、职业年金等支出。

? ? ?（3）卫生健康支出20.66万元，占0.2%，较年初预算数减少0.24万元，下降1.1%，主要原因是用于我局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、生育保险等支出减少

（4）节能环保支出8,522.56万元，占63.4%，较年初预算数增加4,709.56万元，增长123.5%，主要原因是用于退耕还林还草等项目支出增加。

（5）农林水支出4,801.48万元，占35.7%，较年初预算数减少812.92万元，下降14.5%，主要原因是用于森林资源培育、森林生态效益补偿等项目支出减少。

（6）住房保障支出15.71万元，占0.1%，较年初预算数减少0.28万元，下降1.8%，主要原因是我局按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出减少。

? ? ?（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出452.73万元。其中：人员经费380.43万元，较上年决算数减少481.31万元，下降55.9%，主要原因是原林业局下属7个单位纳入独立核算。人员经费用途主要包括人员工资性支出与社会保险支出。公用经费72.30万元，较上年决算数减少108.78万元，下降60.1%，主要原因是原林业局下属7个单位纳入独立核算。单位公用经费用途主要包括日常运转支出。

? ? （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

? ? ? ?本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

? ? （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

? ? ?本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

? ?? 三、“三公”经费支出总体情况说明

? ? ? 2022年度“三公”经费支出共计4.43万元，较年初预算数增加0.82万元，增长22.7%，主要原因是公务接待费支出增加0.91万元。其他支出减少0.09万元。较上年支出数减少2.18万元，下降33%，主要原因是车辆运行支出减少与差旅费支出减少。

? ? ?（一）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车运行维护费2.90万元，主要用于单位车辆运行维护。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降3.3%，主要原因是车辆油费、维护费用较年初预算数减少。较上年支出数减少0.02万元，下降0.7%，主要原因是车辆油费、维护费用减少。

公务接待费1.52万元，主要用于接待上有检查，费用支出较年初预算数增加0.91万元，增长149.2%，主要原因是上级检查人数比年初预算增多。较上年支出数减少2.16万元，下降58.7%，主要原因是严格按标准进行接待。

? ? （二）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待72批次357人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费42.64元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.90万元。

四、其他需要说明的事项

? ? （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.66万元，较上年决算数减少1.05万元，下降61.4%，主要原因是会议减少。本年度培训费支出1.05万元，较上年决算数减少2.01万元，下降65.7%，主要原因是本年组织会议次数减少。

? ? ?（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出72.30万元，主要用于开支单位商品与服务支出、福利费、工会经费等支出。机关运行经费较上年决算数减少108.78万元，下降60.1%，主要原因是原林业局下属7个单位纳入独立核算。

? ? （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

? ? ?（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额349.55万元，其中：政府采购货物支出52.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出297.20万元。授予中小企业合同金额52.35万元，占政府采购支出总额的15%，其中：授予小微企业合同金额52.35万元，占政府采购支出总额的15%。主要用于采购忠县森林资源专项调查与林长制公示牌。

五、预算绩效管理情况说明

? ?（一）预算绩效管理工作开展情况

? ? ?根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金1182万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

?? （二）绩效自评结果。

? ?1.绩效目标自评表。

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：		天然林保护工程（生态效益补偿县级配套）					项目编码：	50023321T000000049042				自评总分：		100.00
项目主管部门：		302-忠县林业局					财政归口处室：	012-农业科				部门联系人：		刘洪润			联系电话：		13896234585
资金情况
					年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数				执行率			执行率权重		执行率得分
年度总金额					1,256,800.00			1,256,800.00				1,256,800.00
其中：财政拨款					1,256,800.00			1,256,800.00				1,256,800.00				100			10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
								完成全县集体和个人64.8万亩公益林的公共管护、地方公益林40.86万亩生态效益补偿及地方公益林乡镇集中管护40.86万亩,严格“四到县”考核。								完成全县集体和个人64.8万亩公益林的公共管护、地方公益林40.86万亩生态效益补偿及地方公益林乡镇集中管护40.86万亩,严格“四到县”考核。
绩效指标
指标名称		计量单位			指标性质		指标值	全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分	是否核心指标		说明		市财政局建议
地方公益林生态效益补偿面积		万亩			＝		40.86	40.86		0		100		20		20
管护当期任务完成率		%			＝		100	100		0		100		20		20
管护公益林面积		万亩			＝		64.8	64.8		0		100		20		20
天然林资源改善是否明显					定性		明显改善	1		0		100		20		20
社会公众满意度		%			≥		90	95		0		100		10		10
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	农业农村人居环境整治			项目编码：		50023323T000003357013					自评总分：		99.90
项目主管部门：	302-忠县林业局			财政归口处室：		012-农业科					部门联系人：		杨洪					联系电话：		15923818718
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数					全年执行数				执行率					执行率权重		执行率得分
年度总金额			0.00			700,000.00					700,000.00
其中：财政拨款			0.00			700,000.00					700,000.00				100					10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标									全年目标实际完成情况
						洋渡镇人居环境整治									洋渡镇人居环境整治有效改善车辆与行人的行走视觉与林阴效果，减少水土流失。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质	指标值		全年完成值			偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分			是否核心指标		说明		市财政局建议
验收			定性	优		1			0		100		20		20
完成时间	年		＝	2022		2021			0.05		99.5		20		19.9
人居环境是否明显改善			定性	明显改善		1			0		100		20		20
群众满意度	%		≥	95		100			0		100		10		10
工程造价	万元		＝	70		70			0		100		20		20

? ? ? 2.?绩效自评报告或案例。

? ? ? 无

? ?（三）重点绩效评价结果。

? ? ? ?无

六、专业名词解释

? ?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

? ? （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

? ?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

???（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

? ?（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

? ?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

? ?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

? ?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

? ?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

? ? （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

? ? （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

? ? （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

? ?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

? ?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

? ?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

? ?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

? ?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

? ? ? 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

? ? ? 本单位决算公开信息反馈和联系方式：

? ?? 欧伟 ??023-54249639

附件：

忠县林业局（本级）决算公开表.xls

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忠县林业局（本级）2022年度部门决算情况说明