忠县科学技术局（本级）2023年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

忠县科学技术局是县政府工作部门，挂忠县大数据应用发展管理局牌子，机构规格为正科级。

贯彻落实党中央、市委和县委中国体育彩票app：科技创新工作、大数据应用发展工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作、大数据应用发展工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县创新驱动发展战略方针及科技发展规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设，推进科技军民融合发展，推进全县重大科技决策咨询相关制度建设。

（三）牵头负责科研项目立项，资金协调、评估、监管。协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。

（四）拟订科技创新基地建设规划，会同有关部门推进全县科技创新基地建设。

（五）组织拟订高新技术发展、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。

（六）拟订全县科技成果转移转化和促进政产学研结合的相关政策并监督实施。指导科技服务业、技术市场和技术中介组织发展。

（七）指导县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（八）统筹推进科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，负责全县科技保密工作。

（九）拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传、科技统计、科技档案管理等工作。

（十）拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展县内外科技合作与科技人才交流。

（十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，建立健全外国专家联系服务机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十二）拟订全县大数据、人工智能、信息化发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。

（十三）负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全县政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推进全县数据安全体系建设工作。

（十四）负责全县大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各个领域融合应用。推动大数据、人工智能等产研学用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。

（十五）负责推进全县信息化应用工作，负责协调信息基础设施建设。统筹推进全县智慧化城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。

（十六）负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与国际国内重大交流合作活动，指导开展区域化合作，承办相关活动。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

（十七）负责拟定电竞产业政策和电竞产业发展规划，统筹推进全县电竞产业建设和发展。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

忠县科学技术局为县政府工作部门，内设办公室、通信发展科、信息化推进科、数据管理科、科技创新科、科技服务科，下设事业单位忠县大数据中心（挂忠县科技创新服务中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2023年度收入总计552.98万元，支出总计552.98万元。收支较上年决算数增加23.08万元，增长4.36%，主要原因是人员经费增加。

2．收入情况。2023年度收入合计552.98万元，较上年决算数增加23.08万元，增长4.36%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入552.98万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2023年度支出合计552.98万元，较上年决算数增加23.08万元，增长4.36%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出397.76万元，占71.93%；项目支出155.22万元，占28.07%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。??

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是增长0％，本单位上年度和本年度无结转结余。??

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计552.98万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加23.08万元，增长4.36%。主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.?收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入552.98万元，较上年决算数增加23.08万元，增长4.36%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加108.82万元，增长24.50%。主要原因是项目经费增加（其中三区科技人才支持计划27.86万元，科技创新主体培育奖励补助45万元等）。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.?支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出552.98万元，较上年决算数增加23.08万元，增长4.36%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加108.82万元，增长24.50%。主要原因是项目经费增加（其中三区科技人才支持计划27.86万元，科技创新主体培育奖励补助45万元等）。??????

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度和上年度均无结转结余。

4.?比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.94万元，占0.17%，较年初预算数无增减。（2）科学技术支出443.15万元，占80.14%，较年初预算数增加111.17万元，增长33.49%，主要原因是增加项目支出111.17万元（其中三区科技人才支持计划27.86万元，科技创新主体培育奖励补助45万元等）。

（3）社会保障与就业支出72.40万元，占13.09%，较年初预算数增加0.11万元，下降0.15%，主要原因人员工资增加，缴费基数调整。

（4）卫生健康支出15.13万元，占2.74%，较年初预算数减少0.81万元，下降5.08%，主要原因缴费基数调整。

（5）住房保障支出21.36万元，占3.86%，较年初预算数减少1.64万元，下降7.13%，主要原因缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出397.76万元。其中：人员经费352.43万元，较上年决算数增加43.90万元，增长14.23%，主要原因是职工工资、社保基数、公积金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险和职业年金缴费其他工资福利支出等。公用经费45.33万元，较上年决算数减少10.29万元，下降18.5%，主要原因是本部门本年度厉行节约，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、培训费、公车运行经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。??

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.73万元，较年初预算数减少1.22万元，下降20.5%，主要原因是本年度公务接待支出较年初预算数减少1.06万元，下降36%。较上年支出数减少1.29万元，下降21.43%，主要原因是本年度公务接待支出较上年减少1.06万元、公车运行和维护费较上年减少0.16万元。????????????

（二）“三公”经费分项支出情况

1. 2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本年度未安排因公出国（境）活动。与上年持平，主要原因是本年度和上年度安排均未安排因公出国（境）活动。

2. 公务车购置费0.00万元，本年度未购置公务车辆。与上年持平，主要原因是上年与本年度均未购置公务车辆。??

3. 公务车运行维护费2.84万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、科技下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降5.33%，主要原因是本年度市内因公出行、科技下乡较上年度有所减少，相应的公车运行维护费减少。较上年支出数减少1.01万元，下降26.23%，主要原因是市内因公出行、科技下乡较少，公车运行维护费较少。??

4. 公务接待费1.89万元，主要用于接待市内其他科技局、大数据发展局到我部门学习调研相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.06万元，下降35.93%，主要原因是本部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.28万元，下降12.90%，本部门本年度厉行节约，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严控公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待23批次190人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费99.34元，车均购置费0万元，车均维护费2.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出3.63万元，较上年决算数增加3.06万元，增加536.84%，主要原因是本年度召开的大型会议增加。本年度培训费支出0.94万元，较上年决算数增加0.11万元，增长13.25%，主要原因是本年度因职工参加各类培训人次增加，费用略有增加。

（二）机关运行经费支出情况说明。2023年度本部门机关运行经费支出45.33万元，主要用于机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、培训费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、劳务费等。机关运行经费较上年度减少10.29万元，下降18.50%，主要原因是本年度办公费、差旅费等减少。

（三）国有资产占用情况说明。? 截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明 ??????

（一）预算绩效管理工作开展情况

2023年度部门整体绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	忠县科学技术局整体自评		项目编码：	50023300023P000057		自评总分：	96.50
项目主管部门：	704-忠县科学技术局		财政归口处室：	015-教科文科		部门联系人：	蒋元模		联系电话：	17782186724
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			444.16		552.98		552.98
其中：财政拨款			444.16		552.98		552.98	65.02	10.00	6.50
一般公共预算			444.16		552.98		552.98	65.02
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
目标1、保障人员基本支出和单位运转支出；目标2、培育高新技术产业，引导全县加大技术研究与开发经费投入，组织实施县级重点科技项目计划，引导建立科技示范基地，设组织开展对外科技交流与合作；加快推广“渝快政”“渝快办”量大平台，提高数字政府效率；利用数字化技术赋能产业发展；打造智慧城市应用新场景；加快新基建助力新农村建设；加快数据共享。								一是保障人员基本支出和单位运转支出；二是培育高新技术产业，引导全县加大技术研究与开发经费投入，组织实施县级重点科技项目计划，引导建立科技示范基地，设组织开展对外科技交流与合作；加快推广“渝快政”“渝快办”量大平台，提高数字政府效率；利用数字化技术赋能产业发展；打造智慧城市应用新场景；加快新基建助力新农村建设；加快数据共享。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
培育高新技术产业	家	≥	5	5	0	100	30	30	否
推广典型应用场景	个	≥	3	3	0	100	20	20	否
忠州创业谷创业孵化创新团队和人才数	家	≥	10	10	0	100	20	20	否
科技特派员助力乡村振兴	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
组织实施县级科技计划项目	%	≥	5	5	0	100	20	20	否

应当按照如下格式说明（必须量化说明）：根据预算绩效管理要求，我局对部门整体开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。??

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。??

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。?

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。??

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。??

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。?

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。??

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。??

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。??

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。??

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。??

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。??

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。??

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。??

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。??

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。??

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：县科技局办公室，联系电话023－54232415，联系人：陈秀兰。

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忠县科学技术局（本级）2023年度 部门决算情况说明

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