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一、单位基本情况
(一)职能职责。
忠县经济和信息化委员会是忠县县政府组成部门,负责全县工业经济发展及信息化工作。
(二)单位构成。
由忠县经济和信息化委员会、忠县企业服务中心(二级单
位)构成。忠县经济和信息化委员会内设办公室、经济运行科、特色产业发展科、项目招商服务科、智能制造发展科、政策法规科、能源环资和应急管理科、企业党建指导科等8个科室。行政编制21名,年末实有人数21名;工勤编制1名,年末实有人数1名;事业编制15名,年末实有人数13名;离休干部1名。
二、 部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数21031091元,其中:一般公共预算拨款21031091元。收入较去年增加12583734元, 主要原因是部分企业补助资金纳入年初预算增加12583734元。
(二)支出预算:2022年年初预算数21031091元,其中:一般公共服务支出预算21031091元,教育支出预算19025元,社会保障和就业支出预算2109319元,住房保障支出预算299900元等。支出预算较去年增加12583734元。
三、 部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入21031091元,比2021年增加12583734元, 主要原因是部分企业补助资金纳入年初预算等。一般公共预算财政拨款支出21031091元,比2021年增加12583734元。其中:基本支出8031091元,比2021年增加435734元,主要原因是离退休人员健康休养费、机关事业单位目标绩效奖及超额绩效奖纳入年初预算增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1300000元,比2021年增加12148000元,主要用于主要用于中小微企业发展、智能创造及绿色制造、企业技术创新等重点工作。
四、 “三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算148800元,比2021年减少48500元,主要原因是厉行节约,缩减三公经费开支。其中:因公出国(境)费用0元;公务用车运行维护费60000元,与2021年预算经费持平;公务接待费6100元,比2021年减少100元,主要原因是厉行节约;招商引资接待费82700元,比2021年减少48400元,主要原因是厉行节约。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费21031091元,比2021年增加12583734元, 主要原因是增加了离退休人员健康休养费、机关事业单位目标绩效奖及超额绩效奖及项目支出预算等。主要用于企业补助、办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位2022年政府采购预算无。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1300000元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共占有使用国有资产总额1198308.04元,其中:车辆480800元,其他资产717508.04元。占有使用车辆2辆,其中一般公务用车1辆、其他用车1辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、预算公开联系方式。
联系人: 周艳虹?? ?? 电话:54232839
