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重庆市忠县交通局
2022年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策；拟定涉及交通运输行业发展的规范性文件、有关实施细则、管理规定和改革方案并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输行业发展趋势和重大问题；指导交通运输行业的体制改革。
2.拟订全县综合交通运输发展战略和政策；牵头会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划和公路、水路、铁路、航空发展中长期规划并组织实施；编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线利用、地方铁路、民航机场、枢纽站场等专项规划并组织实施；负责交通重点项目的方案研究、可行性研究报告编制及相关专题论证报告编制；承担港口岸线使用审核有关工作；负责综合交通运输行业统计工作；负责对邮政部门提出的邮政行业发展战略和规划进行衔接平衡。
3.负责推进综合交通运输体系建设，组织协调公路、水路、铁路、航空和公共客运等多种运输方式和基础设施的配套衔接，优化交通运输结构布局，构建综合交通运输体系，促进各种交通运输方式融合；负责协调做好高速公路、铁路、民航、邮政、长航公安、海事、航道、船检、救助、打捞等涉地相关工作。
4.负责全县道路、水路运输市场监管和行业监管；贯彻执行道路、水路运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；配合有关部门研究制定运输价格和收费标准；负责水陆客货运输和相关业务的管理工作；协调铁路、民航运输工作；组织重点物资、特种物资、抢险救灾物资、紧急客货运输和重点时段重大交通运输工作；承担县国防动员委员会交通战备办公室工作。
5.会同有关部门提出全县公路、水路、铁路、民航等公共基础设施投资规模、方向和财政性资金安排意见；根据县政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内公共基础设施投资项目，并组织实施和监督管理；参与交通建设投融资体制改革和有关政策拟订工作；指导、监督交通运输有关规费政策的实施。
6.负责统筹协调全县综合交通建设；承担全县公路、水运、地方铁路、民航、枢纽站场建设和养护市场监管责任；贯彻执行公路、水运、地方铁路、民航工程建设相关政策、制度和标准；按规定对交通工程造价、质量安全进行监督管理；负责指导监督县列养公路的养护管理工作，指导乡镇（街道）开展乡、村道公路的养护管理工作；负责全县超限超载治理工作的组织协调。
7.承担道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程监督管理、县列养公路路政等行政许可、行政决策职能，指导乡镇（街道）开展乡、村道公路路政许可工作；指导监督交通运输综合行政执法和队伍建设；承担行政复议、行政赔偿和行政应诉工作；承担有关规范性文件合法性审查、备案和行业政策研究工作。负责交通运输行业行政审批制度改革，指导和规划本系统行政审批工作；组织推进交通运输行业行政审批服务便民化、标准化和相关电子政务工作；具体管理交通运输行业政务服务窗口；统筹协调交通运输行业信用体系建设。
8.负责交通运输行业安全生产综合监督和应急管理工作，贯彻执行交通运输行业安全生产监督管理相关政策、制度和标准；按规定协调全县交通领域重大突发公共事件的应急管理和处置；负责行业安全事故统计分析，按照县政府授权组织或配合交通安全事故调查处理等工作；指导交通运输行业应急预案编制与应急救援体系建设；指导交通运输行业安全教育培训工作；指导交通运输行业职业病防治工作；负责职责范围内的平安建设工作。
9.负责组织、指导、管理交通运输行业信息化建设，并发布有关信息；统筹指导交通运输行业生态环境保护和节能减排工作；会同有关部门推进智能交通系统建设，推进交通运输行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。
10.负责交通运输行业的合作交流工作；指导交通运输行业职业技能培训工作；指导交通运输行业相关协会的工作。
11.负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。
12.负责本系统意识形态工作、党风廉政建设、人才队伍建设和精神文明建设等工作。
13.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
忠县交通局9个局属单位：县港航事业管理中心、县交通运输综合行政执法支队、县公路事业管理中心、县道路运输事务管理中心、县交通工程质量安全中心、县公路养护中心、县交通运行监测与应急调度中心、县交通运输档案管理中心、县邮政业发展中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计80,893.86万元，支出总计80,893.86万元。收支较上年决算数增加34,745.99万元、增长75.3%，主要原因是高铁建设、农村公路资金、普通干线公路资金投入增加。
2.收入情况。2022年度收入合计80,893.86万元，较上年决算数增加34,745.99万元，增长75.3%，主要原因是高铁建设、农村公路资金、普通干线公路资金投入增加。其中：财政拨款收入80,893.86万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计80,893.86万元，较上年决算数增加34,745.99万元，增长75.3%，主要原因是高铁建设、农村公路、普通干线公路支出增加。其中：基本支出9,736.38万元，占12%；项目支出71,157.48万元，占88%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
?2022年度财政拨款收、支总计80,893.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加34,745.99万元，增长75.3%。主要原因是高铁建设、农村公路资金、普通干线公路资金投入增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入64,372.76万元，较上年决算数增加31,273.72万元，增长94.5%。主要原因是高铁建设、农村公路资金、普通干线公路资金投入增加。较年初预算数增加47,137.55万元，增长273.5%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出64,372.76万元，较上年决算数增加31,273.72万元，增长94.5%。主要原因是高铁建设、农村公路资金、普通干线公路资金投入增加。较年初预算数增加47,137.55万元，增长273.5%。主要原因是高铁建设、农村公路、普通干线公路等项目使用年中追加的预算资金进行拨付。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出23.52万元，占0%，较年初预算数减少0.20万元，下降0.8%，主要原因是本部门职工业务培训支出减少。
? （2）社会保障与就业支出1,570.85万元，占2.4%，较年初预算数减少71.79万元，下降4.4%，主要原因是公路中心年初预算的退休健康休养费未发放完。
? （3）卫生健康支出477.44万元，占0.7%，较年初预算数增加25.99万元，增长5.8%，主要原因是当年退休职工增加，退休一次性补缴基本医疗保险增加。
? （4）交通运输支出61,744.16万元，占95.9%，较年初预算数增加46,998.74万元，增长318.7%，主要原因是增加农村公路、普通干线公路工程等资金。
（5）住房保障支出386.79万元，占0.6%，较年初预算数增加14.80万元，增长4%，主要原因是追加新进职工住房公积金。
? （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
? 2022年度一般公共财政拨款基本支出9,736.38万元。其中：人员经费8,396.20万元，较上年决算数增加7,736.90万元，增加1173.5%，主要原因是人员增加，相关经费增加；汇总单位数量增加，上年决算汇总中共汇总了2个局属单位，分别为县交通运行监测与应急调度中心、县交通运输档案管理中心，其余局属单位单独进行公开；今年新增汇总单位6个，分别为县港航事业管理中心、县交通运输综合行政执法支队、县公路事业管理中心、县道路运输事务管理中心、县交通工程质量安全中心、县公路养护中心。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、超额绩效、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费1,340.18万元，较上年决算数增加1,205.44万元，增长894.6%，主要原因是汇总单位数量增加，上年决算汇总中共汇总了2个局属单位，分别为县交通运行监测与应急调度中心、县交通运输档案管理中心，其余局属单位单独进行公开；今年新增汇总单位6个，分别为县港航事业管理中心、县交通运输综合行政执法支队、县公路事业管理中心、县道路运输事务管理中心、县交通工程质量安全中心、县公路养护中心。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入16,521.10万元，较上年决算数增加3,472.28万元，增长26.6%，主要原因是增加高铁建设、农村公路、普通干线公路工程等资金。本年支出16,521.10万元，较上年决算数增加3,472.28万元，增长26.6%，主要原因是拨付高铁建设、农村公路、普通干线公路工程等资金。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计151.62万元，较年初预算数增加6.40万元，增长4.4%；较上年支出数增加143.39万元，增长1742.3%，主要原因是汇总单位数量增加，上年决算汇总中共汇总了2个局属单位，分别为县交通运行监测与应急调度中心、县交通运输档案管理中心，其余局属单位单独进行公开；今年新增汇总单位6个，分别为县港航事业管理中心、县交通运输综合行政执法支队、县公路事业管理中心、县道路运输事务管理中心、县交通工程质量安全中心、县公路养护中心。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。
? 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
? 公务用用车运行维护费140.70万元，主要用于市内因公出行、农村公路验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加21.40万元，增长17.9%，主要原因是各种检查、日常工作等用车工作量增加，导致车辆油费、过路费等增加；以及车辆逐年老化，车辆维修费用增加。较上年支出数增加136.79万元，增长3498.5%，主要原因是汇总单位数量增加，上年决算汇总中共汇总了2个局属单位，分别为县交通运行监测与应急调度中心、县交通运输档案管理中心，其余局属单位单独进行公开；今年新增汇总单位6个，分别为县港航事业管理中心、县交通运输综合行政执法支队、县公路事业管理中心、县道路运输事务管理中心、县交通工程质量安全中心、县公路养护中心。
? 公务接待费10.92万元，主要用于接待上级及各区县相关部门到我单位调研、检查公路建设等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少15.00万元，下降57.9%，主要原因是严格贯彻中央八项规定，减少了不必要的接待费开支。较上年支出数增加6.61万元，增长153.4%，主要原因是招商接待的次数增加,导致公务接待费上升；汇总单位数量增加，上年决算汇总中共汇总了2个局属单位，分别为县交通运行监测与应急调度中心、县交通运输档案管理中心，其余局属单位单独进行公开；今年新增汇总单位6个，分别为县港航事业管理中心、县交通运输综合行政执法支队、县公路事业管理中心、县道路运输事务管理中心、县交通工程质量安全中心、县公路养护中心。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为49辆；国内公务接待205批次1,492人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费73.19元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.87万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.79万元，较上年决算数减少0.83万元，下降51.2%，主要原因是严格贯彻中央八项规定，减少了不必要的会议开支。本年度培训费支出23.52万元，较上年决算数增加21.31万元，增长964.3%，主要原因是上级部门安排的培训增加，外出培训费用增加；汇总单位数量增加，上年决算汇总中共汇总了2个局属单位，分别为县交通运行监测与应急调度中心、县交通运输档案管理中心，其余局属单位单独进行公开；今年新增汇总单位6个，分别为县港航事业管理中心、县交通运输综合行政执法支队、县公路事业管理中心、县道路运输事务管理中心、县交通工程质量安全中心、县公路养护中心。
（二）机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出541.31万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公务车辆运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加461.54万元，增长578.6%，主要原因是汇总单位数量增加，上年决算汇总中共汇总了2个局属单位，分别为县交通运行监测与应急调度中心、县交通运输档案管理中心，其余局属单位单独进行公开；今年新增汇总单位6个，分别为县港航事业管理中心、县交通运输综合行政执法支队、县公路事业管理中心、县道路运输事务管理中心、县交通工程质量安全中心、县公路养护中心。
（二）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆49辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车23辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车26辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额0.17万元，其中：政府采购货物支出0.17万元。授予中小企业合同金额0.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.17万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于交通运输执法支队采购打印机。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局对部门8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金29714万元。通过项目绩效管理,强化了对项目资金使用的监督管理，控制了项目资金成本,提高了项目资金效益，社会反响良好，群众满意度高。
（二）绩效自评结果
绩效自评表
（见附表）
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54248711。
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